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辽宁省残疾人服务中心 2022 年决算 目 第一部分 录 服务中心概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 第一部分 服务中心概况 一、主要职责 （一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复知识 宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服务工作。 （二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助器具 东北区域中心相关工作。 （三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复和 残疾人全民健身活动。 （四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承担残 疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。 （五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。 （六）承担省残联交办的其他工作。 二、决算单位构成 纳入服务中心 2022 年决算编制范围的内设机构包括：党政 群工作部、人力资源部、教育与社区服务部、就业服务部、保障 服务部、财务审计部、辽宁省残疾人康复中心、辽宁省残疾人体 育训练康复中心、国家辅助器具东北区域中心。 第二部分 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 13602.98 万元，包括： 1.财政拨款收入 9699.53 万元，占收入总计的 71.30%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 8232.86 万元，政府性基金收入 1466.67 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 1590.67 万元，占收入总计的 11.70%。主要是 医疗收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 138.85 万元，占收入总计的 1.02%。主要是中 国残联拨款等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 2173.94 万元，占收入总计的 15.98%。 主要是辅具适配费、残疾人就业保障项目支出、残疾人体育训练 经费、残疾儿童康复训练费等。 与上年相比，今年收入减少 2320.17 万元，降低 14.57%， 主要原因：一般财政拨款收入减少、政府性基金收入减少，事业 收入减少。 （二）支出总计 12236.06 万元，包括： 1.基本支出 6429.61 万元，占支出总计的 52.55%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 5371.76 万元，对个人和家庭的补助支出 352.01 万元，商品和服务支出 685.98 万元，资本性支出 19.86 万元。 2.项目支出 5806.45 万元，占支出总计的 47.45%。主要包 括残疾人事业、彩票公益金安排的项目支出等。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 307.63 万元，增长 2.58%，主 要原因：一是资金执行率提高，二是上年结转资金在本年列支。 （三）年末结转和结余 1366.92 万元。 主要是彩票公益金安排的残疾人体育训练经费、维保经费、 采购净结余和政府采购设备质保金等形成的结转结余。与上年相 比，今年结转结余减少 2627.81 万元，降低 65.78%，主要原因： 当年度加大项目资金执行进度。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 10468.24 万元，其中：基本支出 6293.48 万元，项目支出 4174.76 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 733.51 万元，增加 7.53%，主要原因：2021 年中央项 目结转资金及项目质保金在本年度列支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.12%，其中：基本支出完 成年初预算的 143.51%，项目完成年初预算的 83.59%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8785.05 万元，按支 出功能分类科目分，包括：科学技术支出 15.52 万元，占 0.18%； 社会保障和就业支出 8105.25 万元，占 92.26%；卫生健康支出 222.71 万元，占 2.53%；住房保障支出 441.57 万元，占 5.03%。 1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项） 15.52 万元，主要是用于残疾人辅助器具支出，为上年结转资金， 该项目已执行完毕。 2.社会保障和就业支出 8105.25 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）355.73 万元，主要是事业单位离退休独 子费、遗属补助和离退休公用经费等支出，完成年初预算的 598.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中 追加。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）414.42 万元，主要 是在职人员单位部分养老保险支出，完成年初预算的 133.98%， 决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中追加。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.71 万元，主要是省直 机关事业单位人员职业年金记实、补记补助资金支出，完成年初 预算的 82.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是按职业年 金办结情况支付。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 7.06 万 元 ， 主 要 是 发 放 去 世 职 工 抚 恤 金 ， 完 成 年 初 预 算 的 21.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况支付。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项） 9.51 万 元 ， 主 要 是 发 放 伤 残 人 员 抚 恤 金 ， 完 成 年 初 预 算 的 110.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中 追加。 （6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）760.27 万元，主要是残疾儿童康复救助资金支出和 残疾人事业发展补助资金（辅具），为转移支付资金，无年初预 算。 （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）3 万元，年初预算为 0，主要是辽宁省残疾人学校冰 雪运动特色经费,此项经费已执行完毕。 （8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）6530.55 万元，主要是用于残疾人体育训练、 就业培训、人员工资，公用经费等其他各类支出，完成年初预算 的 123.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追 加经费。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）222.71 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费 支出，完成年预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因主要是 当年度有退休人员，缴费基数降低。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 441.57 万元，主要是事业单位在职人员住房公积金支出，完成 年初预算的 143.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行 中追加经费。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1683.19 万元，按 支出功能分类科目分，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支 出，完成年初预算的 117.71%，决算数大于年初预算数的原因主 要是以前年度项目结转资金在本年度列支。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 单位无此项资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.17 万元，完成全年预算的 32.12%，决算数小于全年预算数的 主要原因是疫情影响出差业务减少，公车使用频率降低和本年度 招待任务减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 13.12 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年 无出国任务。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.38%。 完成全年预算的 0.01%，决算数小于全年预算数的主要原因是本 年度招待任务减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、 0.05 万元，主要用于业务交流支出；其中外事接待累计 0 批次、 0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，下降 61.54%，主要是接待任务减少。 3.公务用车购置及运行费 13.12 万元，占“三公”经费支出 的 99.62%。完成全年预算的 43.73%，决算数小于全年预算数的 主要原因是疫情影响出差业务减少，公车使用频率降低。比上年 减少 1.33 万元，下降 9.20%，主要是疫情影响出差业务减少， 公车使用频率降低。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 13.12 万元，主要用于公务车汽油、保险和维 修费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护 费的公务用车保有量 12 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6293.48 万元， 其中：人员经费 5723.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 569.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 单位无此项资金。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 1924.08 万元，其中：政府采购 货物支出 1371.21 万元，政府采购工程支出 69 万元，政府采购 服务支出 483.87 万元。授予中小企业合同金额 734.99 万元，占 政府采购支出总额的 38.20%，其中：授予小微企业合同金额 566.73 万元，占中小企业采购支出总额的 77.11%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.84%；工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 81.41%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是 开展公务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 22 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般 公共预算项目 3 个， 政府性基金预算项目 3 个），涉及资金 4886.41 （其中：一般公共预算资金 3456.41 万元，政府性基金预算资金 1430 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩 效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评 的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.96 分。 组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 5492.84 万元，自 评平均分 96.35 分。详见《辽宁省残疾人服务中心自评表》。 2.项目绩效自评结果。 本单位在 2022 年度省直决算中反映“办公用房运行维护经 费”、“残疾人就业保障支出（二）”等 6 个项目绩效自评结果。 （1）“办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为 795.03 万元，执行数为 693.49 万元，完成预算的 87.23%。项目 绩效目标完成情况：煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安 全生产事故，满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障残疾 人服务中心医疗、教育、就业、辅助器具、体育训练等各项服务 职能。 （2）“残疾人就业保障支出（二）”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1891.16 万元，执行数为 1423.66 万元，完成预算的 75.28%。项 目绩效目标完成情况：一是全年共举办了 10 期残疾人职业技能 提升及农村实用技术培训班，使近 600 名基层残疾人就近就便满 足了培训需求，培训合格率 90%以上，职业技能培训提升了残疾 人的职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活 质量奠定了基础。二是全年为 120 位残疾人提供了康复职业技能 提升训练，通过开展实名制残疾人职业技能康复,提升了残疾人 的职业技能能力。三是通过开展各项目系统训练使残疾运动员体 质明显增强，竞技水平明显提高，2022 年度为国家队输送 30 名 优秀的教练员和运动员。在北京冬残奥会上取得 2 枚金牌、3 枚 银牌、5 枚铜牌，共 10 枚奖牌的优异成绩，在盲人足球亚锦赛 上取得冠军。 （3）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.93 分。项目全年预算数为 311.2 万元，执行数为 246.93 万元，完 成预算的 79.35%。项目绩效目标完成情况：该项目满足了残疾 人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质量和社会参 与度。通过积极开展中高端辅助器具专业人才培训，提升了全省 辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。 （4）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 数为 955 万元，执行数为 955 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：外聘人员 153 人，较好的保障了康复医疗业务 工作开展。 （5）“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 数为 165.7 万元，执行数为 165.7 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：满足了残疾人对辅助器具适配服务的需 求，提高了残疾人生活质量和社会参与度。 （6）“专用设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 768.32 万元，执行数为 624.81 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目 标完成情况：一是截止到 2022 年 11 月，全部设备采购结束，并 于 12 月前全部验收合格并投入使用。设备的投入强化了残疾预 防、康复、医疗等服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果， 实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。二是通过各项设备的 投入使用，有效提高了残疾儿童、残疾人及家属生活质量，基本 满足了各类残疾人及患儿的康复需求，通过各类残疾人康复训练 有效开展，提升了残疾人及儿童康复水平，帮助残疾人回归社会。 详见《预算（项目）绩效自评表》。 1.部门评价结果。 无评价。 2.财政评价结果。 无评价。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 15.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划 （项）:反映科学技术方面用于重点研发计划的有关经费支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补 助费。 21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。 22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体 育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。 23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方 面的支出。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费。 25.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公 益金支出。 第四部分 2022 年决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,232.86 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,466.67 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 138.85 八、社会保障和就业支出 39 9,873.07 9 九、卫生健康支出 40 222.71 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,590.67 五、教育支出 11,429.04 36 本年支出合计 结余分配 31 441.57 1,683.19 12,236.06 59 2,173.94 年末结转和结余 60 30 总计 58 15.52 1,366.92 61 13,602.98 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 62 13,602.98 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11,429.04 9,699.53 1,590.67 138.85 9,253.62 7,524.11 1,590.67 138.85 1,590.67 138.85 1,590.67 138.85 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 824.39 824.39 2080502 事业单位离退休 370.51 370.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 423.88 423.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.00 30.00 20808 抚恤 42.04 42.04 2080801 死亡抚恤 32.50 32.50 2080802 伤残抚恤 9.54 9.54 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 760.30 760.30 2081106 残疾人体育 3.00 3.00 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 248.79 248.79 21011 行政事业单位医疗 248.79 248.79 2101102 事业单位医疗 248.79 248.79 221 住房保障支出 459.96 459.96 22102 住房改革支出 459.96 459.96 2210201 住房公积金 459.96 459.96 229 其他支出 1,466.67 1,466.67 22960 彩票公益金安排的支出 1,466.67 1,466.67 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,466.67 1,466.67 8,387.19 6,657.68 7,623.89 5,894.38 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 12,236.06 2 3 4 6,429.61 5,806.45 206 科学技术支出 15.52 15.52 20609 科技重大项目 15.52 15.52 2060902 重点研发计划 15.52 15.52 208 社会保障和就业支出 9,873.07 5,765.32 20805 行政事业单位养老支出 794.86 794.86 2080502 事业单位离退休 355.73 355.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 414.42 414.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.71 24.71 20808 抚恤 16.56 16.56 2080801 死亡抚恤 7.05 7.05 2080802 伤残抚恤 9.51 9.51 20811 残疾人事业 9,061.65 4,953.90 2081104 残疾人康复 760.27 760.27 2081106 残疾人体育 3.00 3.00 2081199 其他残疾人事业支出 210 4,107.74 4,107.74 8,298.38 4,953.90 卫生健康支出 222.71 222.71 21011 行政事业单位医疗 222.71 222.71 2101102 事业单位医疗 222.71 222.71 221 住房保障支出 441.57 441.57 22102 住房改革支出 441.57 441.57 2210201 住房公积金 441.57 441.57 229 其他支出 1,683.19 1,683.19 22960 彩票公益金安排的支出 1,683.19 1,683.19 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,683.19 1,683.19 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 3,344.47 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 8,232.86 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,466.67 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 15.52 15.52 40 8,105.25 8,105.25 九、卫生健康支出 41 222.71 222.71 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 441.57 441.57 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,683.19 1,683.19 27 9,699.53 本年支出合计 59 10,468.24 8,785.05 1,683.19 年初财政拨款结转和结余 28 1,957.46 年末财政拨款结转和结余 60 1,188.75 866.04 322.71 一般公共预算财政拨款 29 1,418.23 61 政府性基金预算财政拨款 30 539.23 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 11,656.99 9,651.09 2,005.90 63 11,656.99 总计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 206 20609 2060902 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 科学技术支出 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 2080802 20811 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 残疾人事业 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 8,785.05 15.52 15.52 15.52 8,105.24 794.86 6,293.48 2,491.57 15.52 15.52 15.52 2,476.05 355.73 414.42 24.71 355.73 414.42 24.71 16.56 7.05 9.51 7,293.82 16.56 7.05 9.51 4,817.77 5,629.19 794.86 2,476.05 2081103 机关服务 2081104 2081106 2081199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 残疾人康复 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 760.27 3.00 6,530.55 222.71 222.71 222.71 441.57 441.57 441.57 4,817.77 222.71 222.71 222.71 441.57 441.57 441.57 760.27 3.00 1,712.78 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 5,371.76 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 550.03 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,167.69 30201 办公费 54.70 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 89.69 30202 印刷费 0.33 30702 国外债务付息 30103 奖金 96.58 30203 咨询费 3.61 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 2,525.98 30205 水费 31002 办公设备购置 17.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 414.42 30206 电费 31003 专用设备购置 2.23 30109 职业年金缴费 24.71 30207 邮电费 113.46 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 148.47 30208 取暖费 56.93 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 74.24 30209 物业管理费 45.74 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 46.70 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 388.40 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 352.01 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 303 441.57 109.00 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 16.57 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.35 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.28 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 24.42 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 37.86 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 12.39 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.04 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 330.10 5,723.77 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 0.05 44.54 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 19.68 569.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 41.00 13.17 1、因公出国（境）费 6.00 2、公务接待费 5.00 0.05 3、公务用车购置及运行费 30.00 13.12 其中:（1）公务用车运行维护费 30.00 13.12 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 栏次 1 合计 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 2 3 4 5 6 539.23 1,466.67 1,683.19 1,683.19 322.71 229 其他支出 539.23 1,466.67 1,683.19 1,683.19 322.71 22960 彩票公益金安排的支出 539.23 1,466.67 1,683.19 1,683.19 322.71 539.23 1,466.67 1,683.19 1,683.19 322.71 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 第五部分 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 部门年初预算收入金额（万元） 部门年初预算支出金额（万元） 年度 主要 任务 194009辽宁省残疾人服务中心 10302.7 10302.7 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 分值 得分 部门预算基本支出公用经费 665.87 570 85.60% 20 17.12 部门预算基本支出人员经费 4826.97 4641.52 96.15% 20 19.23 年初总体目标 全年完成情况 年度 保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项 较好的保障了服务中心三处办公大楼的正常工作运转，也较好的保障了服务中心各个 目标 目顺利开展。 业务项目得以顺利开展。 偏差原因分析 全年 一级 二级 运算 指标 度量 完成 经费保 制度保 人员保 硬件条 三级指标 完成 分值 得分 改进措施 其他原 指标 指标 符号 值 单位 程度 障原因 障原因 障原因 件保障 值 原因分 因分析 分析 分析 分析 析 重点 工作 重点工作办结 = 100 % 100 1 3.5 3.5 率 履行 情况 总体工作完成 = 100 % 100 1 3.3 3.3 整体 率 工作 工作完成及时 = 100 % 100 1 3.3 3.3 完成 率 情况 工作质量达标 = 100 % 100 1 3.3 3.3 率 履职 效能 履职 效能 依法行政能力 管理 规范 综合管理水平 管理 规范 基础 管理 预算 执行 预算执行率 预算 执行 预算调整率 效率 结转结余变动 率 预算 预算绩效目标 编制 覆盖率 管理 预算 预决算公开情 监督 况 管理 绩效 指标 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 95 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 0 1 1 1.6 1.6 1.6 1.6 = <= 100 5 % % <= 0 % 0 1 1.8 1.8 = 100 % 100 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 全部 公开 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） = 100 % 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 100 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 <= 100 % 85 1 2.5 2.5 绩效 指标 管理 效率 预算支出管理 规范性 管理 规范 预算收入管理 规范性 管理 规范 财务 内控制度有效 管理 性 制度 有效 预算 收支 管理 资产 固定资产利用 管理 率 政府采购管理 业务 违法违规行为 管理 发生次数 运行 成本 成本 “三公”经费 变动率 控制 在职人员控制 成效 率 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.8 0.8 社会 效应 可持 续性 服务 对象 残疾人满意度 满意 度 主管 部门 上级主管部门 满意度 满意 度 体制 机制 完善内控制度 改革 >= 90 % 100 1 10 10 >= 90 % 100 1 10 10 1 5 5 持续 改善 总评价得分 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 96.35 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 768.32 年初设定目标 专用设备购置经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 624.81 执行率 全年实际完成情况 81.32% 康复：截止到2022年11月，全部设备采购结束，并于12月前全部 提供良好的康复评估设备与高端治疗，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾儿童、残疾人 验收合格并投入使用。强化了残疾预防、康复、医疗等服务，促 年度总体 及家属生活质量，满足各类残疾人及患儿基本康复服务需求，提高残疾人的社会回归；提升 进了残疾人共享经济社会发展成果，实现残疾人“人人享有康复 目标 医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务；通过采购儿童康 服务”的目标。教育：通过各项设备的投入使用，有效提高了残 复训练设备，更好地帮助各类残疾儿童有效开展各项康复训练;完善部门硬件设施、提升残 疾儿童、残疾人及家属生活质量，基本满足了各类残疾人及患儿 疾儿童服务水平。 的康复需求，通过有效开展各类残疾人康复训练，提升了残疾人 及儿童康复水平，帮助残疾人回归社会。 年度目标值 一级指标 二级指标 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 三级指标 运算 符号 专用设备数量 受益残疾人数 残疾人康复治 疗数据电子化 产出指标 质量指标 率 设备验收合格 率 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 >= >= 11 320 台 人 11 320 100% 100% 8.3 8.3 8.3 8.3 >= 70 % 70 100% 8.3 8.3 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 <= <= 1 736.8 年 1 万元 593.29 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 100% 8.3 8.3 8.3 8.3 100% 10 10 100% 10 10 数量指标 绩效指标 内容 社会效益 推动残疾人康 指标 复服务水平 持续开展 提高残疾人生 活质量 持续开展 效益指标 可持续影 响指标 度量 单位 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 原因说明 改进措施 效益指标 可持续影 响指标 >= 90 % 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 95 >= 90 % 90 提高硬件条件 和场地房间设 施 受益残疾人满 服务对象 意度 满意度指 满意度指 残疾人及家属 标 标 对残疾人康复 服务满意度 指标自评得分小计 良好 90 100% 10 10 100% 5 5 100% 5 5 预算执行率得分 8.13 减分项 0 绩效自评总得分 98.13 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 执行率 100.0% 全年实际完成情况 年度总体 满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质 目标 不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度。 量和社会参与度。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 制度 人员保 硬件 改进措施 运算 度量 完成值 程度 内容 其他 原因说明 条件 符号 单位 保障 保障 障 保障 为有需求的残 数量指标 疾人提供个性 >= 8 人 12 100% 16.6 14.6 化辅助器具适 产出指标 配服务 时效指标 项目完成时间 <= 365 天 365 100% 16.8 16.8 绩效指标 成本指标 预算成本控制 <= 6.3 万元 6.3 100% 16.6 16.6 全部或基 帮助残疾人增 本达成预 社会效益 效益指标 强生活信心提 较显著 100% 30 30 期指标 指标 高社会融入 100%-80% 满意度指 服务对象 受益残疾人满 满意度指 意度 标 标 指标自评得分小计 165.7 年初设定目标 中央财政残疾人事业发展补助资金 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 165.7 （含） >= 88 90 % 100 100% 预算执行率得分 10 10 10 减分项 0 绩效自评总得分 98 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 955 年初设定目标 其他行政事业单位编外人员经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 955 年度总体 目标 聘请人员，保障康复医疗服务业务正常开展。 三级指标 聘请服务人员 数 质量指标 值班在岗率 产出指标 人员工资按期 时效指标 到位率 成本指标 人员经费支出 数量指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 >= 100 人 153 100% 12.5 10.5 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 <= 9550000 元 9550000 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 12.5 12.5 100% 15 15 100% 15 15 95 100% 10 10 绩效指标 社会效益 保障单位正常 指标 运行 较显著 可持续影 提升单位社会 响指标 影响力 较显著 效益指标 满意度指 服务对象 社会公众满意 满意度指 度 标 标 指标自评得分小计 >= 88 100% 聘请人员153人，较好的保障了康复医疗业务的正常运转。 年度目标值 一级指标 二级指标 执行率 全年实际完成情况 90 % 预算执行率得分 10 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 减分项 0 原因说明 绩效自评总得分 改进措施 98 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 311.2 年初设定目标 福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 246.93 执行率 全年实际完成情况 79.35% 年度总体 满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质 不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度;积极 目标 量和社会参与度。通过积极开展中高端辅助器具专业人才培训， 开展中高端辅助器具专业人才培训，提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平 提升了全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 内容 度量 单位 完成 程度 分值 得分 提供省内残疾 人体验服务次 数量指标 数 = 300 人次 60 20.0% 10 0 配置辅助器具 残疾人人数 >= 50 人 53 100% 10 10 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 10 10 提高残疾人和 产出指标 质量指标 残疾儿童生活 质量 绩效指标 运算 符号 全年 完成值 较显著 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ 原因说明 改进措施 其他:受疫 其他:为更 情影响， 好地推进资 考虑体验 源共享与服 人员（老 务社会，发 年人、残 挥辅具中心 体验展示功 疾儿童 等）个人 能，满足各 因素及疫 类人群的体 情防控要 验服务需 求，不便 求，2022年 于组织集 辅具中心完 中体验， 成部分展厅 项目进展 展示体验功 能主题性设 较慢。 备调整升级 。 产出指标 绩效指标 时效指标 项目完成时间 <= 1 年 0.8 100% 10 10 成本指标 预算成本控制 <= 311.2 万元 246.92 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 10 10 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 帮助残疾人增 社会效益 强生活信心提 指标 高社会融入 较显著 可持续影 逐步提高残疾 响指标 人生活质量 逐步提高 效益指标 满意度指 服务对象 接受服务的残 满意度指 疾人满意度 标 标 指标自评得分小计 >= 80 90 % 100 预算执行率得分 7.93 √ 减分项 0 其他:受疫 情影响， 体验展示 其他:结合 、人才培 工作实际， 训等人员 综合考虑好 聚集类项 各种因素影 目未能完 响，尽早做 成预期目 好工作部 标，考虑 署，积极推 到个人身 进项目按预 体及疫情 期目标有序 防控要求 开展。 等因素， 此类项目 进行较慢 。 绩效自评总得分 87.93 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 1891.16 年初设定目标 残疾人就业保障支出（二） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 1423.66 执行率 全年实际完成情况 75.28% 就业：全年共举办了10期残疾人职业技能提升及农村实用技术培 训班，使近600名基层残疾人就近就便满足了培训需求，培训合格 率90%以上，培训提升了残疾人的职业素养，为残疾人融入社会、 落实《残疾人职业技能提升计划（2021—2025年）》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职 增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础。康复：全年为120位 年度总体 业素养，促进残疾人稳定就业;提供优质就业服务，帮扶残疾人就业增收;开展实名制残疾人 残疾人提供了康复职业技能提升训练，通过开展实名制残疾人职 目标 职业技能康复，提升残疾人职业技能能力；根据中国残联年度工作安排，组织完成各项目的 业技能康复,提升了残疾人的职业技能能力。体训：通过开展各项 队员选拔、集训、参赛任务;通过各项目训练和参赛工作的开展，达到让残疾人运动员增强 目系统训练使运动员体质明显增强，竞技水平明显提高。为国家 体质、陶冶情操、获得成绩、为国家队输送优秀人才、为祖国和辽宁取得荣誉。 队输送30名优秀的教练员和运动员，在北京冬残奥会上取得2枚金 牌、3枚银牌、5枚铜牌共10枚奖牌的优异成绩，在盲人足球亚锦 赛上取得冠军。 年度目标值 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 举办省级职业 技能培训 运动员训练人 次 培训合格率 培训完成时限 培训工作完成 时限 预算成本控制 率 帮助残疾人增 强生活信心提 高社会融入 绩效指标 社会效益 指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 >= 1 班次 10 100% 8.3 6.3 >= 170 人次 170 100% 8.3 8.3 >=<= 90 12 % 月 100 12 100% 100% 8.5 8.3 8.5 8.3 <= 365 天 365 100% 8.3 8.3 <= 1891.16 万元 1423.66 100% 8.3 8.3 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 6 6 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 原因说明 改进措施 绩效指标 效益指标 >= 90 % 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 90 >= 90 % 100 100% 3.3 3.3 >= 95 % 95 100% 3.4 3.4 社会效益 提高残疾人职 指标 业素养 较显著 改善残疾人居 家及就业能力 较显著 提高残疾人生 活质量 较显著 可持续影 响指标 残疾人更好的 参与社会活动 的能力显著提 高 参加培训人员 满意度 服务对象 参培学员满意 满意度指 满意度指 度 标 接受训练的残 标 疾运动员满意 度 指标自评得分小计 较显著 88 100% 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 3.3 3.3 预算执行率得分 7.53 减分项 6.528 绩效自评总得分 89 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 795.03 年初设定目标 办公用房运行维护经费 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人服务中心 全年执行数（万元） 693.49 年度总体 运行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充分 目标 。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 保障办公用房 供暖面积 运算 符号 >= 保证办公楼正 产出指标 质量指标 常运行 绩效指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 效益指标 4 正常运行 <= <= 社会效益 保障单位正常 指标 运行 可持续影 经费保障率 响指标 满意度指 服务对象 工作人员满意 满意度指 度 标 标 指标自评得分小计 内容 1 382 较显著 = 100 >= 90 90 度量 单位 万平方 4.11 米 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 年 1 万元 280.45 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） % 100 % 92.57 完成 程度 分值 得分 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 100% 12.5 12.5 12.5 12.5 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 预算执行率得分 87.23% 煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，满足了 服务中心办公楼的正常运行使用；保障残疾人服务中心医疗、教 育、辅助器具、体育训练等各项服务职能。 年度目标值 全年 完成值 执行率 全年实际完成情况 8.72 未完成原因分析 经费 制度 人员保 硬件 条件 其他 保障 保障 障 保障 减分项 0 原因说明 绩效自评总得分 改进措施 98.72