安阳市公安局龙安分局2021年度部门决算公开.pdf

-1- 目 第一部分 录 安阳市公安局龙安分局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市公安局龙安分局概况 一、部门职责 我分局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决 策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对 领导、全面领导。部门职责是： （一）负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等 案事件的侦查、调查和处理工作。 （二）负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社 会面巡逻防控和消防等工作。 （三）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 龙安分局为正科级行政单位，下属内设机构17个，具体 包括：太行小区派出所、东风派出所、马投涧派出所、龙泉 派出所、彰武派出所、善应派出所、马家派出所7个派出所 ；食药环大队、政保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队 、网安大队、法制大队7个大队；办公室、纪检监察室2室和 -4- 政治处1处。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市公安局龙安分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 508.91 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 4 8 733.55 五、教育支出 六、经营收入 决算数 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 18 229.51 19 7 …… 20 8 十、节能环保支出 21 16.14 本年支出合计 22 757.69 结余分配 23 年末结转和结余 24 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 年初结转和结余 11 738.42 19.27 12 总计 13 25 757.69 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 757.69 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市公安局龙安分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 738.42 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 508.91 229.51 201 一般公共服务支出 8 8 20138 市场监督管理事务 8 8 2013805 市场秩序执法 8 8 204 公共安全支出 714.28 492.77 221.51 20402 公安 714.28 492.77 221.51 2040201 行政运行 492.77 492.77 2040299 其他公安支出 221.51 211 节能环保支出 16.14 16.14 21103 污染防治 16.14 16.14 2110304 固体废弃物与化学品 16.14 16.14 221.51 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市公安局龙安分局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 757.69 757.69 201 一般公共服务支出 8 8 20138 市场监督管理事务 8 8 2013805 市场秩序执法 8 8 204 公共安全支出 733.55 733.55 20402 公安 733.55 733.55 2040201 行政运行 492.77 492.77 2040299 其他公安支出 240.78 240.78 211 节能环保支出 16.14 16.14 21103 污染防治 16.14 16.14 2110304 固体废弃物与化学品 16.14 16.14 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市公安局龙安分局 单位：万元 收入 项 目 栏 支出 行次 次 金额 项 1 目 栏 行次 次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 495.39 495.39 一、一般公共预算财政拨款 1 508.91 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 十、节能环保支出 22 16.14 16.14 511.53 511.53 511.53 511.53 本年收入合计 9 508.91 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 2.62 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 2.62 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 511.53 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市公安局龙安分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 511.53 511.53 204 公共安全支出 495.39 495.39 20402 公安 495.39 495.39 2040201 行政运行 492.77 492.77 2040299 其他公安支出 2.62 2.62 211 节能环保支出 16.14 16.14 21103 污染防治 16.14 16.14 2110304 固体废弃物与化学品 16.14 16.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市公安局龙安分局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 180.77 302 经济分类 科目名称 科目编码 315.87 310 301 工资福利支出 30101 基本工资 30201 办公费 24.75 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 9.78 31002 办公设备购置 30103 奖金 180.77 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 5.1 31006 30206 电费 38.48 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 资本性支出 职业年金缴费 30207 邮电费 0.79 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 10.3 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 34.62 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 9.87 31013 14.6 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 - 12 - 14.89 大型修缮 30109 31012 决算数 0.29 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 9.39 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 21.42 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 44.26 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 71.91 31302 30239 其他交通费用 31303 30240 税金及附加费用 399 30299 其他商品和服务支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 19.73 312 15.45 39906 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 180.77 对企业补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 330.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市公安局龙安分局 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 72 决算数 小计 3 72 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 72 71.91 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 71.91 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 71.91 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市公安局龙安分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 年末结转和结余 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 部门： 项目类型 项目名称 项目单位 主管部门 单位：万元 市本级预算项目□ 项目负责人 项目地址 项目概况（包括项目背景、主要内 容及实施情况、资金投入及使用情 况等可以反映项目产出和效益的内 年初预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 联系电话 邮 编 全年预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 实际支出（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 产出指标 质量指标 项目绩效定量 目标（指标） 成本指标 及完成情况 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 评价等次 说明:我部门不存在项目绩效定量目标(指标)的支出,故本表无数据. - 16 - 指标（目标）值 结余（万元） 其中：上级财 市级财政资金 其它 实际完成 实际完成值 实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 757.69 万元。与上年度相比， 收、支总计增加 212.96 万元，增长 39.09%。主要原因是因办 案需要，龙安区政法委拨付办公办案经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 738.42 万元，其中：财政拨款收入 508.91 万元，占 68.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.51 万元，占 31.1%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 757.69 万元，其中：基本支出 757.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 511.53 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计增加 61.03 万元，增长 13.55%。 主要原因是民警人数增加（马家派出所、善应派出所和特警 支队分到龙安分局民警）、精神文明奖增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.53 万元，占支 出合计的 67.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 18 - 出增加 64.44 万元，增长 14.4%。主要原因是民警人数增加 （马家派出所、善应派出所和特警支队分到龙安分局民警）、 精神文明奖增资。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.53 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.53 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.8 万元，支出决算为 511.53 万元，完成年初预算的 95.8%。其 中： 1．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040201 行政运行（项）。年初预算为 533.8 万元，支出决算为 492.77 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年初预算中差旅费弥补和专用材料费弥补 未拨付。 2．204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040299 其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是 2020 年年末结转 2.62 万元。 3．211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110304 固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 - 19 - 为 16.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是因办案需要，拨付节能环保经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.53 万元。 其中：人员经费 180.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 330.76 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72 万元， 支出决算为 71.91 万元，完成预算的 99.9 %。2021 年度“三 - 20 - 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是分局严 格控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 71.91 万元，完成预算的 99.9%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %,决算数与年初预算数持平。全年 安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 72 万元，支出决 算为 71.91 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是分局严格控制警车燃油费和维修 费。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 71.91 万元。主要用于警车燃油费、 维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 36 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中： - 21 - 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）,决算数与年 初预算数持平。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）,决算数与年初预 算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 367.2 万元，支出决 算为 330.77 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年初机关运行经费预算未全部 拨付。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 34.49 万元，其中：政府采 购货物支出 34.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.49 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：市级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 - 22 - 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位不存在绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 25 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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