沅江市住房保障服务中心.pdf

2021 年沅江市住房保障服务中心预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市住房保障服务中心的主要职责是： （1）拟定全市保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造 年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改 造计划并负责实施。 （2）负责全市公共租赁住房的建设、储备、分配和后续运 营管理等工作；负责市国有直管公房的管理、经营、租赁、维 护改造工作。 （3）负责全市公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理 和租赁补贴对象的审核和发放等工作。 （4）负责全市公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公 共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。 （5）负责全市公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存 储，使用等工作。 （6）负责全市公共租赁住房及共用部位、共用设施设备维 修方案的拟定并组织实施。 （7）负责市政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。 （8）负责市政府下达的市行政区域内城市棚户区改造工作。 （9）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他 任务。 （2）机构设置 住房保障服务中心内设机构为 6 个，均为正股级。包括： 办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、运营服务股、 计划项目股。机关下设 15 个二级机构，均为正股级。包括：直 管公房租赁股（全额拨款）、庆云山住房保障服务所、山巷口住 房保障服务所、草尾住房保障服务所、黄茅洲住房保障服务所、 南大膳住房保障服务所、胭脂湖住房保障服务所、阳罗洲住房 保障服务所、赤山住房保障服务所、共双茶院住房保障服务所、 团山住房保障服务所、凌云塔住房保障服务所、高新区住房保 障服务所、城镇片区改造事务中心、市国有土地上房屋征收与 补偿办公室。因机构改革的需要，我中心所有行政职能职责已 全部划走，沅编发[2020]33 号文件通知精神拟定了新的三定方 案 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的 预算单位包括： 1.沅江市住房保障服务中心 2.沅江市房地产管理局城镇保障性安居工程专项资金。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 2118.60 万元，其中：一般公 共预算拨款 2118.60 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营 服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他 收入 0。2021 年收入预算较上年增加 12.29 万元，因人员经费 增加，故预算增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 2118.60 万元，其中： 城乡社区支出 1990.63 万元，住房保障支出 127.96 万元。支出 较上年预算增加 12.29 万元，其中：基本支出增加 12.29 万元， 项目支出持平，因工资调增，所以支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 2118.60 万元（含上 级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 城 乡 社 区 支 出 1990.63 万 元 ， 占 93.96%；住房保障支出 127.96 万元，占 6.04%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1719.60 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 399.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：城乡社区支出 399.00 万元，与上年持平。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市住房保障服务中心机关运行 经费 174.00 万元，较上年预算减少 9.00 万元，下降 4.92%，机 关运行费减少，是因为办公经费减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市住房保障服务中心“三公” 经费预算数为 13.02 万元，其中，公务接待费 13.02 万元，公 务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运 行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.43 万元，三公经费减少，是因为节约了接待费。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开主保专项工作，经济工作等会议，人数 50 人，会务费 1 万元；培训费预算 1 万元，拟开展党务工作培训，业务培训， 人数 142 人，包含非学历教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2118.60 万 元，其中，基本支出 1719.60 万元，项目支出 399.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 2118.60 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1719.60 一、机关工资福利支出 经费拨款 981.47 二、外交支出 工资福利支出 1540.63 二、机关商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 1137.13 三、国防支出 商品和服务支出 174.00 三、机关资本性支出（ 一） 4.97 四、机关资本性支出（ 二） 399.00 五、对事业单位经常性补 助 399.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 1990.63 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 399.00 七、对个人和家庭的补助 十、其他支出 2113.63 4.97 部门收支总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 2118.60 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 127.96 2118.60 本年支出合计 2118.60 本年支出合计 2118.60 部门收入总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 单位 总计 单位代码 003007 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 2118.60 981.47 1137.13 沅江市住房保障服务中心 2118.60 981.47 1137.13 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 合计 2118.60 981.47 1137.13 城乡社区支出 1990.63 905.27 1085.36 1990.63 905.27 1085.36 1591.63 905.27 686.36 城乡社区管理事务 212 01 01 212 01 02 221 行政运行（城乡社区管 理事务） 一般行政管理事务（城 乡社区管理事务） 住房保障支出 02 02 经费拨款 项 212 221 总计 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 399.00 399.00 127.96 76.20 51.77 住房改革支出 127.96 76.20 51.77 住房公积金 127.96 76.20 51.77 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 212 01 01 212 01 01 212 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 2118.60 1719.60 1540.63 174.00 4.97 399.00 399.00 城乡社区支出 1990.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 1990.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 1591.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 城乡社区管理事务 行政运行（城乡 社区管理事务） 一般行政管理事 01 务（城乡社区管理事 务） 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 399.00 127.96 127.96 127.96 02 02 住房改革支出 127.96 127.96 127.96 02 02 住房公积金 127.96 127.96 127.96 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 212 01 合计 2118.60 2113.63 4.97 城乡社区支出 1990.63 1985.67 4.97 1990.63 1985.67 4.97 1591.63 1586.67 4.97 399.00 399.00 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 城乡社区管理事务 212 01 01 212 01 02 221 行政运行（城乡社区 管理事务） 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 住房保障支出 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 01 01 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 212 212 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 1540.63 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 333.98 170.62 87.12 19.21 127.96 57.04 城乡社区支出 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 333.98 170.62 87.12 19.21 57.04 城乡社区管理事务 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 333.98 170.62 87.12 19.21 57.04 行政运行（城乡 社区管理事务） 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 333.98 170.62 87.12 19.21 57.04 住房保障支出 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 212 01 01 02 01 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 1540.63 1540.63 城乡社区支出 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 行政运行（城乡社区管理事务） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 城乡社区管理事务 221 221 合计 项 212 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 城乡社区支出 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 城乡社区管理事务 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 行政运行（城乡 社区管理事务） 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 科目编码 科目名称 类 款 项 212 01 212 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 174.00 174.00 城乡社区支出 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 城乡社区管理事务 01 办公经费 合计 01 212 合计 项 212 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（城乡社区管理事务 ） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 212 212 离休费 合计 4.97 4.97 城乡社区支出 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 城乡社区管理事务 01 行政运行（城乡社区管理事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 212 01 212 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 4.97 4.97 城乡社区支出 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 城乡社区管理事务 01 行政运行（城乡社区管理事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 2118.60 一、一般公共服务支出 981.47 二、外交支出 1137.13 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1990.63 1990.63 127.96 127.96 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 2118.60 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 2118.60 2118.60 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 212 01 01 01 212 01 02 221 02 01 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 2118.60 1719.60 1540.63 174.00 4.97 399.00 399.00 城乡社区支出 1990.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 1990.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 1591.63 1591.63 1412.67 174.00 4.97 399.00 399.00 行政运行（城乡社区管理 事务） 一般行政管理事务（城乡 社区管理事务） 住房保障支出 02 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 城乡社区管理事务 212 221 合计 项 项目支出 399.00 127.96 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 127.96 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 1719.60 1540.63 174.00 4.97 城乡社区支出 1591.63 1412.67 174.00 4.97 1591.63 1412.67 174.00 4.97 1591.63 1412.67 174.00 4.97 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 科目名称 类 款 项 212 01 212 01 城乡社区管理事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（城乡社区管理事务） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 212 01 212 01 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 1540.63 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 276.94 170.62 87.12 19.21 127.96 57.04 城乡社区支出 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 276.94 170.62 87.12 19.21 57.04 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 276.94 170.62 87.12 19.21 57.04 1412.67 1078.68 655.18 14.44 3.99 405.07 276.94 170.62 87.12 19.21 57.04 行政运行（城乡社区管理事 务） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 城乡社区管理事务 221 221 合计 社会保障缴费 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 212 01 212 01 01 1540.63 1540.63 城乡社区支出 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 1412.67 127.96 127.96 住房改革支出 127.96 127.96 住房公积金 127.96 127.96 行政运行（城乡社区管理事务） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 城乡社区管理事务 221 221 合计 单位：万元 对事业单位经 常性补助 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 212 01 212 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 城乡社区支出 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 城乡社区管理事务 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 行政运行（城乡社 区管理事务） 174.00 12.00 2.00 2.40 2.90 30.00 40.00 1.00 1.00 13.02 26.00 2.00 1.00 40.68 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 212 01 合计 项 212 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 174.00 174.00 城乡社区支出 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 174.00 城乡社区管理事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（城乡社区管理事 务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 212 212 离休费 合计 4.97 4.97 城乡社区支出 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 城乡社区管理事务 01 行政运行（城乡社区管理事务） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 212 01 212 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 4.97 4.97 城乡社区支出 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 城乡社区管理事务 01 行政运行（城乡社区管理事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 212 01 981.47 981.47 885.66 92.83 2.98 城乡社区支出 905.27 905.27 809.46 92.83 2.98 905.27 905.27 809.46 92.83 2.98 905.27 905.27 809.46 92.83 2.98 76.20 76.20 76.20 住房改革支出 76.20 76.20 76.20 住房公积金 76.20 76.20 76.20 城乡社区管理事务 01 221 221 行政运行（城乡社区管理事务 ） 住房保障支出 02 02 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 01 212 合计 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 212 合计 981.47 978.49 2.98 城乡社区支出 905.27 902.29 2.98 905.27 902.29 2.98 905.27 902.29 2.98 76.20 76.20 住房改革支出 76.20 76.20 住房公积金 76.20 76.20 01 212 01 城乡社区管理事务 01 221 行政运行（城乡社区管理事务 ） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 399.00 399.00 公共租赁住房工作经费 2120102 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 179.00 179.00 国有土地服务征收与补偿工 作经费 2120102 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 50.00 50.00 住房保障安居工程工作经费 2120102 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 90.00 90.00 住房保障服务所工作经费 2120102 一般行政管理事务（ 城乡社区管理事务） 80.00 80.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市住房保障服务中心 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 合计 13.02 13.02 沅江市住房保障服务中心 13.02 13.02 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市住房保障服务中心 项目名称 资金性质 合计 住房保障安居工程 纳入预算管理的非 工作经费 税收入拨款 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 399.00 90.00 同上 同上 拟定全市住房保障的 配套政策措施；负责 组织编制全市住房保 障和城市棚户区改造 建设规划、年度计 划；负责全市住房保 负责全市城镇规划内国有 障和城市棚户区改造 直管公房的管理与经营， 的立项增资；负责指 对社会房屋的经营管理进 导全市住房保障的建 行业务指导。贯彻执行国 设和管理并督查督 家、省有关住房保障、棚 办；负责指导棚户区 户区改造、住房制度改革 改造工作；会同有关 等方针、政策和法律、法 部门做好住房保障资 规、规章。 金的安排和监管；参 与查处住房保障工作 中的违规违纪问题； 负责廉住房、公租房 租金收缴和物业管理 工作。 同上 同上 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市住房保障服务中心 项目名称 公共租赁住房支出 资金性质 纳入预算管理的非 税收入拨款 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 拟定全市住房保障的 配套政策措施；负责 组织编制全市住房保 1、专项资金实行 障和城市棚户区改造 “专人管理、专户 建设规划、年度计 储存、专项核算、 划；负责全市住房保 专项使用”。 障和城市棚户区改造 加快建立住房保障 2、专项资金实行 的立项增资；负责指 体系，完善公租住 县级报账制，资金 贯彻执行国家、省有关住 导全市住房保障的建 房制度，强化棚户 拨付一律转账结 房保障、棚户区改造、住 设和管理并督查督 179.00 区改造，着力解决 算，杜绝现金支付 房制度改革等方针、政策 办；负责指导棚户区 低收入家庭困难问 。 和法律、法规、规章。 改造工作；会同有关 题。 3、专项资金报账 部门做好住房保障资 拨付要附真实、有 金的安排和监管；参 效、合法的凭证。 与查处住房保障工作 中的违规违纪问题； 负责廉住房、公租房 租金收缴和物业管理 工作。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 1、公租房建设 2021 年1月---2021年12月 中央、省、地关于进 2、棚户区改造 2021 一步加强城镇保障性 年1月---2021年12月 安居工程资金和项目 3、住房分配 2021 管理文件。 年1月---2021年12月 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市住房保障服务中心 项目名称 资金性质 住房保障服务所工 纳入预算管理的非 作经费 税收入拨款 国有土地服务征收 纳入预算管理的非 与补偿工作经费 税收入拨款 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 80.00 同上 50.00 同上 专项立项依据 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 拟定全市住房保障的 配套政策措施；负责 组织编制全市住房保 障和城市棚户区改造 建设规划、年度计 划；负责全市住房保 负责全市城镇规划内国有 障和城市棚户区改造 贯彻执行房地产 直管公房的管理与经营， 的立项增资；负责指 业、物业服务管 对社会房屋的经营管理进 导全市住房保障的建 理、国有土地房屋 行业务指导。贯彻执行国 设和管理并督查督 征收与补偿等的方 家、省有关住房保障、棚 办；负责指导棚户区 针、政策和法律、 户区改造、住房制度改革 改造工作；会同有关 法规、规章。 等方针、政策和法律、法 部门做好住房保障资 规、规章。 金的安排和监管；参 与查处住房保障工作 中的违规违纪问题； 负责廉住房、公租房 租金收缴和物业管理 工作。 按实际支出足额拨付。 同上 专项长期绩效目标 贯彻执行房地产业、物业 服务管理、国有土地房屋 征收与补偿等的方针、政 同上 策和法律、法规、规章。 同上 专项保障措施 同上 同上 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市住房保障服务中心 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 2118.60 公共租赁住房支出 纳入预算管理的非税收入 拨款 179.00 项目支出 同上 同上 同上 住房保障安居工程工作经 费 纳入预算管理的非税收入 拨款 90.00 项目支出 同上 同上 同上 国有土地服务征收与补偿 工作经费 纳入预算管理的非税收入 拨款 50.00 项目支出 同上 同上 同上 基本支出 纳入预算管理的非税收入 拨款 738.13 基本支出 同上 同上 同上 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市住房保障服务中心 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 基本支出 公共财政预算拨款 981.47 基本支出 住房保障服务所工作经费 纳入预算管理的非税收入 拨款 80.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 贯彻执行房地产市场管理、物 拟定全市住房保障的配套政策措 业服务管理、国有土地上房屋 施；负责组织编制全市住房保障和 征收与补偿等的方针、政策和 城市棚户区改造建设规划、年度计 法律、法规、规章。负责管理 划；负责全市住房保障和城市棚户 房地产业、物业服务行业、国 负责全市城镇规划区内国有直 区改造的立项增资；负责指导全市 有土地上房屋征收与补偿和住 管公房的管理与经营，对社会 住房保障的建设和管理并督查督 房制度改革工作。贯彻执行国 房屋的经营管理进行业务指 办；负责指导棚户区改造工作；会 家、省有关住房保障、棚户区 导。贯彻执行国家、省有关住 同有关部门做好住房保障资金的安 改造、住房制度改革，拟定相 房保障、棚户区改造、住房制 排和监管；参与查处住房保障工作 关发展战略、中长期发展规 度改革等方针、政策和法律、 中的违规违纪问题；负责廉住房、 划、年度计划并组织指导实 法规、规章。 公租房租金收缴和物业管理工作。 施。负责综合管理全市住房保 负责市城市规划区国有土地上房屋 障、棚户区改造。 征收与补偿工作。 同上 同上 同上