内蒙古自治区包头市人大常委会办公室2019年部门决算公开表.pdf

目录 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 收入支出决算总表 报表编号：部门决算公开01表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 决算数 1 项目（按功能分类） 栏次 2,859.24 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 1.59 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 2,860.83 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 年初结转和结余 28 802.22 年末结转和结余 29 总计 30 3,663.05 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 2 2,507.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.71 46.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,762.76 0.00 900.29 3,663.05 收入决算表 报表编号：部门决算公开 02表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅 （本级） 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 2,860.83 2,420.18 2,420.18 1,139.71 102.00 290.00 50.00 105.00 18.00 308.00 205.00 65.96 136.51 291.85 291.85 123.68 168.17 66.79 66.79 64.29 2.50 82.01 82.01 82.01 2,859.24 2,418.58 2,418.58 1,138.15 102.00 290.00 50.00 105.00 18.00 308.00 205.00 65.92 136.51 291.85 291.85 123.68 168.17 66.79 66.79 64.29 2.50 82.01 82.01 82.01 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 2010109 人大信访工作 2010150 事业运行 2010199 其他人大事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 2.本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 ，部分合计行与明细行合计可能存在不一致 。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.60 1.60 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 报表编号：部门决算公开03表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 2,762.76 1,405.25 201 一般公共服务支出 2,507.61 1,202.87 20101 人大事务 2,507.61 1,202.87 2010101 行政运行 1,198.72 1,139.08 2010102 一般行政管理事务 126.24 0.00 2010104 人大会议 266.88 0.00 2010105 人大立法 65.99 0.00 2010106 人大监督 96.33 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 38.00 0.00 2010108 代表工作 322.56 0.00 2010109 人大信访工作 201.48 0.00 2010150 事业运行 63.79 63.79 2010199 其他人大事务支出 127.62 0.00 208 社会保障和就业支出 126.71 73.95 20805 行政事业单位离退休 126.71 73.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 120.15 67.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.78 5.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.78 0.78 210 卫生健康支出 46.43 46.43 21011 行政事业单位医疗 46.43 46.43 2101101 行政单位医疗 44.25 44.25 2101102 事业单位医疗 2.18 2.18 221 住房保障支出 82.01 82.01 22102 住房改革支出 82.01 82.01 2210201 住房公积金 82.01 82.01 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 类 款 项 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 1,357.51 1,304.73 1,304.73 59.63 126.24 266.88 65.99 96.33 38.00 322.56 201.48 0.00 127.62 52.76 52.76 52.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 报表编号：部门决算公开 04表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅 （本级） 收入 支出 决算数 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 决算数 1 项目（按功能分类） 栏次 2,859.24 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 2,859.24 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 27 801.43 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 28 801.43 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 总计 30 3,660.67 总计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况 。 2.本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 ，部分合计行与明细行合计可能存在不一致 。 行次 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 3 4 2,507.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.71 46.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,507.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.71 46.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,762.76 897.90 2,762.76 897.90 0.00 0.00 3,660.67 3,660.67 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 报表编号：部门决算公开05表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 2 合计 2,762.76 1,405.25 201 一般公共服务支出 2,507.61 1,202.87 20101 人大事务 2,507.61 1,202.87 2010101 行政运行 1,198.72 1,139.08 2010102 一般行政管理事务 126.24 0.00 2010104 人大会议 266.88 0.00 2010105 人大立法 65.99 0.00 2010106 人大监督 96.33 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 38.00 0.00 2010108 代表工作 322.56 0.00 2010109 人大信访工作 201.48 0.00 2010150 事业运行 63.79 63.79 2010199 其他人大事务支出 127.62 0.00 208 社会保障和就业支出 126.71 73.95 20805 行政事业单位离退休 126.71 73.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 120.15 67.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.78 5.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.78 0.78 210 卫生健康支出 46.43 46.43 21011 行政事业单位医疗 46.43 46.43 2101101 行政单位医疗 44.25 44.25 2101102 事业单位医疗 2.18 2.18 221 住房保障支出 82.01 82.01 22102 住房改革支出 82.01 82.01 2210201 住房公积金 82.01 82.01 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 类 款 项 项目支出 3 1,357.51 1,304.73 1,304.73 59.63 126.24 266.88 65.99 96.33 38.00 322.56 201.48 0.00 127.62 52.76 52.76 52.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 报表编号：部门决算公开06表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 公用经费 经济分类 科目编码 支出 经济分类 科目编码 支出 科目名称 支出 商品和服务支出 188.03 310 资本性支出 3.43 367.67 30201 办公费 39.07 31001 房屋建筑物购建 0.00 587.67 30202 印刷费 0.11 31002 办公设备购置 3.43 奖金 0.00 30203 咨询费 1.03 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 27.13 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 6.57 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.59 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 37.50 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 10.64 30209 物业管理费 2.63 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.51 30211 差旅费 22.40 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 82.01 30212 因公出国（境）费用 5.94 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 12.71 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 90.11 30215 会议费 9.64 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 55.82 30216 培训费 18.34 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.36 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 34.29 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.57 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 17.44 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 15.26 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 31.84 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.80 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.22 39999 其他支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 1,123.68 302 科目名称 1,213.79 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 0.00 公用经费合计 191.46 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 报表编号：部门决算公开07表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 3.本单位无基金拨款，以空表列示。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 机构运行信息表 报表编号：部门决算公开08表 金额单位：万元 编制单位：内蒙古自治区包头市人大常委会办公厅（本级） 项 目 栏 次 一、财政拨款“三公”经费支出 （一）支出合计 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（人） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 行次 统计数 1 — 项 目 栏 次 1 二、机关运行经费支出 2 38.14 （一）行政单位 3 5.94 （二）参照公务员法管理事业单位 4 31.84 三、政府采购支出信息 5 0.00 （一）政府采购支出合计 6 31.84 1.政府采购货物支出 7 0.36 2.政府采购工程支出 8 0.36 3.政府采购服务支出 9 0.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 10 0.00 其中：授予小微企业合同金额 11 — 四、国有资产占用情况 12 1 （一）车辆数合计（辆） 13 1 1.副部（省）级及以上领导用车 14 0 2.主要领导干部用车 15 10 3.机要通信用车 16 3 4.应急保障用车 17 0 5.执法执勤用车 18 34 6.特种专业技术用车 19 0 7.离退休干部用车 20 0 8.其他用车 21 0 （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） 22 （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 统计数 2 191.46 191.46 0.00 — 860.06 131.69 0.00 728.36 860.06 860.06 — 23 0 1 8 0 0 0 1 13 0 0