曾都区政协2023年预算公开.pdf

附件 1 中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年部门预算目第一部分录中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室（概况）一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明二、2023 年“三公”经费预算情况说明第三部分中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、政府采购预算表第四部分中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况说明二、项目绩效目标编制情况说明第五部分第一部分名词解释中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室概况一、部门主要职责区政协机关是区政协委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：（一）贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。（二）组织实施区政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。（三）负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。（四）积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。（五）根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。（六）密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。（七）协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。（八）加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。二、部门基本情况区政协机关现设有办公室和提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会共七个机构。2023 年预算人员 34 人，其中行政编制 25 人，行政工勤编 9 人。第二部分中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2023 年度收入预算总计 1065.68 万元（上年收入总计 935.65 万元，增加 130.03 万元，同比增加 13.90 %），均为财政拨款收入。本年度收入预算较上年度增加，主要原因为：本年度新增人员预算 8 名，人员类经费预算增加。（二）支出预算情况支出预算总计 1065.68 万元（上年支出预算总计 935.65 万元，增加 130.03 万元，同比增加 13.90 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）724.00 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）193.47 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.卫生健康支出 92.00 万元：主要用于政府医疗卫生与方面的支出。 4.住房保障支出（类）56.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 728.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 181.34 万、津贴补贴 114.74 万、奖金 203.82 万、伙食补助费 15.00 万、基本养老保险 77.97 万、住房公积金 56.21 万、医疗保险费 57.87 万、退休人员医疗保险 21.94 万） 2.商品和服务支出 198.60 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 26.50 万、印刷费 8.00 万、水电费 2.55 万、邮电费 0.91 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 18.00 万、维修（护）费 0.31 万、会议费 5.90 万、公务接待费 2.98 万、培训费 28.00 万、劳务费 9.90 万、工会经费 5.18 万、福利费 6.68 万、其他交通费 37.19 万、其他商品和服务支出 26.50 万） 3.对个人和家庭的补助支出 127.69 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 115.50 万元、医疗费补助 12.19 万元） 4.办公设备购置 5.50 万元。 5.其他支出 5.00 元。（主要是拨扶贫及居委会工作经费等）预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加增加 130.03 万元，其中基本支出增加 179.02 万元，项目支出减少 49 万元。基本支出增加的主要原因是本年度新增 8 名人员预算；项目支出减少的主要原因是本年度项目内容减少。（三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 1065.68 万元，比去年预算 805.65 万元增加 260.03 万元，其中：基本支出 952.68 万元，比去年预算 643.65 万元增加 309.03 万元，项目支出 113 万元，比年初预算 162.00 万元减少 49 万元。原因：基本支出增加的主要原因是本年度新增 8 名人员预算；项目支出减少的主要原因是本年度项目内容减少。（四）政府性基金情况 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。本部门 2023 年度机关运行经费支出 111.10 万元，其中：办公费 17.00 万元，水电费 2.55 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 2.00 万元，维修费 0.31 万元，公务接待费 0.98 万元，劳务费 1.40 万元，工会经费 5.18 万元，福利费 6.69 万元，公务车运行费 20.00 万元，其他交通费用 36.68 万元，其他商品和服务支出 17.70 万元。比去年预算数增加 31.24 万元，增长 39.12%。主要原因是：本单位 2023 年预算新增人员 8 名，故运行经费预算增加。（七）政府采购情况反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的减少 19.50 万元，减少比例 78%，原因为 2022 年度办公室整修需要购买家具，2023 年度已无需购买。（八）国有资产占用情况 2023 年初资产总额 47.24 万元，其中：流动资产 5.22 万元，固定资产净值 42.02 万元。固定资产原值 158.27 万元，其中：通用设备 71 台，价值 33.27 万元；车辆 5 台，价值 94.98 万元；家具用具 148 件，价值 30.02 万元。累计折旧 116.25 万元。 2023 年初流动资产较上年减少 85.45 万元，减少比例为 94%，减少原因为 2022 年底无资金结余，财政应返还额度减少； 2023 年初固定资产原值较上年减少 2.18 万元，减少比例为 11%，主要为 2023 年度正常计提资产折旧导致净值减少。。二、2023 年“三公”经费预算情况说明说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。 2023 年中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室“三公”经费年初预算安排 22.98 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增加 1.01%，主要是公务接待费的增加，本年度人员预算增加，公务接待计提基数增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%；公务接待费 2.98 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增加 8.36%，主要原因是：本年度人员预算增加，公务接待计提基数增加。公务用车运行维护费 20 万元，与上年度保持一致。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。第三部分中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室 2023 年部门预算表第四部分预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况本部门整体绩效目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕全区工作大局，履行职能，发挥政协群众工作优势，促进曾都社会和谐稳定，做好团结联谊和对外交往开作，促进大团结大联合；推进政协自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平，发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门机构作用。部门整体绩效目标申报表单位：万元部门（单位）中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室名称填报人杨家书 15335783518 联系电话总体资金情况近两年收支金额当年金额占比 2021 年部门财政拨款总体资金收入财政专户管理资金情况构成单位资金支出 1065.68 合计 1065.68 人员类项目支出 952.68 971.1 100% 795.1 2022 年构成运转类项目支出 103 特定目标类项目支出 10 合计 1065.68 176 100% 1. 负责全委会、常委会、主席会、党组会和其他重要会议的会务组织工作；处理政协部门机关日常工作，负责政协机关事务的协调与管理。承办政协领导交办的有关工作；负责起职能草常委会工作报告、政协文件和政协主要领导在重要会议上的讲话；审核、办理各办公室概述以区政协或政协办公室名义发出的文件材料等；负责文件收发、人事档案、保密保卫、财务物资、后勤服务、对外接待、信访以及离退休老干部等工作；承办上级和领导交办的其他相关事项。一、提高站位，把牢方向，广泛凝聚思想共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到政治上坚决维护、思想上高度信赖、组织上自觉服从、感情上深刻认同，始终与党同心、与党同向、与党同行。教育引导全区政协委员把学习贯彻落实习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神作为长期的政治任务，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制，更好地发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用。二、与时俱进，奋发进取，扎实推进协商。发挥政治协商民主优势，进一步培育协商文化，正确处理好一致性和多样性的关系，及时了解统一战线内部思想动态，把在一些敏感点、风险点、关切点上强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，求同存异、聚同化异，推动各民主党派、工商联和无党派人士、各年度人民团体和社会各族各界人士实现思想上的共同进步。三，围绕中心、服务大局，深入开工作展民主监。围绕区委重要战略部署，紧紧抓住关系曾都改革发展的重点问题，深入开展民任务主监督工作。着眼曾都高质量发展，聚焦特色产业增长极、品质随州示范区等重大部署，抓住发展壮大实体经济等重大问题进行深度监督，努力提出符合实情、反映民意、有助决策的对策建议，推动区委各项决策落地见效。四、发挥优势，真情为民，持续增进民生福。始终把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容，为解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题资政建言。深入体察民情，带着对人民群众的深厚感情，了解民事民心，知晓民意民愿，体察民情民生，通过调研视察、政协提案、社情民意信息等形式，及时反映群众的诉求和愿望，促进党委政府的决策更加科学、更加符合群众的愿望。五、强基固本，激发活力，全面加强自身建。主动适应新时代政协工作的新使命新变化新要求，按照人民政协处于“四个第一线”的要求，进一步完善政协党组成员联系界别委员、党员委员联系党外委员等制度机制，推动党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖，使政协党组织成为宣传党的政策、贯彻党的部署的战斗堡垒，使政协组织中的共产党员成为推进政协工作、联系服务群众的先锋模范。项目项目名称支出项目类别项目总项目本年度预算预算情况办公室经费支出方向和用途支出政协专委会和项目主要保障各专委会常年性项目 40 40 工作和活动正常开展组织委员开展调研视察履职委员活动经费常年性项目 40 40 活动，用于委员管理、培训、考核、奖励等常委例会经费常年性项目 5 5 每年至少召开 4 次常委会用于文史资料文史资料及提案办理经费常年性项目 5 5 的收集、整理、编纂及提案办理编辑、出版 “仙城山” 一次性项目 13 13 “仙城山”一书组织委员深入基层一线，了解社会情况和 “协商在一线”专项经费民众意愿，收常年性项目 10 10 集社情民意信息，组织协商活动，报送协商成果，反馈协商意见长期目标(截止年）年度目标目标 1：召开区政协三届四次会议，议政性常委会会议至少 4 次，主席会议 15 次，专题座谈会 2 次；提案办理协商会，经济形势分析会，界别协商会议会。目标 2：围绕区委区政府重大方针政策的贯彻落实，高举中国特色社会主义伟大旗群众关心的热点难点问题的解决，重大项目的建设，帜，围绕全区工作大局，履行职能，组织委员视察，由区政协办负责组织，先通过召开专整体发挥政协群众工作优势，促进曾都门会议的方式，同有关方面广泛协商，充分征求意见绩效社会和谐稳定，做好团结联谊和对和建议，在形成共识的基础上，科学制订年度委员视总目外交往开作，促进大团结大联合；察工作计划，做好委员视察活动组织实施工作。发挥标推进政协自身建设，提升履职能委员视察在咨政建言、反映社情民意信息、开展民主力，提高政协工作科学化水平，发监督等方面的作用，做好委员视察宣传报告工作。挥政协作为协商民主的重要渠道目标 3：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、和专门机构作用。前瞻性的重要问题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的建议；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等为内容的参政议政工作。二、重点项目绩效目标编制情况 1、“协商在一线项目”主要内容是：广泛收集社情民意，组织协商活动，报关协商成果，反馈协商意见。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：广泛收集社情民意，组织协商活动，报关协商成果，反馈协商意见。项目绩效指标设置情况：产出指标：通过提案、社情民意信息、专题协商报告等开工报关区委、区政府有关部门，充分了解和反映社情民意。效益指标：把协商议政过程变成与群众沟通思想，增进共识的过程，实现以协商促和谐、以协商促团结、以协商促工作。有力推动。满意度指标：群众满意率 100%。 1、“政协委员活动经费项目”主要内容是：对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动。2023 年预算安排 40 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：对委员进行管理、培训、考核，组织委员开展履职活动。项目绩效指标设置情况：产出指标：组织委员调研视察活动次数。指标值≥8；视察成果被各级党政机关采用率，指标值 65%。 3、“政协专委会经费项目”主要内容是：各专委会组织委员学习培训、调研视察等。2023 年预算安排 40 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：组织委员视察选题，围绕区委、区重大方针政策贯彻落实，提高委员视察工作咨政建言。项目绩效指标设置情况：产出指标：组织委员调研视察，充分了解和反映社情民意；调研视察成果采用率 65%；效益指标：有力推动视察报告的跟踪反馈工作，加大成果的转化和落实力度，推动梳打作进展。 4、“政协常委例会经费”主要内容是：召开常委会。 2023 年预算安排 5 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：至少召开 4 次常委会。项目绩效指标设置情况：产出指标：常委协商类会议≥4；到会率 98%；会议时间，按时召开；效益指标：发挥民主协商作用，广谋良策。 5、“文史资料及提案办理经费”主要内容是：收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办。2023 年预算安排 5 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：收集整理文史资料及提案，对提案进行办理及督办。项目绩效指标设置情况：产出指标：收集整理文史资料≥2；提案数理≥50；效益指标：对提案进行办理及督办，满意率 100%。 6、“仙城山”一书项目主要内容是：编辑出版“仙城山”一书。2023 年预算安排 13 万元，资金来源均为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：有力推动出版“仙城山”一书。项目绩效指标设置情况：产出指标：收集整理文史资料，根据需要编辑出版；编辑出版“仙城山”一书，按时出版。第五部分名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。