上海市普陀区总工会2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区总工会 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区总工会主要职能 上海市普陀区总工会是本区各级工会组织的领导机关，受中共上海市普陀区委和市总工会领导。 主要职能包括： 1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定本区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。 2.依照法律和工会章程，突出强化工会的维权职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻 市、区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建 议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。 4.指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《 中国工会章程》、《上海市工会条例》的贯彻执行。 5.与本区有关委、办、局、街道（镇）党委协商推荐同级工会的主要领导人选；研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责 本区工会领导干部的培训工作。 6.调查研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。 7.协助区政府做好劳动模范和模范集体、五一劳动奖章（状）及区先进生产（工作）者和集体的推荐、评选和管理工作。 8.负责本区养老补充保险和医疗补充保险工作，做好全区职工、退休职工的医疗补充保险和给付工作，完善和健全区政府帮困体系。 9.负责区总工会直属事业、企业单位的管理和协调工作。 10.按有关规定负责本区工会经费的管理、审查和审计工作。 11.承办区委、区政府交办的其他事项。 上海市普陀区总工会机构设置 上海市普陀区总工会设5个内设机构，包括：办公室、基层工作部、权益保障部、宣传教育部、财务资产管理部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区总工会预算支出总额为20,888.67万元，其中：财政拨款支出预算888.67万元，比2019年预算减少10.78万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算888.67万元，比2019年预算减少10.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年 预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”449.96万元，主要用于普陀区总工会本部机关人员经费和公用 经费。 2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”8万元，主要用于工会业务经费项目支出。 3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”46.45万元，主要用于普陀区总工会资产管理办公室事业人员经 费和公用经费。 4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”158.04万元，主要用于职工援助中央帮扶配套专 项资金、劳模评选表彰及管理服务经费、工会互助医疗保障及职工援助工作经费、工会工作联合体建设经费等项目支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”21.77万元，主要用于支付关心普陀区总工会本 部机关离休人员和普陀区总工会资产管理办公室事业退休人员相关费用。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”39.00万元，主要用于支付 普陀区总工会本部机关人员和普陀区总工会资产管理办公室事业人员基本养老保险缴费。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.50万元，主要用于支付普陀 区总工会本部机关人员和普陀区总工会资产管理办公室事业人员职业年金缴费。 8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”20万元，主要用于支付普陀区总工会本部机关人员和普陀区总工会资 产管理办公室事业人员死亡抚恤金。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”19.97万元，主要用于支付普陀区总工会本部机关人员医疗 保险费用。 10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”3.18万元，主要用于支付普陀区总工会资产管理办公室事 业人员医疗保险费用。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”41.00万元，主要用于缴纳普陀区总工会本部机关人员和普陀区 总工会资产管理办公室事业人员住房公积金。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”61.80万元，主要用于支付普陀区总工会本部机关人员购房补贴。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 8,886,672 一、一般公共服务支出 206,624,493 4,040,593 1、一般公共预算资金 8,886,672 二、社会保障和就业支出 1,002,629 1,002,629 2、政府性基金 三、卫生健康支出 231,534 231,534 二、事业收入 四、住房保障支出 1,028,016 1,028,016 208,886,672 6,302,772 公用经费 923,520 201,660,380 923,520 201,660,380 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 200,000,000 208,886,672 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 财政拨款收入 一般公共服务支出 206,624,493 6,624,493 200,000,000 群众团体事务 206,624,493 6,624,493 200,000,000 4,499,607 4,499,607 项 201 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 80,000 80,000 201 29 50 事业运行 464,506 464,506 201 29 99 其他群众团体事务支出 201,580,380 1,580,380 社会保障和就业支出 1,002,629 1,002,629 行政事业单位离退休 802,629 802,629 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,953 389,953 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,976 194,976 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 卫生健康支出 231,534 231,534 行政事业单位医疗 231,534 231,534 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 199,782 199,782 210 11 02 事业单位医疗 31,752 31,752 住房保障支出 1,028,016 1,028,016 住房改革支出 1,028,016 1,028,016 221 事业单位 经营收入 合计 221 02 221 02 01 住房公积金 410,016 410,016 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 208,886,672 8,886,672 合计 事业收入 其他收入 200,000,000 200,000,000 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 206,624,493 4,964,113 201,660,380 群众团体事务 206,624,493 4,964,113 201,660,380 4,499,607 4,499,607 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 80,000 201 29 50 事业运行 464,506 201 29 99 其他群众团体事务支出 201,580,380 社会保障和就业支出 1,002,629 1,002,629 行政事业单位离退休 802,629 802,629 208 80,000 464,506 201,580,380 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,953 389,953 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,976 194,976 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 卫生健康支出 231,534 231,534 行政事业单位医疗 231,534 231,534 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 199,782 199,782 210 11 02 事业单位医疗 31,752 31,752 住房保障支出 1,028,016 1,028,016 住房改革支出 1,028,016 1,028,016 221 221 02 221 02 01 住房公积金 410,016 410,016 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 208,886,672 7,226,292 合计 201,660,380 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 8,886,672 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 6,624,493 6,624,493 1,002,629 1,002,629 三、卫生健康支出 231,534 231,534 四、住房保障支出 1,028,016 1,028,016 8,886,672 8,886,672 二、社会保障和就业支出 8,886,672 合计 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 6,624,493 4,964,113 1,660,380 群众团体事务 6,624,493 4,964,113 1,660,380 4,499,607 4,499,607 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 80,000 201 29 50 事业运行 464,506 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,580,380 社会保障和就业支出 1,002,629 1,002,629 行政事业单位离退休 802,629 802,629 208 80,000 464,506 1,580,380 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,953 389,953 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,976 194,976 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 卫生健康支出 231,534 231,534 行政事业单位医疗 231,534 231,534 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 199,782 199,782 210 11 02 事业单位医疗 31,752 31,752 住房保障支出 1,028,016 1,028,016 住房改革支出 1,028,016 1,028,016 221 221 02 221 02 01 住房公积金 410,016 410,016 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 8,886,672 7,226,292 合计 1,660,380 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 5,881,732 5,881,732 301 01 基本工资 837,708 837,708 301 02 津贴补贴 3,315,214 3,315,214 301 03 奖金 161,673 161,673 301 07 绩效工资 233,875 233,875 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 389,953 389,953 301 09 职业年金缴费 194,976 194,976 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 231,534 231,534 301 12 其他社会保障缴费 77,743 77,743 301 13 住房公积金 410,016 410,016 301 99 其他工资福利支出 29,040 29,040 工资福利支出 302 商品和服务支出 823,520 823,520 302 01 办公费 70,000 70,000 302 02 印刷费 30,000 30,000 302 07 邮电费 20,000 20,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 15,000 15,000 302 15 会议费 15,000 15,000 302 16 培训费 120,000 120,000 302 17 公务接待费 2,660 2,660 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 27 委托业务费 24,000 24,000 302 28 工会经费 71,122 71,122 302 29 福利费 82,080 82,080 302 39 其他交通费用 151,320 151,320 302 99 其他商品和服务支出 152,338 对个人和家庭的补助 421,040 421,040 303 152,338 303 01 离休费 108,760 108,760 303 02 退休费 108,940 108,940 303 04 抚恤金 200,000 200,000 303 07 医疗费补助 1,900 1,900 303 09 奖励金 1,440 1,440 310 310 02 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 7,226,292 6,302,772 923,520 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区总工会 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.27 0 0.27 购置费 0 运行费 0 0 92.35 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.27万元，比2019年预算减少0.01万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。 （三）公务接待费0.27万元，比2019年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约，主动压缩2020年公务接待费支出。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区总工会财政拨款的机关运行经费预算为92.35万元。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算15,967.4万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算15,952.9万元、政府采购服务预算4.5 万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金20,166.04万元。