上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年单位预算.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心 管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心主要职能 主要职能包括： 1.具体负责对单元网格地区的事件和部件的巡查,监督和处置 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心机构设置 长风新村街道城市网格化综合管理中心无内设机构。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为574.11万元，其中：财政拨款支出预算 574.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算574.11万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主 要内容如下： 1、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目48.58万元，主要用于 缴纳基础养老保险费支出；2017年当年预算执行数55.63万元，2018年预算安排48.57万元，比2017年预算执行数减少12.68%， 主要原因是减少事业单位基本养老保险缴费支出。 2、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目19.43万元，主要用于缴纳 职业年金支出，2017年当年预算执行数11.41万元，2018年预算安排19.43万元，比2017年预算执行数增加70.32%，主要原因是 增加事业单位职业年金支出。 3、“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”科目1.37万元，主要用于退休人员福利 费和活动费。2017年当年预算执行数1.08万元，2018年预算安排1.37万元，比2017年预算执行数增加27.22%，主要原因是事业 单位退休人员增加。 4、 “医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目23.07万元，主要用于事业单位在编 人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数15.02万元，2018年预算安排23.07万元，比2017年预算执行数增加53.66%，主要原 因是增加事业单位医疗保险支出。 5、“城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”科目464.66万元，主要用于网格中心运 行经费，2017年当年预算执行数421.96万元，2018年预算安排464.66万元，比2017年预算执行数增加10.12%，主要原因是增加 网格中心运行支出。 6、“住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目17万元，主要用于缴纳公积金。2017年当年预算执行数 11.28万元，2018年预算安排17万元，比2017年预算执行数增加50.74%，主要原因是增加事业单位公积金支出。 2018年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中 本年收入 本年支出 心 项目 一、财政 拨款收入 1. 一般公 共预算资 金 政府性 2. 基金 二、事业 收入 三、事业 单位经营 收入 四、其他 收入 收入总计 预算数 项目 一、社会保障和就业 支出 二、医疗卫生与计划 5741111 生育支出 5741111 5741111 预算数 基本支出 合计 人员经 公用经费 费 693773 693773 230725 230725 三、城乡社区支出 4646605 3681405 四、住房保障支出 170008 支出总计 965200 170008 5741111 4775911 965200 单位： 元 项目支 出 2018年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网 格化综合管理中心 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 功能分 类科目 名称 社会保 障和就 业支出 行政事 业单位 离退休 事业单 位离退 休 机关事 业单位 基本养 老保险 机关事 业单位 职业年 金缴费 医疗卫 生与计 划生育 行政事 业单位 医疗 事业单 位医疗 城乡社 区支出 城乡社 区管理 事务 其他城 乡社区 管理事 住房保 障支出 住房改 革支出 住房公 积金 单位： 元 收入预算 财政拨 事业收 事业单 合计 位 款收入 入 经营收 入 693773 693773 693773 693773 13740 13740 485738 485738 194295 194295 230725 230725 230725 230725 230725 230725 4646605 4646605 4646605 4646605 4646605 4646605 170008 170008 170008 170008 170008 170008 5741111 5741111 其他收 入 2018年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网 格化综合管理中心 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 功能分 类科目 名称 社会保 障和就 业支出 行政事 业单位 离退休 事业单 位离退 休 机关事 业单位 基本养 老保险 机关事 业单位 职业年 金缴费 医疗卫 生与计 划生育 行政事 业单位 医疗 事业单 位医疗 城乡社 区支出 城乡社 区管理 事务 其他城 乡社区 管理事 住房保 障支出 住房改 革支出 住房公 积金 合计 单位： 元 支出预算 基本支 项目支 出 出 693773 693773 0 693773 693773 0 13740 13740 0 485738 485738 0 194295 194295 0 230725 230725 0 230725 230725 0 230725 230725 0 4646605 4646605 0 4646605 4646605 0 4646605 4646605 0 170008 170008 0 170008 170008 0 170008 170008 0 5741111 5741111 2018年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区长风新 村街道城市网格化综合管理中心 财政拨款收入 项目 一、一般 公共预算 资金 二、政府 性基金 收入总计 预算数 项目 单位：元 财政拨款支出 一般公共 政府性基 合计 预算 金预算 一、社会 5741111 保障和就 业支出 二、医疗 卫生与计 划生育支 三、城乡 社区支出 四、住房 保障支出 5741111 支出总计 693773 693773 230725 230725 4646605 4646605 170008 170008 5741111 5741111 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心 项目 功能分类科目编码 款 2018年预算数 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支 出 项目支出 增减额 增减% 2017年执行数 功能分类科目名称 类 单位：元 项 208 社会保障和就业支出 681,155.10 693773 693773 0 12617.9 1.85% 208 05 行政事业单位离退休 681,155.10 693773 693773 0 12617.9 1.85% 208 05 02 事业单位离退休 10,800.00 13740 13740 0 2940 27.22% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 556,276.10 485738 485738 0 -70538.1 -12.68% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 114,079.00 194295 194295 0 80216 70.32% 城乡社区支出 4,219,559.79 4646605 4646605 0 427045.21 10.12% 城乡社区管理事务 4,219,559.79 4646605 4646605 0 427045.21 10.12% 其他城乡社区管理事务支出 4,219,559.79 4646605 4646605 0 427045.21 10.12% 医疗卫生与计划生育支出 150,150.40 230725 230725 0 80574.6 53.66% 行政事业单位医疗 150,150.40 230725 230725 0 80574.6 53.66% 事业单位医疗 150,150.40 230725 230725 0 80574.6 53.66% 221 住房保障支出 112,784.00 170008 170008 0 57224 50.74% 221 02 住房改革支出 112,784.00 170008 170008 0 57224 50.74% 住房公积金 112,784.00 170008 170008 0 57224 50.74% 5,163,649.29 5741111 5741111 0 577461.71 11.18% 212 212 01 212 01 99 210 210 11 210 11 221 02 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类 预算表 编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合 管理中心 项目 功能分类科目编码 类 款 项 单位：元 政府性基金预算支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府 性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2018年单位一般公共预算基本支出经 济分类预算表 编制单位：上海市普陀区长 风新村街道城市网格化综合 管理中心 单位： 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分 人员经 公用经 合计 类科目 费 费 类 款 名称 工资福 301 4758931 4758931 利支出 基本工 557136 557136 301 01 资 津贴补 301 02 391948 391948 贴 绩效工 301 07 1870184 1870184 资 机关事 业单位 301 08 485738 485738 基本养 老保险 职业年 301 09 194295 194295 金缴费 城镇职 301 10 工基本 230725 230725 医疗保 其他社 301 12 77767 77767 会保障 缴费 住房公 301 13 170008 170008 积金 其他工 301 99 781130 781130 资福利 支出 商品和 302 765200 765200 服务支 出 302 01 办公费 300000 300000 302 04 手续费 5000 5000 302 05 水费 10000 10000 302 06 电费 10000 10000 302 07 邮电费 30000 30000 物业管 302 09 66800 66800 理费 维修 302 13 30000 30000 （护） 费 302 15 会议费 5000 5000 302 16 培训费 5000 5000 专用材 302 18 50000 50000 料费 工会经 45600 302 28 45600 费 302 29 福利费 82080 82080 302 31 302 99 303 303 303 02 09 303 99 310 310 02 合计 公务用 车运行 维护费 其他商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 退休费 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助支 其他资 本性支 出 办公设 备购置 32000 32000 93720 93720 16980 16980 13740 1440 13740 1440 1800 1800 200000 0 200000 200000 0 200000 5741111 4775911 965200 2018年上海市普陀区长风新村街道城市网格 化综合管理中心“三公”经费和机关运行经 费预算情况表 单位:万元 合计 3.2 “三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 (境)费 费 小计 购置费 运行费 3.2 3.2 机关运行 经费预算 数 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3.2万元，与2017年预算3.2万元持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。 （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算3.2万元持平。 （三）公务接待费0万元。与2017年预算0万元持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年度未安排政府采购预算 四、绩效目标设置情况 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年度无实行绩效目标管理的项目。 五、国有资产情况 截止2017年12月31日，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价 值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 开始时间 政府购买服务□ 结束时间 项目概况 立项依据 项目设立 的必要性 保证项目 实施的制 度、措施 项目当年预算 项目总预算（元） 同名项目上年预算 同名项目上年预算 （元） 额（元） 子项目名称 执行数（元） 预算金额（元） 项目当年 投入资金 构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管 理目标 产出目标 效果目标 影响力目 标 备注