杭州市科协2018年部门决算.pdf

杭州市科协 2018 年部门决算 一、部门基本情况 杭州市科学技术协会是由市级学会、协会、市属企业事 业单位科协和地方科协组成的科学技术工作者的群众组织， 是市委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、 纽带和发展科技事业的助手。杭州市科协机关内设办公室、 宣传联络部、科普部、学会部（国际交流部）4 个部室。科 协有 4 家直属事业单位。 （一）主要职能 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识 创新和科技成果向现实生产力转化。 2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学 方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪 教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全市人民科 学文化素质。 3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合 法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者 之家的创建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 4.组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科学 论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民 主化。 5.推广先进技术，开展科技咨询服务。 6.开展科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托 承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任 务；鼓励兴办社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科 研活动提供服务。 7.开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团 体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组 织的联系。 8.加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服 务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属学会 中的党建工作；加强科协组织建设。 9.为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并 提供相关服务；组织科技工作者开展送科技下乡、科教进社 区等社会服务。 10.普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流 和低碳信息传播。 11.承担市委、市政府交办的其他工作任务。 （二）单位构成 本部门共有预算单位 5 家，其中行政单位 1 家，事业单 位 4 家。具体为：杭州市科学技术协会、杭州市科技工作者 服务中心、中国杭州低碳科技馆、杭州市反邪教协会办公室、 杭州市科技咨询中心。 二、部门决算总体情况 （一）收支决算总体情况（详见表 1-5） 1.收入决算总体情况 部门收入决算总计 10117.07 万元，比上年决算数增加 203.32 万元，增长 2.05%，主要原因是财政拨款收入增加。 其中：财政拨款收入 9365.71 万元，专户资金收入 0 万 元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 207.6 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万 元，其他收入 183.56 万元，用事业基金弥补收支差额 119.27 万元，上年结转 240.93 万元。 2. 支出决算总体情况 部门支出决算总计 10117.07 万元，比上年决算数增加 203.32 万元，增长 2.05%，主要原因是一般公共服务支出增 加、科学技术支出增加。其中： 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1090.1 万元， 教育支出（类）750 万元，科学技术支出（类）7471.49 万 元，文化体育与传媒支出（类）35.11 万元，社会保障和就 业支出（类）420.9 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 112.11 万元。 按支用途分类： 基本支出 4355.1 万元， 项目支出 5317.02 万元，事业单位经营支出 207.6 万元，事业单位对附属单位 补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。 年末结余分配 0.43 万元，年末结转下年 236.91 万元。 （二）财政拨款收支决算情况 （详见表 6-8） 1.财政拨款收入决算情况 财政拨款收入总计 9448.52 万元。比上年决算数增加 201.89 万元，增长 2.18%，主要原因是一般公共预算增加。 其中：一般公共预算拨款收入 9365.71 万元，政府性基 金预算拨款收入 0 万元，上年结转 82.81 万元。 2. 财政拨款支出决算情况 财政拨款支出总计 9448.52 万元。比上年决算数增加 201.89 万元，增长 2.18%，主要原因是一般公共服务支出增 加，机构运行支出增加。 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1090.1 万元， 教育支出（类）750 万元，科学技术支出（类）6965.68 万 元，文化体育与传媒支出（类）35.11 万元，社会保障和就 业支出（类）420.9 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 112.11 万元，年末结转下年 74.61 万元。 （1）一般公共预算支出情况 一般公共预算支出合计 9373.91 万元，比上年决算数增 加 219.66 万元，增长 2.4%,主要原因是一般公共服务支出增 加、机构运行经费增加。 一般公共预算支出为年初预算的 128.88%，主要原因是： 1、杭州市科技馆基建项目已到结算审价阶段，财政年初不 安排预算，审价结果出来后按实际需要支付的尾款安排经费。 2、中国杭州低碳科技馆取得省财政厅下达的免费开放补助 资金。3、机构运行经费增加。其中： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）1090.1 万元。主要用于能反映 的项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 0，决算 数比年初预算增加 1090.1 万元，原因是杭州市科技馆项目 已到结算审价阶段，财政年初不安排预算，审价结果出来后 按实际需要支付的尾款来安排经费。 2.教育支出（类）其他教育支出 （款）其他教育支出 （项）750 万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于教 育方面的支出。决算数是年初预算的 98.68%，与年初预算基 本持平。 3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 3568.08 万元，主要反映用于科普事业单位的基本支出。决 算数是年初预算的 107.51%，主要原因人员经费增加。 4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）857.03 万元，主要用于开展科普活动的支出。决算数 是年初预算的 97.24%，主要原因是科普活动经费实际支出略 小。 5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科 普活动（项）21.54 万元，主要用于开展青少年科技活动的 支出。决算数是年初预算的 82.84%，主要原因是青少年科普 活动经费实际支出少。 6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流 活动（项）453.64 万元，主要用于开展学术交流活动、编制 学术期刊和学会补助等方面的支出。决算数是年初预算的 93.2%，主要原因学术交流活动经费实际支出少。 7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站 （项）1763.86 万元,主要用于政府科技馆、站的支出。决算 数是年初预算的 179.85%，主要原因是中国杭州低碳科技馆 取得省财政厅下达的免费开放补助资金。 8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学 技术普及（项）301.53 万元,主要用于能反映的项目以外的 其他用于科学技术普及方面的支出。决算数是年初预算的 105.21%，主要原因是中国杭州低碳科技馆取得中国清洁发 展机制基金。 9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）35.11 万元，主要用 于能反映的项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。年初 预算数为 0，决算数比年初预算增加 35.11 万元，主要原因 是取得青少年第二课堂补助经费。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）82.21 万元，主要用于归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休经费。决算数是年初预算的 105.35%，主要原因是 退休人员增加。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）43.35 万元,主要用于实行归口管理的 事业单位开支的离退休经费。决算数是年初预算的 107.59%， 主要原因是事业单位退休人员增加。 13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.88 万元，主 要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。决算数是年初预算的 99.88%，与年初预算 基本持平。 14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.36 万元，主要用 于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。决算数是年初预算的 100.98%，与年初预算基本 持平。 15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）16.03 万元,主要用于财政部门集中安排的 行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。决算数是年初预算的 85.63%，主要原 因是行政单位虽然总的在职人数不变，但是新进人员缴费基 数比退休人员缴费基数低。 16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事 业单位医疗（项）37.01 万元，主要用于财政部门集中安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费。决算数是年初预算的 95.93%，主要原因是在职人 员减少。 17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公 务员医疗补助（项）59.07 万元，主要用于财政部门集中安 排的公务员医疗补助经费。决算数是年初预算的 93.72%，主 要原因是在职人员减少。 （2）政府性基金预算支出情况 政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年持平。 政府性基金年初预算 0 万元。 （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9） 一般公共预算基本支出合计 4101.1 万元，其中： 1.工资福利支出 3158.04 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出。 2.对个人和家庭的补助支出 128.6 万元，主要包括离休 费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出。 3.商品和服务支出 797.14 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费、其他商品服务支出。 4.资本性支出 17.32 万元，主要包括办公设备购置。 （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10） 财政拨款“三公”经费决算数合计 36.01 万元，比上年 决算数减少 3.21 万元，下降 8.18%，主要原因是公务用车运 行维护减少。 财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 54.23%，主 要原因是单位厉行节约，三公经费实际支出比年初预算少。 1.因公出国 （境） 经费 21.46 万元， 为年初预算的 55.6%， 主要原因是出国（境）人次比年初预期少。因公出国（境） 经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 本部门全年参加出国(境)团组 2 个，因公出国(境) 累计 4 人次。 2.公务接待费支出 6.65 万元，为年初预算的 42.63%， 主要原因是实际接待批次、人次和人均接待费比年初预期少。 公务接待费主要用于单位公务接待支出。本部门全年共安排 公务接待 56 批次，635 人次。 3.公务用车购置及运行费支出 7.91 万元，为年初算的 64.84%,主要原因是单位尽量安排低碳出行。其中： 公务用车购置支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用） ， 与年初预算持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置 的 0 辆公务用车。 公务用车运行维护费支出 7.91 万元， 为年初算的 64.84%, 主要原因是单位尽量安排低碳出行。公务用车运行维护费主 要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本 级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 三、预算绩效情况 1.总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 68 个项目 开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 预算 3421.38 万元，实际支出 5272.81 万元，占项目支出总 额的 99.17%。 2.自评情况。2018 年本部门“领导干部、公务员科普” 和“国际民间科技合作交流活动”两个项目的绩效自评结果 如下： （1）“领导干部、公务员科普”项目。根据年初设定的 绩效目标，“领导干部、公务员科普”项目绩效自评分为95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数35万元，决算数34.65 万元，完成预算的99%。 主要依据：科协有弘扬科学精神，普及科学知识，传播 科学思想和科学方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、 反科学，揭批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动， 提高全市人民科学文化素质的工作职能。科协通过赠送不少 于 800 份北京科技报《科技生活》周刊，按照《杭州市领导 干部科学素质科学素质行动实施方案》要求，增强领导干部 贯彻落实科学发展观的自觉性，以领导干部和公务员科学素 质的提高，带动全民科学素质的整体提高。 主要产出和效果： 1、通过赠送 870 份北京科技报《科技生活》周刊,帮助 领导干部和公务员以及科普工作者掌握和更新相关的科技 知识。 2、图片、设计及纸张质量上乘，拥有言论、前言、图 说、封面、生活五大板块，全方位覆盖科学科普领域，助力 科协工作开展。 3、高度重视周刊内容的科学性，坚持与国内外知名科 技社团、高等院校、科研院所、出版社等建立长期稳定的协 作审核机制，确保周刊内容的科学性和权威性。 4、出版周期为周刊，紧贴时事热点，及时提供新鲜靠 谱的科普信息，解惑释疑。 5、《科技生活》 周刊全年定价 500 元，杭州市科协 统一优惠价 450 元，并在此基础上赠阅 100 份。 6、北京科技报社严格按照杭州市科协规定编制的项目 经费预算和提供的订阅信息进行刊物派送。 7、在邮寄的刊物上加盖“杭州市科协赠阅”字样，并 在周刊中“鸣谢杭州市科协”。 8、《科技生活》周刊采用轻涂纸印刷，在提升出版品 质、改善读者阅读体验的同时，也保证了环保低碳。 9、习近平总书记指出“科技穿心、科学普及是实现创 新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位 置”，肩负科学普及与传播的重任，《科技生活》周刊内容 翔实，权威靠谱，以多种多样的形式助力科协科学普及、科 技创新工作。 10、多数读者会将周刊内容读完 90%；不少读者认为《科 技生活》周刊【文章内容深刻，发人深省】、【咨询量丰富， 新鲜前瞻】、【专业权威，可信度强】等。 2018年度“领导干部、公务员科普”项目绩效自评表 信息 绩效目标名 称 目标值 评价等级 绩效分析 目标完成 （优、良、 （成就、 情况 中、差） 问题） 产出目标 数量 质量 时效 成本 《科技生 活》周刊数 量 每期 870 份 完成 图片、设计及纸张 质量上乘，拥有言 论、前言、图说、 封面、生活五大板 块，全方位覆盖科 学科普领域，助力 科协工作开展。高 印刷、排版 度重视周刊内容 质量；内容 完成 的科学性，坚持与 的质量 国内外知名科技 社团、高等院校、 科研院所、出版社 等建立长期稳定 的协作审核机制， 确保周刊内容的 科学性和权威性。 《科技生 活》周刊时 一周一刊 完成 效 《科技生活》 周 刊全年定价 500 《科技生 元，杭州市科协统 活》周刊成 完成 一优惠价 450 元， 本 并在此基础上赠 阅 100 份 优 优 优 优 效益与效果目标 经济 社会 环境 满意度 本项目的社 提高科协知名度 完成 会效益 提高科普传播度 本项目的环 纸张环保 完成 境效益 本项目的满 好评如潮 完成 意度 积极反馈 优 优 优 项目完成情况 已完成 优 自评结论 立项依据充分，项目绩效指标明确，产 优 出效果好，效益佳。自评得分 95 分 项目财政资金 使用率 绩效目标评价 等级 99% 优 优 评价补充信息 （2）“国际民间科技合作交流活动”项目。根据年初设 定的绩效目标，“国际民间科技合作交流活动”项目绩效自 评分为90分，自评结论为“良”。项目年度预算数16万元， 决算数16万元，完成预算的100%。 主要依据： 1.市科协主要职能之一是开展国际民间交流与合作，发 展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往，把科协办成 科技工作者之家； 2.根据市委办公厅、市政府办公厅《关于对查补短板重 点工作进行责任分解和督促检查的通知》 （市委办发〔2016〕 46 号）文件要求，针对补长我市“会展项目规模和档次需要 提升”短板，迫切需要加强国际民间科技合作交流。 主要产出和效果： 1、2018 年分别支持开展了 2018 中国智慧城市安防论坛、 2018 第十七届浙江（杭州）装备制造业博览会暨中国（杭州） 智能制造与人工智能研讨会、2018 杭州物联网产业峰会、世 界卫生组织 CST 应用技术国际高峰论坛。 2、与中国科协海智办，省科协国际部，国家、省、市 级学会加强了合作，与国外科技社团、科研学术机构等建立 常态化的联系，为杭州科技人才参与国际学术交流搭建了平 台，促进科学技术的繁荣与发展。 2018年度“国际民间科技合作交流活动”项目绩效自评表 信息 绩效目标名 评价等级（优、绩效分析（成就、 目标值 目标完成情况 称 良、中、差） 问题） 产出目标 数量 质量 时效 支持市级学 会开展国际 ≥3 场 4 场 民间科技交 流数量。 引进高层次 专家参与学 每 场 ≥ 完成 术交流人员 100 人 数量 2018 年 12 月底 完成 完成时间 前 优 优 优 成本 效益与效果目标 经济 社会 环境 激发科技工 作者的创新 热情和创造 活力，促进 受众≥ 学术繁荣和 1000 完成 科技进步， 人。 为经济社会 平稳较快发 展提供智力 支撑。 良 虽然受众已达 预期，但定性效 果不易准确考 量，仅能确定已 起到一定的效 果 满意度 项目完成情况 自评结论 举办的学术 活动各方满 ≥90%。完成 意率 良 有反馈，但未形成 书面资料 项目已全部完成 立项依据充分，绩效指标设置合理， 项目完成情况较好， 需加强对项目承 良 接主体的实施情况的考核评价工作。 自评得分 90 分 项目财政资金使 100% 用率 绩效目标评价等 级 优 良 评价补充信息 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门2018年度没有开展重点绩效评价。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况。2018 年本部门杭州市科学技 术协会 1 家行政单位以及杭州市反邪教协会办公室 1 家参公 管理的事业单位的机关运行经费财政拨款决算 232.67 万元。 为年初预算的 61.9%。主要原因是其他商品服务支出（部门 机动经费支出）实际支出少。 （二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 1095.76 万元，其中：政府采购货物 304.27 万元、政府采购 工程 0 万元、政府采购服务 791.49 万元。授予中小企业合 同金额 1010.57 万元，占政府采购支出总额的 92.23%；其中 授予小微企业合金额 975.87 万元，占政府采购支出总额的 89.09%。 （三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部 门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的巨幕影院放 映系统升级一套、临展厅大屏显示系统一套、球幕影院放映 系统升级一套。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部 门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。 3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。 8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补 以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 10.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外所发生的支出。 12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补 助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和 主管部门的规定上缴上级单位的支出。 15.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 16.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 17.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税等附加费用）。 18.公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般 公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 19.机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员管理 事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表： 表 1. 2018 年市级部门收支决算总表 表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目） 表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位） 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目） 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位） 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出决算表 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表 2018年市级部门收支决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 收 项 目 财政拨款收入 其中：一般公共预算 政府性基金预算 专户资金收入 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 其中：一般公共预算 政府性基金 其他资金 收入总计 入 支 决算数 项目 9,365.71 一、一般公共服务支出 9,365.71 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 207.60 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 183.56 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 9,756.87 本年支出合计 119.27 结余分配 240.93 结转下年 82.81 其中：一般公共预算 政府性基金 158.12 其他资金 10,117.07 支出总计 出 决算数 1,090.10 750.00 7,471.49 35.11 420.90 112.11 9,879.72 0.43 236.91 74.61 162.30 10,117.07 2018年市级部门收入决算总表（分科目） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 财政拨款 科目编码 类 款 项 201 20199 2019999 205 20599 2059999 206 20605 2060501 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科技条件与服务 机构运行 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 总 计 合计 1 10,117.07 1,164.72 1,164.72 1,164.72 750.00 750.00 750.00 7,634.22 461.60 461.60 7,172.62 3,568.08 928.98 21.54 488.64 1,863.69 301.69 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 2 9,365.71 1,090.02 1,090.02 1,090.02 750.00 750.00 750.00 6,957.56 6,957.56 3,559.97 857.03 21.54 453.64 1,763.86 301.53 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 专户资金收 （不含专户 营收入 入 缴收入 入 政府性基金 资金） 一般公共预算 预算 3 4 5 6 7 8 9 9,365.71 207.60 1,090.02 1,090.02 1,090.02 750.00 750.00 750.00 6,957.56 207.60 207.60 207.60 6,957.56 3,559.97 857.03 21.54 453.64 1,763.86 301.53 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 10 183.56 11 119.27 12 240.93 74.70 74.70 74.70 183.56 134.73 134.73 48.83 119.27 119.27 119.27 166.23 39.46 9.37 166.23 8.11 32.49 35.00 90.46 0.17 2018年市级部门收入决算总表（分单位） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 财政拨款 单位名称 合计 合计 栏次 1 合计 10,117.07 9,365.71 9,365.71 4,358.94 698.08 461.60 165.80 4,432.65 4,232.75 688.71 4,232.75 688.71 165.80 4,278.46 165.80 4,278.46 杭州市科学技术协会（本级） 杭州市科技工作者服务中心 杭州市科技咨询中心 杭州市反邪教协会办公室 中国杭州低碳科技馆 2 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 专户资金收 （不含专户 营收入 入 入 缴收入 一般公共预 政府性基金 资金） 算 预算 3 4 5 6 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 10 11 12 207.60 183.56 119.27 240.93 207.60 10.00 9.37 134.73 7 8 9 29.46 116.19 119.27 124.73 2018年市级部门支出决算总表（分科目） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 科目编码 类 款 项 201 20199 2019999 205 20599 2059999 206 20605 2060501 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科技条件与服务 机构运行 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 合计 1 10,117.07 1,164.71 1,164.71 1,164.72 750.00 750.00 750.00 7,634.21 461.60 461.60 7,172.61 3,568.08 928.98 21.54 488.64 1,863.69 301.69 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 基本支出 2 4,355.10 3,822.08 254.00 254.00 3,568.08 3,568.08 项目支出 3 5,317.02 1,090.10 1,090.10 1,090.10 750.00 750.00 750.00 3,441.80 3,441.80 872.31 21.54 473.64 1,772.79 301.53 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 事业单位经营 支出 4 207.60 207.60 207.60 207.60 事业单位对附 属单位补助支 出 事业单位上缴 上级支出 结余分配 5 6 7 0.43 结转下年 8 236.91 74.61 74.61 74.61 0.43 162.30 0.43 162.30 56.67 0.43 15.00 90.46 0.17 2018年市级部门支出决算总表（分单位） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 单位名称 栏次 合计 杭州市科学技术协会（本级） 杭州市科技工作者服务中心 杭州市科技咨询中心 杭州市反邪教协会办公室 中国杭州低碳科技馆 合计 1 10,117.07 4,358.94 698.08 461.60 165.80 4,432.65 基本支出 2 4,355.10 1,135.29 567.81 254.00 106.67 2,291.33 项目支出 3 5,317.02 3,127.87 129.83 事业单位对附 事业单位经营 事业单位上缴 属单位补助支 支出 上级支出 出 4 207.60 5 6 结余分配 7 0.43 结转下年 8 236.91 95.78 0.43 207.60 59.12 2,000.19 141.13 2018年市级部门财政拨款收支决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 收入 项目 决算数 本年财政拨款收入合计 其中：一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款上年结转 其中：一般公共预算 政府性基金 收 入 总 支出（按支出功能分） 项目 9,365.71 本年财政拨款支出合计 9,365.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 计 82.81 财政拨款结转下年 82.81 其中：一般公共预算 政府性基金 9,448.52 支 出 总 其中： 决算数 计 一般公共预算财政拨款 9,373.91 9,373.91 1,090.10 1,090.10 750.00 6,965.68 35.11 420.90 112.11 750.00 6,965.68 35.11 420.90 112.11 74.61 74.61 74.61 9,448.52 - 政府性基金预算财政拨款 9,448.52 2018年市级部门一般公共预算支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 科目编码 类 款 项 201 20199 2019999 205 20599 2059999 206 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,373.91 1,090.10 1,090.10 1,090.10 750.00 750.00 750.00 6,965.68 6,965.68 3,568.08 857.03 21.54 453.64 1,763.86 301.53 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 4,101.10 3,568.08 3,568.08 3,568.08 5,272.81 1,090.10 1,090.10 1,090.10 750.00 750.00 750.00 3,397.59 3,397.59 857.03 21.54 453.64 1,763.86 301.53 35.11 35.11 35.11 420.90 420.90 82.21 43.45 210.88 84.36 112.11 112.11 16.03 37.01 59.07 2018年市级部门政府性基金预算支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 本年支出 科目编码 类 款 项 科目名称 年初结余和结转 1 年末结余结转 本年收入 2 小 计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 本部门无政府性基金预算,故本表无数据 6 2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 3,158.04 302 商品和服务支出 404.09 30201 办公费 413.28 30202 印刷费 46.99 30203 咨询费 30204 手续费 755.96 30205 水费 210.88 30206 电费 84.36 30207 邮电费 53.04 30208 取暖费 59.07 30209 物业管理费 17.87 30211 差旅费 207.47 30212 因公出国（境）费用 10.81 30213 维修(护)费 894.22 30214 租赁费 128.60 30215 会议费 58.48 30216 培训费 63.15 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 1.45 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.79 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.15 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.58 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 3,286.64 决算数 科目编码 科目名称 797.14 30703 国内债务发行费用 74.20 30704 国外债务发行费用 14.93 310 资本性支出 4.70 31001 房屋建筑物购建 0.02 31002 办公设备购置 2.88 31003 专用设备购置 8.79 31005 基础设施建设 11.06 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 347.03 31008 物资储备 31.59 31009 土地补偿 21.46 31010 安置补助 7.10 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 6.44 31013 公务用车购置 10.11 31019 其他交通工具购置 6.65 31021 文物和陈列品购置 0.87 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 11.58 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 39.55 31204 费用补贴 105.06 31205 利息补贴 7.91 31299 其他对企业补助 55.66 399 其他支出 39906 赠与 29.55 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 17.32 17.32 814.46 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：杭州市科学技术协会（汇总） 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 决算数 其中：一般公共预算资金 36.01 21.46 6.65 7.91 36.01 21.46 6.65 7.91 7.91 7.91