武汉病毒所2020年部门决算.pdf

中国科学院武汉病毒研究所 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况 .............. 1 一、单位职责 .........................................1 二、机构设置 .........................................1 第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2020 年度部门决算表 ... 2 第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2020 年度部门决算情况说 明 .................................................... 11 一、收入支出决算表说明 ..............................11 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..............12 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..........13 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..14 五、其他重要事项说明 ................................14 第四部分 名词解释 ..................................... 16 第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况 一、单位职责 中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于 1956 年 12 月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的 综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需 求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒 相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发 突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的 病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生物安全的关 键科技支撑力量。 主要职能包括： （一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究 （二）病毒标本保藏 （三）相关学历教育 （四）学术交流与技术开发 二、机构设置 中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模 块。科研模块目前设有分子病毒与病理研究中心、分析微生物 学与纳米生物研究中心、微生物菌毒种资源与生物信息研究中 心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、组 织人事处、科研计划处、财务处和研究生处。支撑模块目前设 有武汉国家生物安全实验室、公共技术服务中心、网络信息中 心、《中国病毒学(英)》期刊编辑部。 1 第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金额 项目 1 15,163.3 栏次 一、一般公共服务支出 二、教育支出 三、科学技术支出 四、文化旅游体育与传媒支出 五、社会保障和就业支出 六、资源勘探工业信息等支出 七、住房保障支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 55,266.3 总计 22,725.01 16,703.09 674.89 40,102.99 行次 金额 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31,538.81 595.86 32,134.67 185.24 22,946.38 55,266.3 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 收入决算表 公开 02 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合 计 栏次 1 40,102.99 合计 39,507.13 206 科学技术支出 18,499.41 20602 基础研究 15.02 2060201 机构运行 1,826.96 2060203 自然科学基金 3,026 2060204 重点实验室及相关设施 3,805 2060205 重大科学工程 0.9 2060206 专项基础科研 9,825.54 2060299 其他基础研究支出 14,357.36 20603 应用研究 2,400 20605 科技条件与服务 2,400 2060503 科技条件专项 244 20608 科技交流与合作 其他科技交流与合作支 2060899 244 出 4,006.35 20699 其他科学技术支出 595.86 221 住房保障支出 595.86 22102 住房改革支出 490.26 2210201 住房公积金 105.6 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 2 3 4 附属单 经营 位上缴 收入 收入 5 6 其他收 入 7 22,725.01 16,703.09 674.89 22,136.41 16,703.09 667.63 12,073.26 6,335.9 90.26 15.02 1,826.96 3,026 3,805 0.9 5,226.34 4,508.94 90.26 7,419.16 6,360.84 577.37 2,400 2,400 244 244 4,006.35 588.6 7.26 588.6 7.26 483 7.26 105.6 支出决算表 公开 03 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060899 其他科技交流与合作支出 20699 其他科学技术支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 2 3 4 5 6 32,134.67 5,773.52 26,361.15 31,538.81 5,177.66 26,361.15 15,189.68 15.02 15,174.67 15.02 15.02 本年支出合 计 基本支出 1 1,081.65 1,081.65 2,760.77 2,760.77 4,376.55 4,376.55 106.54 106.54 6,849.14 6,849.14 9,529.55 5,162.65 4,366.9 2,824.02 2,824.02 2,824.02 2,824.02 282.63 282.63 282.63 282.63 3,712.93 3,712.93 595.86 595.86 595.86 595.86 490.26 490.26 105.6 105.6 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 13 4 14 本年收入合计 22,725.01 11 21,591.12 21,591.12 五、住房保障支出 12 588.6 588.6 15 22,179.72 22,179.72 16 3,367.52 3,367.52 25,547.24 25,547.24 22,725.01 年初财政拨款结转和结余 6 2,822.23 一般公共预算财政拨款 7 2,822.23 政府性基金预算财政拨款 8 18 9 19 款 总计 10 3 四、科学技术支出 5 国有资本经营预算财政拨 2 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 17 总计 25,547.24 20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22,179.72 5,211.18 16,968.54 206 科学技术支出 21,591.12 4,622.58 16,968.54 20602 基础研究 11,132.33 15.02 11,117.32 15.02 15.02 科目编码 2060201 机构运行 2060204 重点实验室及相关设施 2,760.77 2,760.77 2060205 重大科学工程 4,376.55 4,376.55 2060206 专项基础科研 106.54 106.54 2060299 其他基础研究支出 3,873.45 3,873.45 20603 应用研究 7,352.14 20605 科技条件与服务 2,824.02 2,824.02 2060503 科技条件专项 2,824.02 2,824.02 20608 科技交流与合作 282.63 282.63 282.63 282.63 2060899 其他科技交流与合作支出 4,607.57 221 住房保障支出 588.6 588.6 22102 住房改革支出 588.6 588.6 2210201 住房公积金 483 483 2210203 购房补贴 105.6 105.6 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 2,744.57 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 决算数 科目 科目名称 编码 决算数 301 工资福利支出 4,067.2 302 商品和服务支出 418.5 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 958.08 30201 办公费 10.02 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,203.56 30202 印刷费 2.76 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 7.77 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.19 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 823.66 30205 水费 2.91 31002 办公设备购置 0.61 30108 机关事业单位基本养老保 334.35 30206 电费 53.48 31003 专用设备购置 40.75 6.92 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更 41.76 险缴费 30109 职业年金缴费 101.55 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 35.98 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 35.97 新 30112 其他社会保障缴费 50.04 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 483 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 76.97 30213 维修（护）费 50.89 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 5 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 683.72 30215 会议费 2.33 31012 拆迁补偿 30301 离休费 36.22 30216 培训费 0.3 31013 公务用车购置 30302 退休费 301.78 30217 公务接待费 0.27 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 118.37 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.22 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 62.85 399 其他支出 30307 医疗费补助 147.37 30227 委托业务费 5.55 39906 赠与 30308 助学金 78.69 30228 工会经费 79.61 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.08 30229 福利费 66.69 39908 对民间非营利组织和群 17.53 0.4 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 4.37 39999 其他支出 费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 0.76 2.31 出 人员经费合计 公用经费合计 4,750.92 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7 460.26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 合计 因公出 国（境） 费 1 2 6.21 0 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 5.38 0.83 4.9 0 5.38 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 国（境） 小 公务用车 车运行 费 计 购置费 费 8 9 10 11 0 4.63 0 4.63 公务接 待费 12 0.27 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据 10 第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 55,266.3 万元，其中本年收入 40,102.99 万元，年初结转和结余 15,163.3 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 22,725.01 万元，占 41.1%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 16,703.09 万元，占 30.2%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 674.89 万元，占 1.2%，系单位在财政拨款收入、 事业收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 15,163.3 万元，占 27.4%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 收入结构图 27.4% 一般公共预算财政拨款 收入 41.1% 事业收入 1.2% 其他收入 30.2% 年初结转和结余 11 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 55,266.3 万元，其中本年支出 32,134.67 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 31,538.81 万元，主要是基础研究、 应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等科学技术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 595.86 万元，主要是住房改革方面 的支出。 3.年末结转和结余 22,946.38 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、其他收入等的结转和结余。 4.结余分配 185.24 万元，为按规定从非财政拨款结余转入 的资金。 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出22,179.72万元。支出 具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出11,132.33万元。其中：机 构运行（项）财政拨款支出15.02万元；重点实验室及相关设施 （项）财政拨款支出2,760.77万元；重大科学工程（项）财政拨 款支出4,376.55万元；专项基础科研（项）财政拨款支出106.54 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出3,873.45万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出7,352.14万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出2,824.02万元，为科 技条件专项（项）财政拨款支出。 4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 282.63 万元，为其 12 他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出483 万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出105.6 万元，主要用于单位按照国家有关规定，根据所在地房改政策 标准向符合条件职工发放购房补贴。 一般公共预算财政拨款支出构成图 2.7% 科学技术支出 住房保障支出 97.3% 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,211.18 万元， 其中： （一）人员经费支出4,750.92万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等、离休费、退休费、助学 金、医疗费、抚恤金等。 （二）公用经费支出460.26万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维 13 修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、办公设备购置、专用设备购置等。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院武汉病毒研究所认真贯彻落实党中央、国务院 有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。2020年度“三公”经费决算数为4.9万元。 （一）无因公出国（境）费支出。按照《中共中央办公厅 国 务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强 和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通 知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员 因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入 中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为4.63万元，为 车辆运行维护费支出。2020年底单位公务车保有量4辆。 （三）公务接待费决算数为0.27万元。主要用于国内外科 技交流与合作的公务接待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院武汉病毒研究所为财政补助事业单位，无此项 内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 6,663.06 万元，其中：政府采 购货物支出 5,751.74 万元，政府采购工程支出 467.32 万元，政 府采购服务支出 444 万元。授予中小企业合同金额 5,553.74 万 14 元，占政府采购支出总额 83.4%，其中：授予小微企业合同金 额 1,513.94 万元，占政府采购支出总额的 22.7%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆（公务车保有量 4 辆），均为其他用车，主要用于野外科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 77 台（套），单位价值 100 万元以上大型 专用设备 11（套）。 15 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 以外的收入。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 16 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方 面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支 出等。 八、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 17