绥芬河广播电视台无线转播台2023年部门预算.pdf

绥芬河广播电视台无线转播台2023年单位预 算 目 录 第一部分 绥芬河广播电视台无线转播台概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河广播电视台无线转播台2023年单位预算 公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河广播电视台无线转播台2023年单位预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河广播电视台无线转播台概 况 一、单位职责 绥芬河广播电视台无线转播台（预算单位全称）隶属于绥芬 河市文体广电和旅游局部门，主要职责是：为机关提供支持保障 的职能。负责中国之声、黑龙江新闻广播共两套节目的AM制式转 播发射任务，相关转播设备的日常维护与管理，日常运行和值机 工作；完成绥芬河市文体广电和旅游局交办的其他任务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构3个，分别为办公室、综合部和技术部。其 中绥芬河广播电视台无线转播台办公室为单位管理人员及财务人 员，负责相关工作及工会事项；综合部负责公文流转、存档；编 写文字材料、传达上级文件精神；安全保卫工作；绥芬河广播电 视台无线转播台事务性工作，保障机构运转；技术部负责绥芬河 广播电视台无线转播台日常运行和值机工作，绥芬河广播电视台 无线转播台相关转播设备的日常维护与管理，及中国之声、黑龙 江新闻广播共两套节目的AM制式转播发射任务。 三、单位人员构成 绥芬河广播电视台无线转播台（预算单位全称）编制总数为 14个，其中：行政编制0个，事业编制14个。上年实有人员14人， 其中：在职人员9人，离岗创业1人、退休人员4人。本年实有人员 14人，其中：在职人员7人（包括离岗创业1人）、退休人员7人。 -1- 与上年预算相比，与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在 职人数减少3人，离退休人数增加3人。 -2- 第二部分 绥芬河广播电视台无线转播台 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 162.53 一、文化旅游体育与传媒支出 139.90 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 9.27 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 5.62 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 7.73 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 162.53 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 162.53 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 162.52 0.00 支出总计 162.52 表2 收入总表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 162.53 162.53 162.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 文旅局 162.53 162.53 162.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212004 绥芬河广播电视台无线转播台 162.53 162.53 162.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 162.53 144.92 17.61 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 139.90 122.29 17.61 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 122.64 122.29 0.35 0.00 0.00 0.00 2070807 传输发射 99.55 99.20 0.35 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 23.09 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 17.26 0.00 17.26 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 17.26 0.00 17.26 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 162.53 一、本年支出 162.52 （一）一般公共预算拨款 162.53 (一)文化旅游体育与传媒支出 139.90 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 9.27 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 5.62 (四)住房保障支出 7.73 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 162.53 -7- 支出总计 162.52 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 162.53 144.92 118.07 26.85 17.61 207 文化旅游体育与传媒支出 139.90 122.29 95.44 26.85 17.61 20708 广播电视 122.64 122.29 95.44 26.85 0.35 2070807 传输发射 99.55 99.20 95.44 3.76 0.35 2070899 其他广播电视支出 23.09 23.09 0.00 23.09 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 17.26 0.00 0.00 0.00 17.26 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 17.26 0.00 0.00 0.00 17.26 208 社会保障和就业支出 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.73 7.73 7.73 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.73 7.73 7.73 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.73 7.73 7.73 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 144.93 118.08 26.85 301 工资福利支出 102.33 102.33 0.00 30101 基本工资 33.40 33.40 0.00 3010101 基本工资 33.40 33.40 0.00 30102 津贴补贴 33.02 33.02 0.00 3010201 津补贴 31.27 31.27 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.75 1.75 0.00 30103 奖金 2.78 2.78 0.00 3010301 奖金 2.78 2.78 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.27 9.27 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.38 4.38 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.35 4.35 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.87 0.87 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.94 1.94 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.11 0.11 0.00 3011299 其他社会保障缴费 1.83 1.83 0.00 30113 住房公积金 7.73 7.73 0.00 30199 其他工资福利支出 8.94 8.94 0.00 302 商品和服务支出 26.85 0.00 26.85 30201 办公费 1.66 0.00 1.66 30204 手续费 0.03 0.00 0.03 30207 邮电费 0.55 0.00 0.55 3020701 邮电费 0.55 0.00 0.55 30208 取暖费 17.85 0.00 17.85 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020801 办公用房取暖费 17.85 0.00 17.85 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30213 维修（护）费 0.35 0.00 0.35 3021301 一般维修费 0.35 0.00 0.35 30216 培训费 0.58 0.00 0.58 30217 公务接待费 0.10 0.00 0.10 30228 工会经费 0.77 0.00 0.77 30229 福利费 1.62 0.00 1.62 3022901 福利费 0.97 0.00 0.97 3022902 体检费（在职） 0.35 0.00 0.35 3022903 体检费（离退休） 0.30 0.00 0.30 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 2.02 0.00 2.02 30299 其他商品和服务支出 0.12 0.00 0.12 3029903 退休人员公用经费 0.12 0.00 0.12 303 对个人和家庭的补助 15.75 15.75 0.00 30302 退休费 15.30 15.30 0.00 3030201 退休工资 13.05 13.05 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.25 2.25 0.00 30307 医疗费补助 0.43 0.43 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.02 0.02 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.41 0.41 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 17.61 302 商品和服务支出 17.61 30201 办公费 0.35 30206 电费 3.00 3020602 专用电费 3.00 30213 维修（护）费 14.26 3021303 专用设备维修（护）费 14.26 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 212004 绥芬河广播电视台无线转播台 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.10 1.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.10 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河广播电视台无线转播台 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河广播电视台无线转播台 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无线覆盖工程运维费 绥芬河广播电视台无线转播台 17.26 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 - 15 - 表10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河广播电视台无线转播台 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 82.65 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 6.37 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 6.30 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 9.98 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 11.30 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.30 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 绥芬河广播 严格执行相关政策 电视台无线 ，保障工资及时发 产出指标 转播台 机关事业单位基 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 数量指标 科目调整次 数 12.24 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 基本医疗保险补 差 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.23 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 17 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 差 助支出 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 11.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 17.27 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.24 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.99 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 18 - 小于等于 数量指标 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.59 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 19 - 第三部分 绥芬河广播电视台无线转播台 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河广播电视台无线转播台所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河广播电视台无线 转播台收入总预算162.53万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算减少0.75万元，下降0.46%，主要原因是：在职人员减 少。支出总预算162.52万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预 算减少0.75万元，下降0.46%，主要原因是因单位在职人员减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台收入预算162.53万 元，其中：一般公共预算拨款收入162.53万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台支出预算162.52万 元，其中：基本支出144.92万元，占89.17%；项目支出17.61万 元，占10.83%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台财政拨款收入预算 162.53万元，其中：一般公共预算拨款162.53万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算162.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出139.90万 - 20 - 元，社会保障和就业支出9.27万元，卫生健康支出5.62万元，住 房保障支出7.73万元。比上年预算增加17.11万元，增加13.93%， 主要原因是因单2022年基本支出里面不包括项目支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台一般公共预算支出 162.53万元，其中：基本支出144.92万元，项目支出17.61万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发 射（项）99.55万元，比上年预算减少23.24万元，降低18.93%， 主要原因是在职人员减少。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）23.09万元，比上年预算增加23.09万元，增长 100%，主要原因是上年未在本项支出里单独核算此项支出。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）17.26万元，比 上年预算增加17.26万元，增长100%，主要原因是主要原因是上年 未在本项支出里单独核算此项支出。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.27万元，比 上年预算减少2.97万元，降低24.26%，主要原因是在职人员减 少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）4.35万元，比上年预算减少1.02万元，降低18.99%， 主要原因是因单位在职人员减少。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 21 - 疗补助（项）1.28万元，比上年预算增加0.26万元，增长 20.31%，主要原因是因单位人员及缴费基数变更。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）7.73万元，比上年预算减少2.25万元，降低22.55%，主要 原因是因单位在职人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台一般公共预算基本支 出144.93万元，其中：人员经费118.08万元，公用经费26.85万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.40万元，比上 年预算减少7.45万元，降低18.24%，主要原因是因单位在职人员 减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.02万元，比上 年预算减少8.78万元，降低21%，主要原因是因单位在职人员减 少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.78万元，比上年预 算减少3.59万元，降低0%，主要原因是因单位在职人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）9.27万元，比上年预算减少2.97万元，降低24.26%，主要 原因是因单位在职人员减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.38万元，比上年预算减少0.99万元，降低18.44%，主要原因是 因单位在职人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 22 - （款）0.87万元，比上年预算减少0.15万元，降低14.71%，主要 原因是因单位在职人员减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.94万 元，比上年预算增加1.8万元，增长128.57%，主要原因是单位在 职人员虽有减少但增加小工人员社保缴费。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.73万元，比 上年预算减少2.25万元，降低22.55%，主要原因是因单位在职人 员减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.94万 元，比上年预算减少2.86万元，降低24.24%，主要原因是因单位 在职人员减少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.66万元，比上 年预算增加0.66万元，增长66%，主要原因是此经费可根据单位实 际需求自行分配。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比 上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是此经费可根据单 位实际需求自行分配。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比 上年预算减少1.66万元，降低75%，主要原因是此经费可根据单位 实际需求自行分配。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.85万元，比 上年预算增加6.8万元，增长61.54%，主要原因是因上年取暖费尚 有6.8万元欠款尚未支付。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算减少0.30万元，降低50%，主要原因是此经费可根据单位 - 23 - 实际需求自行分配。 （十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万 元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是此经费可 根据单位实际需求自行分配。 （十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.58万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因此经费可根据单位实 际需求自行分配。 （十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万 元，比上年预算减少0.10万元，降低50%，主要原因是因此经费可 根据单位实际需求自行分配。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.77万元， 比上年预算减少0.22万元，降低22.22%，主要原因是因在职人员 减少。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.62万元，比 上年预算减少0.27万元，降低14.29%，主要原因是因在职人员减 少。 （二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因单位按 相关规定分配。 （二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.02 万元，比上年预算减少0.57万元，降低22%，主要原因是因在职人 员减少。 （二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长50%，主要原因 是因单位退休人员增加。 - 24 - （二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.30万 元，比上年预算增加4万元，增长35.40%，主要原因是因单位退休 人员增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.43万元，比上年预算增加0.13万元，增长43.33%，主要原因是 因单位退休人员增加。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因人员未变更。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台一般公共预算项目支 出17.61万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是因上年项目支出省里 单独拨付，单独记录核算明细未在本表体现。 (二)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预 算增加3万元，增长100%，增加0.35万元，增长100%，主要原因是 因上年项目支出省里单独拨付，单独记录核算明细未在本表体 现。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）14.26万元， 比上年预算增加14.26万元，增长100%，增加0.35万元，增长 100%，主要原因是因上年项目支出省里单独拨付，单独记录核算 明细未在本表体现。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 25 - 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台一般公共预算“三 公”经费支出1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接 待费0.10万元。比上年预算减少0.10万元，降低50%，，主要原因 是主要原因是因此经费可根据单位实际需求自行分配。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算 减少0.10万元，降低50%，，主要原因是要原因是因此经费可根据 单位实际需求自行分配。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因单位按相关规定分 配；公务用车运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是主要原因是因单位按相关规定分配。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 - 26 - 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算162.53万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是因单位隶属关系变更无上年数据。 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河广播电视台无线转播台固定资产金额 884.56万元，其中：房屋2208平方米，车辆1台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河广播电视台无线转播台（预算单位全称）实 行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 - 27 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效 执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。 财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。 基本经费是指本单位工资、保险费、公积金、办公费、邮电 费、差旅费、招待费等经济科目的支出费用。 业务用车运行费是因单位地址较远无公交及通勤车辆用于维护 机房安全抢修接送技术人员所产生的交通费用等。 文化旅游体育与传媒支出指反映政府在文化、旅游、广播影 视、无线覆盖、传播发射等方面的支出。 - 28 -