上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心主要职能 主要职能包括： 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计 划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗 质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。 4、负责制定桃浦镇社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步 增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养； 根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急播施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突 发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 7、负责桃浦镇社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性 别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体裁结合。依法规范计划生育药具管理工作。 8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦镇社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划 生育基本公共服务均等化。 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本 中心总务后勤和基建的监督和管理。 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住 院医师规范化培训社区基地建设工作。 12、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心机构设置 上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科财务科、总务科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心预算支出总额为13747.48万元，其中：财政拨款支出预算238.01万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算238.01万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”118.31万元，主要用于缴纳单 位职业年金。2018年当年预算执行数为114万元，2019年预算安排118.31万元，比2018年预算执行数增加3.78%。主要原因是：功能科目分 类调整。 2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”119.70万元，主要用于人员经费。2018年当年预算执 行数为1232.69万元，2019年预算安排119.70万元，比2018年预算执行数减少90.29%。主要原因是：2019年按实际情况进行中期预算调整 。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 2,380,100 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 公用经费 6,026,060 6,026,060 0 0 2,380,100 二、卫生健康支出 130,128,762 33,874,080 21,671,082 74,583,600 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 1,320,000 1,320,000 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 137,474,822 41,220,140 四、其他收入 收入总计 135,094,722 137,474,822 支出总计 21,671,082 74,583,600 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 6,026,060 1,183,100 0 0 4,842,960 行政事业单位离退休 5,826,060 1,183,100 0 0 4,642,960 576,060 0 0 0 576,060 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,750,000 0 0 0 3,750,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,500,000 1,183,100 0 0 316,900 208 08 抚恤 200,000 0 0 0 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 0 0 0 200,000 卫生健康支出 130,128,762 1,197,000 0 0 128,931,762 基层医疗卫生机构 128,328,762 1,197,000 0 0 127,131,762 城市社区卫生机构 53,745,162 1,197,000 0 0 52,548,162 行政事业单位医疗 1,800,000 0 0 0 1,800,000 事业单位医疗 1,800,000 0 0 0 1,800,000 住房保障支出 1,320,000 0 0 0 1,320,000 住房改革支出 1,320,000 0 0 0 1,320,000 住房公积金 1,320,000 0 0 0 1,320,000 合计 137,474,822 2,380,100 0 0 135,094,722 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 6,026,060 6,026,060 0 行政事业单位离退休 5,826,060 5,826,060 0 576,060 576,060 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,750,000 3,750,000 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,500,000 1,500,000 0 208 08 抚恤 200,000 200,000 0 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 0 卫生健康支出 130,128,762 55,545,162 74,583,600 基层医疗卫生机构 128,328,762 53,745,162 74,583,600 城市社区卫生机构 128,328,762 53,745,162 74,583,600 行政事业单位医疗 1,800,000 1,800,000 0 事业单位医疗 1,800,000 1,800,000 0 住房保障支出 1,320,000 1,320,000 0 住房改革支出 1,320,000 1,320,000 0 住房公积金 1,320,000 1,320,000 0 137,474,822 62,891,222 74,583,600 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 2,380,100 一、社会保障和就业支出 1,183,100 1,183,100 0 0 二、卫生健康支出 1,183,100 1,197,000 0 2,380,100 0 2,380,100 支出总计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 208 05 06 210 210 03 210 03 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 208 2019年预算数比2018年执行数 01 社会保障和就业支出 1,190,000 1,183,100 1,183,100 0 -6,900 -0.58 行政事业单位离退休 1,190,000 1,183,100 1,183,100 0 -6,900 -0.58 机关事业单位职业年金缴费支出 1,140,000 1,183,100 1,183,100 0 43,100 3.78 卫生健康支出 12,326,900 1,197,000 1,197,000 0 -11,129,900 -90.29 基层医疗卫生机构 12,326,900 1,197,000 1,197,000 0 -11,129,900 -90.29 城市社区卫生机构 12,326,900 1,197,000 1,197,000 0 -11,129,900 -90.29 13,516,900 2,380,100 2,380,100 0 -11,136,800 -82.39 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 2,380,100 2,380,100 0 款 301 301 02 津贴补贴 1,197,000 1,197,000 0 301 09 职业年金缴费 1,183,100 1,183,100 0 2,380,100 2,380,100 0 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2019年无“三公”经费预算 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算7458.36万元，其中：政府采购货物预算6783.28万元、政府采购工程预算675.08万元、政府采购服务 预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备3台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值