广水市部门（杨寨校舍维修）预算项目申报表（七表合一）.pdf

广水市杨寨镇中心中学预算项目申报表 项目名称：广水市义务教育学校校舍安全保障管经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市杨寨镇中心中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 2022年12 月 29 日 申报日期： 部门（单位）分管领导签章： 2022 年 12月 29日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 广水市义务教育学校校舍 安全保障管经费 一级项目名称 广水市义务教育学校校舍安支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 主管部门 155-广水市教育局 单位 广水市杨寨镇中心中学本级编报模板 自定义模板 项目开始年度 2023 项目期限 5年 项目法 职能职责 155001-广水市教育局职能 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 杨寨镇中心中学 是否使用上级转移支 否 付资金： 负责人姓名 徐志勇 杨寨镇方店街新建二 街28号 项目来源 是否科研项目 否 上级转移支付项目 二级项目代码 一级项目编码 分配方式 负责人电话 15072993306 邮编 432724 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 广财发[2022]20号、鄂财教发[2021]101号 06-科教和文化股 150000 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ； 当年预算本级资金共 15万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支 付；③加强项目建设管理 ，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成 。 项目实施方案 1、广财发[2022]20号、鄂财教发[2021]101号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金 ； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件 ； 4、维修教学及辅助用房面积 300平方米。 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 屋顶防水 支出标准 单价（元） 计量单位 50 平方米 测算数 （元） 计量数 600 30000 门 1680 樘 24 40320 地板砖 126 平方米 300 37800 沙 80 吨 50 4000 水泥 580 吨 15 8700 人工 260 天 109 28340 机械 420 小时 2 840 审核数 （元） 测算依据及说明 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023 150000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 目标1：全年完成杨寨镇中心小学学校教学楼维修项目资金15万元，改善校舍面积300平 方米，办学条件明显改善。 目标2：高质量完成校舍维修任务，校舍安全得到保障，校园环境进一步美化，师生及 家长对教育感到满意。导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费 的使用情况 年度绩效目标： 目标1：全年完成杨寨镇中心小学学校教学楼维修项目资金15万元，改善校舍面积300平 方米，办学条件明显改善。 目标2：高质量完成校舍维修任务，校舍安全得到保障，校园环境进一步美化，师生及 家长对教育感到满意。导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费 的使用情况 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 1 产出指标 数量指标 …… 质量指标 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 …… 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 …… 起始年： 前年 上年 指标值 指标值 终止年： 计算符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 上年 指标值 指标值 终止年：2023 计算符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 维修校舍面积（m2） = 300 平方米 工作计划 质量指标 工程建设质量 定性 优良 工作计划 定性 2023年8月 工作计划 时效指标 工程建设完成时间 成本指标 维修单价 = 500 元/平方米 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学校 = 1所 工作计划 受益人数 = 360 人 工作计划 生态效益指标 工程建设符合环保要求 定性 符合文件 规定 ≥50年 符合文件 规定 工作计划 ≥95% 工作计划 可持续影响指标 校舍建设持续使用年限 3 满意度指标 满意度指标 学校师生综合满意度