广水市人力资源和社会保障局2021年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 10,662,676.00 一、基本支出 8,562,476.00 一般公共服务支出 经费拨款 9,512,676.00 工资福利支出 7,172,590.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 1,150,000.00 商品和服务支出 1,189,550.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 预算数 200,336.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 2,100,200.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 10,662,676 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 本年收入合计 10,662,676.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 10,662,676.00 本年支出合计 结转下年 10,662,676.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 10,662,676.00 支 出 总 计 10,662,676.00 支 出 总 计 10,662,676.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 单位名称 ** 301001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 合计 10,662,676.00 10,662,676.00 9,512,676.00 1,150,000.00 广水市人力资源和社会保障 局 10,662,676.00 10,662,676.00 9,512,676.00 1,150,000.00 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** 301001 208 ** 计 1 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 10,662,676.00 8,562,476.00 7,172,590.00 1,189,550.00 200,336.00 2,100,200.00 广水市人力资源和社会保障局 10,662,676.00 8,562,476.00 7,172,590.00 1,189,550.00 200,336.00 2,100,200.00 10,662,676.00 8,562,476.00 7,172,590.00 1,189,550.00 200,336.00 2,100,200.00 10,662,676.00 8,562,476.00 7,172,590.00 1,189,550.00 200,336.00 2,100,200.00 社会保障和就业支出 20801 合 人力资源和社会保障管理事务 06 就业管理事务 1,800,200.00 1,800,200.00 05 劳动保障监察 150,000.00 150,000.00 01 行政运行（人力资源和社会保 07 社会保险业务管理事务 8,562,476.00 ） 150,000.00 8,562,476.00 7,172,590.00 1,189,550.00 200,336.00 150,000.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 10,662,676.00 一般公共服务支出 经费拨款 9,512,676.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 1,150,000.00 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 10,662,676 10,662,676 10,662,676.00 10,662,676.00 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 收 入 总 计 10,662,676.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 10,662,676.00 10,662,676.00 9,512,676.00 1,150,000.00 广水市人力资源和社会保障局 10,662,676.00 10,662,676.00 9,512,676.00 1,150,000.00 ** 301001 总计 ** 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 301001 208 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 10,662,676.00 8,562,476.00 2,100,200.00 广水市人力资源和社会保障局 10,662,676.00 8,562,476.00 2,100,200.00 10,662,676.00 8,562,476.00 2,100,200.00 10,662,676.00 8,562,476.00 2,100,200.00 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 07 社会保险业务管理事务 150,000.00 150,000.00 05 劳动保障监察 150,000.00 150,000.00 01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务 ） 8,562,476.00 06 就业管理事务 1,800,200.00 8,562,476.00 1,800,200.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 8,562,476.00 7,372,926.00 1,189,550.00 款 301 基本支出 工资福利支出 7,172,590.00 7,172,590.00 30113 住房公积金 259,536.00 259,536.00 30101 基本工资 1,577,132.00 1,577,132.00 30110 职工基本医疗保险缴费 286,500.00 286,500.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 600,000.00 600,000.00 30102 津贴补贴 1,110,072.00 1,110,072.00 30107 绩效工资 295,704.00 295,704.00 30199 其他工资福利支出 2,559,326.00 2,559,326.00 30103 奖金 484,320.00 484,320.00 302 1,189,550.00 1,189,550.00 30205 商品和服务支出 水费 6,000.00 6,000.00 30211 差旅费 85,000.00 85,000.00 30215 会议费 15,000.00 15,000.00 30201 办公费 150,000.00 150,000.00 30229 福利费 10,000.00 10,000.00 30202 印刷费 160,000.00 160,000.00 30206 电费 55,000.00 55,000.00 30217 公务接待费 74,000.00 74,000.00 30228 工会经费 30,000.00 30,000.00 30207 邮电费 53,000.00 53,000.00 30239 其他交通费用 256,800.00 256,800.00 30299 其他商品和服务支出 284,750.00 284,750.00 30216 培训费 9,000.00 9,000.00 30213 维修(护)费 1,000.00 1,000.00 303 对个人和家庭的补助 200,336.00 200,336.00 30305 生活补助 23,400.00 23,400.00 30304 抚恤金 176,936.00 176,936.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 ** ** ** 1 301001 208 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 2,100,200.00 1,359,200.00 741,000.00 广水市人力资源和社会保障局 2,100,200.00 1,359,200.00 741,000.00 2,100,200.00 1,359,200.00 741,000.00 2,100,200.00 1,359,200.00 741,000.00 社会保障和就业支出 20801 工资福利性支出 人力资源和社会保障管理事务 05 劳动保障监察 劳动监察和仲裁 150,000.00 150,000.00 07 社会保险业务管理事务 社保卡办工作 150,000.00 150,000.00 06 就业管理事务 公共就业服务平台建设 、金保工程、信1,800,200.00 1,059,200.00 741,000.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 74,000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 74,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 301001 单位名称 项目名称 资产名称 申报配置 计量 规格型号 单位 合计 广水市人力 资源和社会 广水市人力资源和社会保障 公共就业 空气调节电 空调 服务平台建 器2P 照相机及器 照相机 材 台、桌类 办公桌椅 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 741,000.00 741,000.00 741,000.00 741,000.00 741,000.00 741,000.00 台 30.00 5,000.00 办公需要 150,000.00 150,000.00 150,000.00 台 2.00 6,000.00 办公需要 12,000.00 12,000.00 12,000.00 套 50.00 1,000.00 办公需要 50,000.00 50,000.00 50,000.00 台、桌类 仲裁专用桌椅 普通激光打 黑白Ａ4 印机A4 台式机 台式电脑 套 20.00 1,200.00 办公需要 24,000.00 24,000.00 24,000.00 台 20.00 2,000.00 办公需要 40,000.00 40,000.00 40,000.00 台 60.00 6,000.00 办公需要 360,000.00 360,000.00 360,000.00 其他柜 组 40.00 600.00 办公需要 24,000.00 24,000.00 24,000.00 套 30.00 1,200.00 办公需要 36,000.00 36,000.00 36,000.00 套 ##### 300.00 办公需要 45,000.00 45,000.00 45,000.00 台、桌类 台、桌类 档案柜 监察指挥中心专业 桌椅 会议桌椅 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 ** ** ** ** ** 1 合计 301001 财政拨款小计 经费拨款 2 3 741,000.00 741,000.00 741,000.00 广水市人力资源和社会保 障局 广水市人力资源和社会保障 公共就业服务平台建设 台式电脑 局 、金保工程、信息网络等 档案柜 741,000.00 741,000.00 741,000.00 政府采购 360,000.00 360,000.00 360,000.00 政府采购 24,000.00 24,000.00 24,000.00 办公桌椅 政府采购 50,000.00 50,000.00 50,000.00 照相机 政府采购 12,000.00 12,000.00 12,000.00 会议桌椅 政府采购 45,000.00 45,000.00 45,000.00 激光打印机 政府采购 40,000.00 40,000.00 40,000.00 空调 政府采购 150,000.00 150,000.00 150,000.00 仲裁用专用桌椅 政府采购 24,000.00 24,000.00 24,000.00 监察指挥中心专 政府采购 用桌椅 36,000.00 36,000.00 36,000.00 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 301001 合计 1,150,000.00 广水市人力资源和社会保障 局 1,150,000.00 行政事业性收费收入 1,150,000.00