重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）2023年单位预算公开.pdf

重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心） 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）是重庆市妇女联合会直 属事业单位，其主要职能职责是：开展女性思想政治引领，为女 性创业就业提供服务，开展妇女文化交流活动，开展和谐婚姻家 庭建设服务工作，承担主管部门交办的其他任务。 （二）单位构成 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）设办公室、培训活动部、 家庭工作部、后勤部、拓展部等五个部室。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 555.15 万元，其中： 一般公共预算拨款 362.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 192.5 万元。收入较 2022 年增加 101.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 179.69 万元，其他收入减 少 78.5 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 555.15 万元，其中： 一般公共服务支出预算 545.75 万元，住房保障支出预算 9.4 万元。 ―1― 支出预算较 2022 年增加 101.19 万元，主要是基本支出预算减少 261.46 万元，项目支出预算增加 362.65 万元。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 362.65 万元，一般公共 预算财政拨款支出 362.65 万元，比 2022 年增加 179.69 万元。其 中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 182.96 万元，主要原因是 2023 年起调整优化公益二类事业单位经费保障方式，将基本支 出采取定额补助的方式编入项目支出预算；项目支出 362.65 万 元，比 2022 年增加 362.65 万元，主要原因是 2023 年起调整优 化公益二类事业单位经费保障方式，将基本支出采取定额补助的 方式编入项目支出预算，主要用于为开展女性思想政治引领，女 性创业就业服务，妇女文化交流活动，和谐婚姻家庭建设服务等 重点工作提供运行保障。 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）2023 年无使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公 出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购 置费 0 万元，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 ―2― （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之 内。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 90 万元： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 90 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 90 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 362.65 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位 共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执 勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 ―3― （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：陈星羽 ―4― 联系方式：023-67125531 表一 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 362.65 项目 一、本年支出 362.65 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 362.65 362.65 362.65 362.65 362.65 362.65 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 362.65 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 362.65 362.65 201 一般公共服务支出 362.65 362.65 20129 群众团体事务 362.65 362.65 2012999 其他群众团体事务支出 362.65 362.65 备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 表四 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 因公出国（境） 费 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 公务用车购置及运行费 小计 公务用车运行 公务用车购置费 费 公务接待费 表五 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表六 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 11 一般公共预算资金 支出 预算数 555.15 合计 预算数 555.15 362.65 一般公共服务支出 545.75 住房保障支出 9.40 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 39 其他收入资金 项目 192.50 表七 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 科目名称 合计 555.15 362.65 192.50 201 一般公共服务支出 545.75 362.65 183.10 20129 群众团体事务 545.75 362.65 183.10 2012950 事业运行 183.10 2012999 其他群众团体事务支出 362.65 221 住房保障支出 9.40 9.40 22102 住房改革支出 9.40 9.40 2210201 住房公积金 9.40 9.40 183.10 362.65 表八 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 项目支出 555.15 192.50 362.65 201 一般公共服务支出 545.75 183.10 362.65 20129 群众团体事务 545.75 183.10 362.65 2012950 事业运行 183.10 183.10 2012999 其他群众团体事务支出 362.65 221 住房保障支出 9.40 9.40 22102 住房改革支出 9.40 9.40 2210201 住房公积金 9.40 9.40 362.65 表九 重庆巾帼园（重庆市妇女文化中心）政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 C 服务 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 90.00 90.00 90.00 90.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入