中共绥芬河市纪律检查委员会2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 中共绥芬河市纪律检 查委员会 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 14 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 16 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 16 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 18 第五部分 附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建 设和反腐败工作。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： （一）本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决 算。 中共绥芬河市纪律检查委员会共有内设机构 14 个：机关 党 的领导机构、办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、 案 件监督管理室、案件审理室、第一至第五监督检查室、第六 至 第七审查调查室；派驻纪检监察组 5 个；直属事业单位 1 个： 绥芬河市纪检监察事务保障中心；市委巡察办 1 个，市 委巡察组 3 个。 三、人员构成 2021 年末本部门实有人数 61 人，其中：行政人员 52 人、 事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年 度 决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 人、事业人员增加 1 人、离休人员减少 1 人、退休人员增 加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 1286.94 万元，其中：本年收入 1286.94 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1286.94 万元，年末 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 78.01 万元，增长 6.46%，主要原因是是由于加大办案 力 度 ，新购置公务用车一台；支出总额增加 78.01 万元，增 长 6.46%，主要原因是是由于加大办案力度，新购置公务用车 一台；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无 年末结转结余。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 年度收入合计 1286.94 万元，其中：财政拨款收入 1286.94 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2021 年度 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1286.94 78.01 6.46% 加 大办 案 力 度， 新 购 1286.94 78.01 6.46% 置公务用车一台 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 年度支出合计 1286.94 万元，其中：基本支出 1119.77 万元，占 87.01%；项目 支出 167.17 万元，占 12.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 2021 年度 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1286.94 78.01 6.46% 1119.77 39.8 3.69% 办案力度增加 办案力度加大，新购置 167.17 38.21 2.77% 公务用车。 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 年度财政拨款收入 1286.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1286.94 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 78.01 万元，增长 6.46%；财政拨款支出增加 78.01 万元，增长 6.46%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 265.21 万元，下降 20.61%；财政拨款支出增加减少 265.21 万元，下 降 20.61%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年度一般公共预算财政拨款收入 1286.94 万元，年初一般公共 预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1286.94 万元，其 中，基本支出 1119.77 万元，项目支出 167.17 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 78.01 万元，增长 6.46%，主要原因是加大办案力度，新 购置公务用车一台；一般公共预算财政拨款支出增加 78.01 万 元，增长 6.46%，主要原因是加大办案力度，新购置公务用车 一台。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 265.21 万元，下降 17.09%，变化的主要原因是压缩开支； 一般公共预算财政拨款支出减少 265.21 万元，下降 17.09%， 变化的主要原因是压缩开支。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1552.15 万元，支出决算为 1286.94 万元，完成年初预算的 82.91%。其 中： 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 798.23 万元，支出决算为 837.50 万元，完 成年初预算的 104.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员 增加；一般行政管理事务（项）。年初预算为 472.00 万元，支 出决算为 167.17 万元，完成年初预算的 35.42%。决算数小于 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数的主要原因：人员退休。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主 要原因：退休人员金额高，增加人员金额低；机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.56 万元，支出决 算为 78.24 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数小于预算 数的主要原因：退休人员金额高，增加人员金额低。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 36.46 万元，支出决算为 38.39 万元， 完成年初预算的 105.29%。决算数大于预算数的主要原因：人 员增加；公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.56 万元，支出 决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100.00%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 67.40 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算 的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员金额高， 增加人员金额低；提租补贴（项）。年初预算为 56.98 万元， 支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于 预算数的主要原因：退休人员金额高，增加人员金额低。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 中共绥芬河市纪律检查委员会部门 2021 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 1119.78 万元，其中： 人员经费 918.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和 家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、 奖励金。 公用支出 201.55 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手 续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，中共绥芬河市纪律检查委员会部门一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出总额为 52.01 万元，与 2020 年度决 算相比增加 31. 13 万元，增 长 149. 17%，变化的主要原因是 加大办案力度，新购置公务用 车一台及相关费用；与 2021 年 度预算相比减少 2.85 万元，下降 5.20%，变化的主要原因是 压缩开支。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项支出； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是本单位无此项支出。 （二）公务用车购置及运行费 41.96 万元。 1.公务用车购置费 27.09 万元，与 2020 年度决算相比增加 27.09 万元，增长 100%，变化的主要原因是办案工作需要新购 置公务用车一台 ；与 2021 全年预算相比减少 0.91 万元，下降 3.25%，变化的主要原因是压缩开支。 2.公务用车运行维护费 14.87 万元，与 2020 年度决算相比 增加 1.37 万元，增长 10. 15%，变化的主要原因是是办案工作 需 要新购置一台公务用车的相关费用；与 2021 全年预算相比 减少 1.33 万元，下降 8.21%，变化的主要原因是压缩开支。 公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 8 辆， 与上年相比增加 1 辆。 （三）公务接待费 10.04 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.68 万元，增长 36.42%，变化的主要原因是接待任务增加；与 2021 全年预算相比减少 0.62 万元，下降 5.82%，变化的主要原 因是压缩开支。 全年国内公务接待的批次为 127 次，比上年增加接待批次 17 次；接待人数 967 人，比上年增加接待人数 197 人。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出201.55万元，比2020年 决算数增加21.04万元，增长11.66%，主要原因是办案工作，增 加了相关费用。比2021年度预算数减少1.36万元，下降0.67%， 主要原因是压缩开支。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出 总额39.52万元，其中：政府采购货物支出38.53万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合 同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企 业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金 额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资 金472万元，占一般公共预算项目支出总额的36.68%。组织对 省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公 共预算项目支出总额的0%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出167. 17万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我委部门预算整体支出自评涉及资金1286.94万元，执行数 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 为1286.94万元，完成预算的82.91%，得分100分。绩效目标完 成情况：完成了目标的100%。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我委对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计472万元，执行数合计167.17万元，完成预 算的35.41%，平均得分100分。具体情况为： 1.“常委公务接待费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执 行数为9.39万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况： 目标完成率100%。 2.“纪委监委办案经费” 项目支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为462万 元，执行数为157.78万元，完成预算的34. 15% 。项目绩效目 标完成情况：目标完成率100%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我委组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计472万元，执行数合计167.17万元，完成预算的35.41%， 平均得分100分。具体情况为： 1.“常委公务接待费”项目（专项）支出部门评价综述：根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10 万元，执行数为9.39万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完 成情况：目标完成率100%。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. “ 纪委监委办案经费” 项目支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为462万 元，执行数为157.78万元，完成预算的34. 15% 。项目绩效目 标完成情况：目标完成率100% 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公 ”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。机关运行经 费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业 单位履行一 般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 7.派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门 和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 8.大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。 第五部分 1.量化评价表 19 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 23