绥芬河市工业信息科技局2021年度部门决算.pdf

绥芬河市工业信息科技 局 2021 年度部门决算公开 说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责......................................................................................................1 二、机构设置......................................................................................................................3 三、人员构成......................................................................................................................3 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................3 一、收入支出决算总表......................................................................................................3 二、收入决算表..................................................................................................................4 三、支出决算表..................................................................................................................6 四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................14 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明...............................................15 一、收入支出总体增减变化情况说明............................................................................15 二、收入决算增减变化情况说明....................................................................................15 三、支出决算增减变化情况说明....................................................................................16 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明....................................................................16 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................17 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明............................................20 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明............................................20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明........................................22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明....................................22 十、机关运行经费执行情况说明....................................................................................22 十一、政府采购支出情况说明........................................................................................22 十二、国有资产占有使用情况说明................................................................................23 十三、预算绩效情况说明................................................................................................23 第四部分 名词解释........................................................................................................33 第五部分 附录................................................................................................................33 第一部分 绥芬河市工业信息科技局概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻落实国家、省、牡丹江市关于工业、信息化和科技发展方 面的法规、方针和政策，提出全市新型工业化发展战略建议，研究并解 决科技发展战略和科技促进经济与社会发展、新型工业化进程中的重大 问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业、 信息化和科技发展的发展规划和年度计划，对实施情况进行监督检查。 在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。 （二）负责全市工业的宏观管理与综合指导。拟订全市工业、信息 化、科普、促进技术市场和科技中介组织的发展规划性文件、政策并组 织实施，按照国家、省和牡丹江有关工业发展的产业政策，提出优化产 业布局、结构调整的建议，置顶产业发展目标。贯彻执行国家和省行业 技术规范和标准，协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。 （三）监测、分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息， 进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并向市 政府提出意见和建议，负责工业应急管理和产业安全有关工作。 （四）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节 能、资源综合利用、清洁生产促进的有关管理办法和规定，制定工业、 信息化和科技发展方面的奖励政策和成果推广，组织协调相关重大示范 工程的科研开发及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，组织 行业引进技术的消化、吸收、创新，指导科技项目的评价工作和相关行 业成果的推广示范及产业化。 （五）推进工业体制、科技体制改革和管理创新，负责行业管理和 监督；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新 体制和科技创新机制；提高行业综合素质和核心竞争力；推动企业自主 创新能力建设，指导企业技术和技术改造，推动新兴产业发展。 （六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、省对口部 门和本市用于工业和信息产业财政性资金安排意见。策划、建立工信和 1 信息化项目库。按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息产业固定 资产投资项目，承担不使用政府性资金的工业改造项目备案、核准以及 上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目审核、申报职 责。 （七）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进 中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情 况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。 （八）建立和完善服务工业、通信、科技企业的工作体系，研究提 出扶持重点企业发展的措施，着力协调优化重点企业生产经营环境；组 织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家和科技人才队伍建设； 指导企业培训和人才引进交流工作。 （九）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织置顶相关政策并协 调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，推 动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享。 （十）贯彻执行国家、省、牡丹江市有关创新创业方面的法律法规 和方针政策，组织申报国家、省、牡丹江市创新创业基地，知道和推进 小型微型企业创业创新基地、科技企业孵化器、众创空间等创新创业平 台的建设与管理工作，促进创新创业政策落实，推动全市创新创业工作。 （十一）负责国家、省、牡丹江市工业和信息化领域产业升级和技 术改造、技术开发、高新技术产业化，淘汰落后产能、资源综合利用、 节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和 资质实施工作。组织高新技术企业认定、高新技术产品的申报。 （十二）负责开展工业、信息化和科技产业的招商和对外交流合作， 会同有关部门置顶相关领域合作招商引企（资）的政策并组织实施。 （十三）指导全市科技工作，研究确定全市科技发展的重大布局、 有限发展领域。推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。 负责管理全市对外科技合作与交流工作。 （十四）指导、协调开发区、市直各部门和乡（镇）的工业、信息 化和科技管理工作。 （十五）拟订外国专家管理服务办法，承担外国专家服务工作。 2 （十六）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。 （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 工业信息科技局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部 门本级内设 2 个科（股），包括：下设（1）科技信息科（办公室）、（2） 工业科。 三、人员构成 2021 年末工业信息科技局实有人数 50 人，其中：行政人员 10 人、 参公人员 4 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参 公人员增加 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员增 加 1 人。 第二部分 工业信息科技局 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年 度 部门：绥芬河市工业信息科技局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 金额 项目 1 栏次 2,031.17 行 次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 3 金额 0.46 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 94.82 9 九、卫生健康支出 40 24.80 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 1,452.00 15 十五、商业服务业等支出 46 82.74 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 52 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 56 结余分配 59 年末结转和结余 60 0.37 22 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,031.54 0.14 30 总计 31 323.33 53.48 53 54 57 58 2,031.62 0.05 61 2,031.68 总计 62 2,031.68 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市工业信 息科技局 2021 年 度 项目 功能分类科目编码 公开 02 表 金额单位： 万元 本年 收入 科目名称 4 财政拨 款收入 上 事 经 附 级 业 营 属 其他收入 合计 栏次 201 一般公共服务支出 1 2,031 .54 0.37 20113 商贸事务 0.37 0.37 0.37 合计 2011308 招商引资 2 2,031. 17 补 收 收 单 助 入 入 位 收 上 入 缴 收 入 3 4 5 6 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 94.82 94.82 20805 行政事业单位养老支出 94.82 94.82 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 59.43 59.43 31.82 31.82 3.57 3.57 24.80 24.80 公共卫生 突发公共卫生事件应急处 理 行政事业单位医疗 3.31 3.31 3.31 3.31 21.49 21.49 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2080505 2080506 210 21004 2100410 21011 323.33 323.33 305.83 17.50 2101101 行政单位医疗 17.34 17.34 2101103 公务员医疗补助 4.15 1,452. 00 1,346. 00 1,346. 00 216 商业服务业等支出 4.15 1,452 .00 1,346 .00 1,346 .00 106.0 0 106.0 0 82.74 21699 其他商业服务业等支出 82.74 82.74 82.74 82.74 215 资源勘探工业信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150517 21508 2150805 2169999 产业发展 支持中小企业发展和管理支 出 中小企业发展专项 其他商业服务业等支出 106.00 106.00 82.74 221 住房保障支出 53.48 53.48 22102 住房改革支出 53.48 53.48 5 0.37 0.37 0.37 323.3 3 323.3 3 305.8 3 17.50 206 7 2210201 住房公积金 28.23 28.23 2210202 提租补贴 25.25 25.25 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市工业信 息科技局 公开 03 表 金额单位： 万元 2021 年 度 项目 科目名称 本年支 出合计 基本 支出 项目支 出 2 475. 62 201 一般公共服务支出 1 2,031. 62 0.46 3 1,556 .00 0.46 20113 商贸事务 功能分类科目编码 栏次 合计 0.46 0.46 招商引资 0.46 0.46 206 科学技术支出 323.33 20601 科学技术管理事务 323.33 2011308 2060101 行政运行 305.83 2060102 一般行政管理事务 17.50 208 社会保障和就业支出 94.82 20805 行政事业单位养老支出 94.82 2080501 行政单位离退休 59.43 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 31.82 305. 83 305. 83 305. 83 17.50 17.50 17.50 94.8 2 94.8 2 59.4 3 31.8 2 3.57 3.57 21.4 9 210 卫生健康支出 24.80 21004 公共卫生 突发公共卫生事件应急处 理 3.31 3.31 3.31 3.31 行政事业单位医疗 21.49 2100410 21011 6 21.4 9 3.31 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 5 6 2101101 行政单位医疗 17.34 2101103 公务员医疗补助 4.15 1,452. 00 1,346. 00 1,346. 00 106.00 1,452 .00 1,346 .00 1,346. 00 106.0 0 106.00 商业服务业等支出 82.74 82.74 其他商业服务业等支出 82.74 82.74 82.74 82.74 215 资源勘探工业信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150517 产业发展 2150805 支持中小企业发展和管理支 出 中小企业发展专项 216 21699 21508 2169999 17.3 4 4.15 其他商业服务业等支出 106.00 221 住房保障支出 53.48 22102 住房改革支出 53.48 2210201 住房公积金 28.23 2210202 提租补贴 25.25 53.4 8 53.4 8 28.2 3 25.2 5 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市工业 信息科技局 2021 年度 收 支 入 项目 行 金额 次 行次 公开 04 表 金额单 位：万元 出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 1 2 1 2,03 1.17 栏次 一、一般公共服务支 出 二、外交支出 33 34 7 政 府 性 基 金 国有资本 预 经营预算 算 财政拨款 财 政 拨 款 4 5 政拨款 三、国有资本经营财政 拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 7 8 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 323.3 3 40 94.82 94.82 41 24.80 24.80 46 1,452 .00 1,452 .00 47 82.74 82.74 53.48 53.48 2,031 .17 2,031 .17 39 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 49 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 52 53 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 2,03 1.17 323.3 3 56 57 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和 结余 60 61 8 拨款 9 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 3 62 0 3 63 1 3 2,03 2,031 2,031 总计 总计 64 2 1.17 .17 .17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市工业信息科技 局 公开 05 表 金额单位：万 元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 小计 1 2,031.1 7 合计 206 科学技术支出 323.33 20601 科学技术管理事务 323.33 基本 支出 2 475.6 2 305.8 3 305.8 3 305.8 3 项目支出 3 1,555.55 17.50 17.50 2060101 行政运行 305.83 2060102 一般行政管理事务 17.50 208 社会保障和就业支出 94.82 94.82 20805 行政事业单位养老支出 94.82 94.82 2080501 59.43 59.43 31.82 31.82 2080506 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 3.57 3.57 210 卫生健康支出 24.80 21.49 21004 公共卫生 3.31 3.31 3.31 3.31 2080505 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.50 21011 行政事业单位医疗 21.49 21.49 2101101 行政单位医疗 17.34 17.34 2101103 公务员医疗补助 4.15 1,452.0 0 1,346.0 4.15 215 资源勘探工业信息等支出 21505 工业和信息产业监管 9 3.31 1,452.00 1,346.00 0 2150517 1,346.0 0 106.00 产业发展 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150805 中小企业发展专项 1,346.00 106.00 106.00 106.00 216 商业服务业等支出 82.74 82.74 21699 其他商业服务业等支出 82.74 82.74 82.74 82.74 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 53.48 53.48 22102 住房改革支出 53.48 53.48 2210201 住房公积金 28.23 28.23 2210202 提租补贴 25.25 25.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额 单位： 万元 部门：绥芬河 市工业信息科 技局 人员经费 公用经费 科目名称 决算 数 301 工资福利支 出 359. 02 30101 基本工资 108. 37 30102 津贴补贴 145. 46 30103 奖金 19.4 4 科目编码 科 目 科目名称 编 码 3 0 商品和服务支出 2 3 0 2 办公费 0 1 3 0 2 印刷费 0 2 3 0 咨询费 2 10 决算数 科目 编码 科目名称 35.83 307 债务利息及费用支 出 7.63 3070 1 国内债务付息 0.29 3070 2 国外债务付息 310 资本性支出 决算数 0.76 30106 伙食补助 费 30107 绩效工资 30108 机关事业 单位基本养 老保险缴费 31.8 2 30109 职业年金 缴费 3.57 30110 职工基本 医疗保险缴 费 17.3 4 30111 公务员医 疗补助缴费 4.15 30112 其他社会 保障缴费 0.65 30113 住房公积 金 30114 医疗费 30199 其他工资 福利支出 28.2 3 0 3 3 0 2 0 4 3 0 2 0 5 3 0 2 0 6 3 0 2 0 7 3 0 2 0 8 3 0 2 0 9 3 0 2 1 1 3 0 2 1 2 3 0 2 1 3 3 0 2 1 4 3100 1 房屋建筑物购建 水费 3100 2 办公设备购置 电费 3100 3 专用设备购置 3100 5 基础设施建设 取暖费 3100 6 大型修缮 物业管理费 3100 7 手续费 0.19 邮电费 0.62 差旅费 2.32 因公出国（境）费 用 维修（护）费 0.11 3100 8 物资储备 3100 9 土地补偿 3101 0 安置补助 3101 1 租赁费 11 信息网络及软件 购置更新 地上附着物和青 苗补偿 0.76 303 对个人和家 庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 59.4 3 退职（役） 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 80.0 1 20.5 4 医疗费补 助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业 生产补贴 0.05 3 0 2 1 5 3 0 2 1 6 3 0 2 1 7 3 0 2 1 8 3 0 2 2 4 3 0 2 2 5 3 0 2 2 6 3 0 2 2 7 3 0 2 2 8 3 0 2 2 9 3 0 会议费 3101 2 拆迁补偿 培训费 3101 3 公务用车购置 公务接待费 0.35 3101 9 其他交通工具购 置 专用材料费 3102 1 被装购置费 3102 2 无形资产购置 专用燃料费 3109 9 其他资本性支出 劳务费 399 其他支出 委托业务费 3990 6 赠与 工会经费 2.84 3990 7 福利费 3.25 3990 8 公务用车运行维 护费 12 3999 9 文物和陈列品购 置 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 30311 代缴社会 保险费 30399 其他对个 人和家庭的 补助 2 3 1 3 0 2 3 9 3 0 2 4 0 3 0 2 9 9 其他交通费用 16.72 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 1.50 439. 公用经费合计 03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费合计 36.59 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单 位：万元 预算代码：248001 部门：绥芬河市工业信息科技局 预算数 公务用 车购置 因 及运行 费 公 出 公公 国 务务 （ 用用 小 境） 车车 计 费 购运 置行 费费 合计 1 2 3 4 5 公务接待费 合计 6 7 0.35 0.35 0.35 决算数 公务用 车购置 因 及运行 费 公 出 公公 公务接待 国 务务 费 （ 用用 小 境） 车车 计 费 购运 置行 费费 1 1 8 9 12 0 1 0.35 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市工业 信息科技局 公开 08 表 金额单位： 万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 年初结 转和结 余 科目名称 栏次 1 本年支出 本 基 项 年 年末结转和 小 本 目 收 结余 计 支 支 入 出 出 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政财政拨款收入 支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出 决算表 部门：绥芬河市工业信息科 技局 公开 09 表 金额单位：万 元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 14 基 合 本 计 支 出 1 2 项目支出 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空 表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 2031.68 万元，其中：本年收入 2031.54 万元，年初结转和结余 0.14 万元； 本年支出 2031.62 万元，年末结转和结余 0.05 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 543.14 万元，增长 36.49%，主要原因是由于项目业务量增大所致；支出 总额增加 540.23 万元，增长 36.22%，主要原因是由于项目支出业务量 增加所致；年末结转和结余减少 0.09 万元，下降 64.28%，主要原因是 由于当年支出应支尽支。 二、收入决算增减变化情况说明 15 绥芬河市工业信息科技局 2021 年度收入合计 2031.54 万元，其中： 财政拨款收入 2031.17 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.02%。各项收入增减变化情况及 原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 2031.54 +543.14 36.49％ 项目业务量增加 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 2031.17 +545.72 +36.74％ 项目业务量增加 6.其他收入 0.37 -2.58 -87.45％ 疫 情影 响 招 商引 资 业 务量减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市工业信息科技局 2021 年度支出合计 2031.62 万元，其中： 基本支出 475.62 万元，占 23.41%；项目支出 1556 万元，占 76.59%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2031.62 +540.23 +36.22％ 项目业务量增加 在 职人 员 减 少致 费 用 475.62 -12.53 -2.57％ 减少 1556.00 +552.75 +55.10％ 项目业务量增加 16 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 2031.17 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2031.17 万元，年末 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 545.72 万元，增 长 36.73%，主要原因是项目业务量增加所致；财政拨款支出增加 545.72 万元，增长 36.73%，主要原因是项目业务量增加所致。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1573.59 万元，增 长 343.89%；财政拨款支出增加 1573.59 万元，增长 343.89%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 2031.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本 年支出 2031.17 万元，其中，基本支出 475.62 万元，项目支出 1556 万 元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 545.72 万元，增长 36.73%，主要原因是项目业务量增加所致；一般公共预算财 17 政拨款支出增加 545.72 万元，增长 36.73%，主要原因是项目业务量增加 所致。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1573.59 万元，增长 343.89%，变化的主要原因是项目业务量增加；一般 公共预算财政拨款支出增加 1573.59 万元，增长 343.89%，变化的主要原 因是项目业务量增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.58 万元，支出 决算为 2031.17 万元，完成年初预算的 443.89%。其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 285.90 万元，支出决算为 305.83 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。 2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算 的 350%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为 61.54 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年 初预算的 96.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资待遇调 整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.54 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人 18 员工资待遇调整。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为 32.10 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年 初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人人员缴费基数 调整。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人 人员职业年金。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响增加防疫支出。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年 初 预 算 为 16.51 万 元 ， 支 出 决 算 为 17.34 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1105.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 2.90 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 143.10%。 决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。 10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产 业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1346.00 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目业务量增加。 19 11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出 （款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目业务 量增加。 12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商 业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.74 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目业务量增 加。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 28.51 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 99.02%。 决算数小于预算数的主要原因是个别在职职工住房公积金调整。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年 初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100.52%。 决算数大于预算数的主要原因是工资待遇调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市工业信息科技局 2021 年度财政拨款基本支出 475.62 万元， 其中：人员经费 439.03 万元，主要包括基本工资 108.37 万元、津贴补贴 145.46 万元、奖金 19.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.82 万 元、职业年金缴费 3.57 万元、职工基本医疗保险缴费 17.34 万元、公务 员医疗补助缴费 4.15 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 28.23 万元、退休费 59.43 万元、抚恤金 20.54 万元、奖励金 0.05 万元； 公用经费 36.59 万元，主要包括办公费 7.63 万元、印刷费 0.29 万元、手 20 续费 0.19 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 2.32 万元、维修（护）费 0.11 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 3.25 万元、 其他交通费 16.72 万元、其他商品服务支出 1.5 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0.35 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是响应相关要求不增加三公经费支出；与 2021 年度预算相比增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是响应相关要求不增加三公经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是我单位无因公出国预算支出；与 2021 全年 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无因公出国预 算支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境） 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无此项目支出；与 2021 全年预算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无该项目支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是我单位无此项目预算；与 2021 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无此项目支出。 21 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年 相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.35 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是严格控制公务接待费不增加；与 2021 全年 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制公务接待费 不增加。 全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年增加接待批次 0 次；接待 人数 30 人，比上年增加接待人数 3 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 工业信息科技局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 工业信息科技局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市工业信息科技局2021年度机关运行经费支出35.83万元，比 2020年决算数减少6.89万元，下降16.12%，主要原因是人员减少及压缩 经费支出。比2021年度预算数减少2.27万元，下降5.95%，主要原因是压 缩经费支出。 22 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市工业信息科技局2021年度政府 采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万 元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万 元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进 中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单 位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位） 2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购 0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，工业信息科技局共有车辆0辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 23 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出、 本级项目和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评。其中，部门预算 整体支出自评涉及资金2031.17万元；组织对本级10个项目开展了项目 （专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1555.55万元，其中：政 府采购0项，金额0万元。省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项） 7个，资金1452万元，占一般公共预算项目支出总额的93.34%。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金2031.17万元，执行数为2031.17 万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：各项产出指 标、效益指标都完成了预定指标值。从指标完成情况看看，全年完成基 本资金支出475.62万元，项目资金支出1556万元，实际资金支出到位率 100％，在规定的时间内达到了预定的效果，取得了较好的经济效益、社 会效益、生态效益，服务对象满意度100％。资金发现的主要问题及原因： 一是疫情等不可抗因素影响资金拨付进度；二是部门经费略显不足。下 一步改进措施：一是积极向上级争取资金；二是克服疫情干扰尽量根据 时间或项目进度拨付资金。 24 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出 全年预算数合计1555.55万元，执行数合计1555.55万元，完成预算的 100%，平均得分100分。具体情况为： 1.“数字化（智能）车间奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量 指标上看，支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看， 质量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主 要问题及原因：我市达到申报条件的享受政策扶持企业数量仅有一户。 下一步改进措施：一是积极入企宣传政策；二是鼓励企业加大数字化改 造，由自动化向智能化迈进。 2.“节能技术改造奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万 元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指 标上看，支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质 量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要 问题及原因：一是企业节能技术改造投入较少；二是我市达到申报条件 的享受政策扶持企业数量不足。下一步改进措施：一是积极入企宣传政 策；二是鼓励企业加大节能技术改造投入。 25 3.“创新创业载体奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执 行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中 产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看， 支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率 为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原 因：我市达到申报条件的享受政策扶持企业数量仅有一户。下一步改进 措施：一是积极入企宣传政策；二是帮助企业完善创新创业载体建设。 4.“新增规上工业企业奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为950 万元，执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量 指标上看，支持企业户数为19户，实际完成率100%；从质量指标上看， 质量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主 要问题及原因：疫情等不可抗因素影响资金拨付进度。下一步改进措施： 一是积极向上级争取资金；二是克服疫情干扰尽量根据时间或项目进度 拨付资金。 5.“国家标准体系建设奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20 万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指 标上看，支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质 26 量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要 问题及原因：我市仅有一户企业参与制定国家标准。下一步改进措施： 鼓励企业与科研院所、高等院校合作，从木材、水产品、中药材等方面 参与制定国家标准、团体标准或地方标准。 6.“流贷贴息奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26万元，执 行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中 产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看， 支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率 为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原 因：我市达到申报条件的享受政策扶持企业数量较少。下一步改进措施： 为我市重点项目、重点企业送政策、解读政策。 7.“中小企业发展专项（融资担保业务降费奖补资金）”项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100分。全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均 达到100%。其中，从数量指标上看，支持企业户数为1户，实际完成率 100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从实效指标上看，完成 及时性为100%。发现的主要问题及原因：我市融资担保业务范围还未扩 大。下一步改进措施：为我市重点项目、重点企业送政策、解读政策。 8.“科技型中小企业奖励、兑现民营经济扶持政策奖励”项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 27 100分。全年预算数为82.74万元，执行数为82.74万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均 达到100%。其中，从数量指标上看，科技型中小企业支持户数为10户， 民营经济奖励兑现户数为7户，实际完成率100%；从质量指标上看，质 量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要 问题及原因：我市大多数中小企业为订单式生产，存在科技研发投入少 情况。下一步改进措施：鼓励企业转型升级，加大研发投入，研发新产 品。 9.“业务费、科技特派员补助、企业统计人员补助”项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达 到100%。其中，从数量指标上看，支持兑现统计员奖励人数为46人，实 际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从实效指标上 看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：疫情等不可抗因素影 响资金拨付进度。下一步改进措施：一是积极向上级争取资金；二是克 服疫情干扰尽量根据时间或项目进度拨付资金。 10.“疫情防控”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.3087万元，执行 数为3.3087万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标 中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看， 实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从实效指标 28 上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：疫情等不可抗因素 影响资金拨付进度。下一步改进措施：一是积极向上级争取资金；二是 克服疫情干扰尽量根据时间或项目进度拨付资金。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合 计1555.55万元，执行数合计1555.55万元，完成预算的100%，平均得分 100分。具体情况为： 1.“数字化（智能）车间奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为200万元， 执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指 标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上 看，支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达 标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题 及原因：我市达到申报条件的享受政策扶持企业数量仅有一户。下一步 改进措施：一是积极入企宣传政策；二是鼓励企业加大数字化改造，由 自动化向智能化迈进。 2.“节能技术改造奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行 数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中 产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看， 支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率 为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原 29 因：一是企业节能技术改造投入较少；二是我市达到申报条件的享受政 策扶持企业数量不足。下一步改进措施：一是积极入企宣传政策；二是 鼓励企业加大节能技术改造投入。… 3.“创新创业载体奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、 效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看，支持企业户 数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从 实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：我市达到 申报条件的享受政策扶持企业数量仅有一户。下一步改进措施：一是积 极入企宣传政策；二是帮助企业完善创新创业载体建设。 4.“新增规上工业企业奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为950万元， 执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指 标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上 看，支持企业户数为19户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达 标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题 及原因：疫情等不可抗因素影响资金拨付进度。下一步改进措施：一是 积极向上级争取资金；二是克服疫情干扰尽量根据时间或项目进度拨付 资金。 5.“国家标准奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20 30 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、 效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看，支持企业户 数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从 实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：我市仅有 一户企业参与制定国家标准。下一步改进措施：鼓励企业与科研院所、 高等院校合作，从木材、水产品、中药材等方面参与制定国家标准、团 体标准或地方标准。 6.“流贷贴息奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26万元，执行数为26 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、 效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看，支持企业户 数为1户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从 实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：我市达到 申报条件的享受政策扶持企业数量较少。下一步改进措施：为我市重点 项目、重点企业送政策、解读政策。 7.“融资担保业务降费奖补资金（中小企业发展专项）”项目（专项） 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全 年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到100%。 其中，从数量指标上看，支持企业户数为1户，实际完成率100%；从质 量指标上看，质量达标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。 发现的主要问题及原因：我市融资担保业务范围还未扩大。下一步改进 31 措施：为我市重点项目、重点企业送政策、解读政策。 8.“科技型中小企业奖励、兑现民营经济扶持政策奖励”项目（专项） 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全 年预算数为82.74万元，执行数为82.74万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意度完成值均达到 100%。其中，从数量指标上看，科技型中小企业支持户数为10户，民营 经济奖励兑现户数为7户，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达 标率为100%；从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题 及原因：我市大多数中小企业为订单式生产，存在科技研发投入少情况。 下一步改进措施：鼓励企业转型升级，加大研发投入，研发新产品。 9.“业务费、科技特派员补助、企业统计人员补助”项目（专项）支出 部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预 算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、效益、满意 度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看，支持兑现统计员奖励人 数为46人，实际完成率100%；从质量指标上看，质量达标率为100%； 从实效指标上看，完成及时性为100%。发现的主要问题及原因：疫情等 不可抗因素影响资金拨付进度。下一步改进措施：一是积极向上级争取 资金；二是克服疫情干扰尽量根据时间或项目进度拨付资金。 10.“疫情防控”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.3087万元，执行数为3.3087 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级指标中产出指标、 32 效益、满意度完成值均达到100%。其中，从数量指标上看，实际完成率 100%；从质量指标上看，质量达标率为100%；从实效指标上看，完成 及时性为100%。发现的主要问题及原因：疫情等不可抗因素影响资金拨 付进度。下一步改进措施：一是积极向上级争取资金；二是克服疫情干 扰尽量根据时间或项目进度拨付资金。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监 控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标， 33 在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 7、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆 购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 评价指标 一级指标 名称 预算编制及执行情况 权 重 90 二级指标 三级指标 名 称 名 称 财 政 拨 款 收 入 预 决 算 差 异 率 事 业 收 入 预 决 算 差 异 率 经 营 收 预 算 编 制 的 准 确 完 整 性 权 重 30 34 权 重 5 计算 值 5 5 5 3 3 得 分 指标说 明 评分标准 差异率＝ 财政拨 0，得满 款收入： 分；差异 率（绝对 （决算 数－年 值）>0 时， 0 每增加 5% 初预算 数）/年 （含）扣 初预算 减 0.5 分， 数*100% 减至 0 分 为止。 差异率＝ 事业收 0，得满 入：（决 分；差异 算数－ 率（绝对 年初预 值）>0 时， 5 算数）/ 每增加 5% 年初预 （含）扣 算数 减 0.5 分， *100% 减至 0 分 为止。 经营收 差异率＝ 3 入：（决 0，得满 算数－ 分；差异 入 预 决 算 差 异 率 其 他 收 入 预 决 算 差 异 率 年 初 结 转 和 结 余 预 决 算 差 异 率 人 员 经 费 预 决 算 差 异 率 公 用 经 费 35 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100% 5 5 4 3 5 其他收 入：（决 算数－ 年初预 5 算数）/ 年初预 算数 *100% 5 年初结 转和结 余：（决 算数－ 4 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100% 4 人员经 费：（决 算数－ 年初预 3 算数）/ 年初预 算数 *100% 3 公用经 费：（决 2 算数－ 年初预 率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）≤ 100%，扣 减 1 分； 差异率 （绝对 值）>100% 时，每增 加 10% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）﹥0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤ 0，得满 分；差异 率﹥0 时， 预 算 执 行 的 有 效 性 预 决 算 差 异 率 人 员 经 费 预 算 执 行 差 异 率 公 用 经 费 预 算 执 行 差 异 率 50 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 率 财 政 拨 款 结 转 上 下 36 算数）/ 年初预 算数 *100% 10 10 10 10 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 10 差异率＝ 人员经 0，得满 费：（决 分；差异 算数－ 率（绝对 调整预 值）>0 时， 8 算数）/ 每增加 5% 调整预 （含）扣 算数 减 0.5 分， *100% 减至 0 分 为止。 10 公用经 费：（决 算数－ 调整预 9 算数）/ 调整预 算数 *100% 10 财政拨 款结转 和结余： （本年 10 年末数/ 支出调 整预算 数总计） *100% 10 财政拨 款结转： （本年 年末数 10 －上年 年末数） /上年年 末数 差异率＝ 0，得满 分；差异 率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 结转和结 余率=0， 得满分； 结转和结 余率（绝 对值）>0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 变动率 <0，得满 分；变动 率≥0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性 年 变 动 率 财 政 拨 款 结 余 上 下 年 变 动 率 “ 三 公” 经 费 支 出 预 决 算 差 异 率 财 政 拨 款 项 目 支 出 中 开 支 在 职 人 员 及 离 退 10 37 *100% 5 5 5 为止。 5 财政拨 款结余： （本年 年末数 1 －上年 年末数） /上年年 末数 *100% 比重＝0， 得满分； 比重（绝 对值）﹥0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 5 “三公” 经费： （决算 数－年 5 初预算 数/年初 预算数） *100% 差异率≤ 0，得满 分；差异 率>0 时， 每增加 5% （含）扣 减 1 分， 减至 0 分 为止。 5 财政拨 款项目 支出： （工资 福利支 0 出+离休 费+退休 费）/项 目支出 合计 *100% 比重＝0， 得满分； 比重﹥0 时，每增 加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 休 经 费 比 重 基 本 支 出 中 列 支 房 屋 建 筑 物 购 建、 大 型 修 缮、 基 础 设 施 建 设、 物 资 储 备 比 重 财务状况 10 资 产 状 况 负 债 状 5 5 5 货 币 资 金 变 动 率 5 5 5 借 款 变 4 4 38 基本支 出：（房 屋建筑 物构建+ 大型修 5 缮+基础 设施建 设+物资 储备）/ 公用经 费*100% 比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增 加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 变动率≤ 0，得满 货币资 分；变动 金：（期 率﹥0 时， 末数－ 4 每增加 5% 期初数） （含）扣 /期初数 减 0.5 分， *100% 减至 0 分 为止。 借款： 变动率≤ 4 （期末 0，得满 数－期 分；变动 况 合计 10 0 — 动 率 100 初数）/ 期初数 *100% 应 缴 财 政 款 及 时 性 1 — 100 1 应缴财 政款年 末按规 1 定年终 清缴后 应无余 额 — 率﹥0 时， 每增加 5% （含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。 应缴财政 款=0，得 满分，应 缴财政款 ≠0，得 0 分 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年 末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况， 按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 单 位 工业信息科技局 单位联系人 名 称 主 管 主管部门联 工业信息科技局 部 系人 门 财 政 局 财政局主管 主 经贸科 科室联系人 管 科 室 刘延海 单位联系人电话 13763610059 刘延海 主管部门联系人电话 13763610059 石博 财政局主管科室联系人 电话 0453-3926776 39 起 始 时 间 实 施 单 位 2021.1.1 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算 合计 资 金 性 质 合计 2,031.1 7 近 年 资 金 安 排 额 度、 使 用 方 向 2021.12.31 工业信息科技局 资金总 额: 预 算 执 行 情 况 （ 万 元） 终止时间 年初预 算金额 调增金额 调减金 额 支出金 额 结 转 金 额 执行率 设定 分值 实际 得分 457.58 1,573.59 2,031.1 7 100.00 % 10.00 10.0 0 457.58 1,573.59 2,031.1 7 100.00 % 10.00 10.0 0 政府采 购 政府购买服 务 政府债 券 0.76 其他 政 府 投 资 基 金 政府和社会资本合作 （PPP） 2030.41 财政资金上年结转 0 万元，本年预算安排 457.58 万元，本年调增 1573.59 万元，支出 2031.17 万元，结转 0 万元。 40 产出指标（ 50 ） 和 成 效 管 理 制 度、 办 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会 法 计管理》。 及 部门职能：贯彻落实国家、省关于工业、信息化、科技发展方面的法规、方针和政策；负 相 责全市中小企业发展的宏观指导；推进工业体制、科技体制改革和管理创新，负责行业管 关 理和监督 部 门 职 责 一 实 级 二级指 三级指 设定分 际 指标值 完成值 未完成原因及整改措施 指 标 标 值 得 标 分 实际完 1 100% 100% 10 成率 0 数量指 基本资金 475.62 万 452.58 万元 5 5 支出数额 元 标 1556 万 项目资金 5 万元 5 5 支出数额 元 质量达 100% 100% 5 5 标率 资金支 质量指 100% 100% 3 3 出到位 标 率 预算编制 到项目率 时效指 标 成本指 标 100% 100% 2 2 100% 100% 3 3 100% 100% 5 5 全年预算 资金支出 率 100% 100% 2 2 重点工 作办结 率 100% 100% 4 4 完成及 时率 资金到 位率 41 效益 指标（ ） 30 经济效 益 社会效 益 生态效 益 可持续 影响 满意度指 标（10） 人员经 费保障 率 公用经 费保障 率 企业效 益提升 企业正 常生产 蓝天白 云 企业持 续生产 服 务对象 满意度 指标 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 提升 提升 10 100% 100% 10 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 10 1 0 1 0 1 0 需要说明的其他问题：无 3.项目（专项）支出绩效自评表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 科技型中小企业奖励、兑现民营经济扶持政策奖励 绥芬河市工业信息 单位名称 单位联系人 涂尚巍 单位联系人电话 13214537575 科技局 绥芬河市工业信息 主管部门联 主管部门联系人电 主管部门 涂尚巍 13214537575 科技局 系人 话 实施单位 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管 财政局主管科室联 0453-392677 经贸科 石博 科室 科室联系人 系人电话 6 项目起始时 项目终止时 2021.1.1 2021.12.31 间 间 预算执行情 结 资金总 年初预算 调减金 支出 设定 实际 况 调增金额 转 执行率 额: 金额 额 金额 分值 得分 （万元） 金 42 额 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算: 合计 合计 政府采购 资金性质 82.74 82.7 4 100.00 % 10.0 0 10.0 0 82.74 82.7 4 100.00 % 10.0 0 10.0 0 政府购买服 务 政府债 券 其他 政 府 投 资 基 金 政府和社会资本合作 （PPP） 82.7 4 2021 年度科技型中小企业奖励资金 35 万元，兑现企业户数为 7 户。截止 2021 年 末，下达并拨付资金 35 万元；2021 年度兑现民营经济扶持政策奖励资金 47.74 万元，兑现企业户数为 10 户。截止 2021 年末，下达并拨付资金 47.74 万元。合 计 82.74 万元。 82.74 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 一级指标 绥发〔2019〕3 号《关于促进民营经济加快发展若干政策》，绥自贸管委〔2020〕 3 号《中国（黑龙江）自由贸易实验区绥芬河片区促进经济发展扶持办法》 二级指 标 数量指 标 产出指标 (50) 质量指 标 三级指标 实际完成 率 科技型中 小企业户 数 民营经济 奖励兑现 户数 质量达标 率 资金到位 率 实 际 得 分 1 0 指标值 完成值 设定 分值 100% 100% 10 10 10 5 5 5 7 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 43 未完成原因及整改措 施 实效指 标 效益(30) 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 成本指 标 制度健全 ＞90% 100% 2 2 经济效 益 资产利用 率 调动企业 生产积极 性 提升企业 知名度 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 绿色印刷 是 是 10 持续提升 是 10 ＞90% 100% 10 社会效 益 生态效 益 可持续 影响 满意度指标(10) 强化企业 科技意识 企业满意 度 1 0 1 0 1 0 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 业务费、科技特派员补助、企业统计人员补助 绥芬河市工业信息 单位名称 单位联系人 涂尚巍 单位联系人电话 13214537575 科技局 绥芬河市工业信息 主管部门联 主管部门联系人电 主管部门 涂尚巍 13214537575 科技局 系人 话 实施单位 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管 财政局主管科室联 0453-392677 经贸科 石博 科室 科室联系人 系人电话 6 项目起始时 2021.1.1 项目终止时 2021.12.31 44 间 间 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算: 合计 资金性质 合计 一级指标 产出指标 (50) 设定 分值 实际 得分 调增金额 5.00 12.50 17.5 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 5.00 12.50 17.5 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 政府购买服 务 政府债 券 17.50 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 支出 金额 年初预算 金额 政府采购 调减金 额 结 转 执行率 金 额 其他 政 府 投 资 基 金 政府和社会资本合作 （PPP） 17.5 2021 年度业务费、科技特派员补助共 5 万元。截止 2021 年末，下达并拨付资金 5 万元；2021 年度兑现企业统计人员补助 12.5 万元，兑现企业户数为 46 户。截止 2021 年末，下达并拨付资金 12.5 万元。合计 17.5 万元。 绥发〔2019〕3 号《关于促进民营经济加快发展若干政策》 二级指 标 数量指 标 质量指 标 三级指标 实际完成 率 统计员奖 励人数 组织培训 次数 质量达标 率 实 际 得 分 1 0 指标值 完成值 设定 分值 100% 100% 10 40 46 5 5 5 6 5 5 100% 100% 5 5 45 未完成原因及整改措 施 实效指 标 成本指 标 经济效 益 社会效 益 效益(30) 生态效 益 可持续 影响 满意度指标(10) 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 规上企业 扩大业务 调动企业 纳入规模 以上统计 的积极性 绿色印刷 强化企业 纳入规上 统计的意 识并依法 依规进行 数据申报 大众满意 度 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 1 0 持续提升 是 10 1 0 ＞90% 100% 10 1 0 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 绥芬河市工业信息科 单位名称 技局 绥芬河市工业信息科 主管部门 技局 疫情防控资金 单位联系人 涂尚巍 单位联系人电话 13214537575 主管部门联 系人 涂尚巍 主管部门联系人 电话 13214537575 46 实施单位 财政局主管 科室 项目起始时 间 经贸科 2021.1.1 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 年初预算 金额 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预 算: 3.国有资 本经营预 算: 合计 合计 资金性质 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管科室 0453-392677 石博 科室联系人 联系人电话 6 项目终止时 2021.12.31 间 支 结 调减金 出 转 设定 实际 调增金额 执行率 额 金 金 分值 得分 额 额 3.3 100.00 10.0 10.0 3.31 1 % 0 0 政府采购 政府购买服 务 管理制度、 办法及相关 部门职责 一级指标 产出指标 (50) 政府债 券 其 他 100.00 % 政 府 投 资 基 金 10.0 0 10.0 0 政府和社会资本合作 （PPP） 3.3 1 3.31 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 3.3 1 3.31 2021 年度疫情防控资金 3.31 万元，截止 2021 年末，支出资金 3.31 万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行 政单位会计管理》。 部门职能：贯彻落实国家、省关于工业、信息化、科技发展方面的法规、方针和 政策；负责全市中小企业发展的宏观指导；推进工业体制、科技体制改革和管理 创新，负责行业管理和监督 设 实 定 际 未完成原因及整改措 二级指标 三级指标 指标值 完成值 分 得 施 值 分 实际完成 1 数量指标 100% 100% 10 率 0 47 质量指标 实效指标 效益(30) 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 宣传覆盖 率 成本节约 率 28 28 5 5 5 6 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 成本指标 制度健全 ＞90% 100% 2 2 经济效益 资产利用 率 帮助企业 共渡难关 提升大众 防疫意识 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 绿色印刷 是 是 10 1 0 10 1 0 10 1 0 社会效益 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 持续加强 持续提升 是 企业防疫 水平 企业满意 ＞90% 100% 度 需要说明的其他问题：无 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 数字化（智能）车间奖励资金 单位名称 绥芬河市工业信 单位联系 涂尚巍 单位联系人电话 48 13214537575 主管部门 息科技局 绥芬河市工业信 息科技局 实施单位 财政局主 管科室 经贸科 项目起始 时间 2021.1.1 资金总 额: 预算执行 情况 （万元） 年初预 算金额 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预 算: 合计 资金性质 合计 政府采 购 人 主管部门 涂尚巍 主管部门联系人电话 联系人 绥芬河市工业信息科技局 财政局主 财政局主管科室联系 石博 管科室联 人电话 系人 项目终止 2021.12.31 时间 调增金额 调减金 额 支出 金额 结转 执行 金额 率 13214537575 0453-392677 6 设定 分值 实 际 得 分 200.00 200. 00 100.0 0% 10.00 10. 00 200.00 200. 00 100.0 0% 10.00 10. 00 政府购买 服务 政府债 券 200.00 其他 政府 投资 基金 政府和社会资本合作 （PPP） 200 近年资金 安排额度、 2021 年度数字化（智能）车间奖励资金 200 万元，兑现企业户数为 1 户。截止 使用方向 2021 年末，下达并拨付资金 200 万元。 和成效 管理制度、 办法及相 黑财指（产业） 〔2021〕399 号 黑龙江省财政厅关于下达 2021 年兑现数字化（智 关部门职 能）车间奖励政策资金的通知 责 二级指 三级指 设定 实际 未完成原因及整改措 一级指标 指标值 完成值 标 标 分值 得分 施 实际完 100% 100% 10 10 成率 产出指标 数量指 (50) 标 支持企 1 1 5 5 业户数 49 质量指 标 实效指 标 成本指 标 经济效 益 社会效 益 效益(30) 生态效 益 可持续 影响 满意度指标 (10) 组织培 训次数 质量达 标率 资金到 位率 预算编 制到项 目率 完成及 时性 政策掌 握率 奖补宣 传覆盖 率 成本节 约率 制度健 全 资产利 用率 提高生 产效率 调动企 业扩大 生产积 极性 绿色印 刷 强化企 业创新 意识 企业满 意度 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 10 持续提升 是 10 10 ＞90% 100% 10 10 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 节能技术改造奖励资金 50 单位名称 主管部门 绥芬河市工业信息科 技局 绥芬河市工业信息科 技局 实施单位 财政局主管 科室 经贸科 项目起始时 间 2021.1.1 预算执行情 况 （万元） 资金总 额: 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预 算: 3.国有资 本经营预 算: 年初预 算金额 合计 资金性质 合计 单位联系 涂尚巍 单位联系人电话 人 主管部门 涂尚巍 主管部门联系人电话 联系人 绥芬河市工业信息科技局 财政局主 财政局主管科室联系 管科室联 石博 人电话 系人 项目终止 2021.12.31 时间 调减金 支出 结转 执行 调增金额 额 金额 金额 率 100. 100.0 100.00 00 0% 100. 00 100.00 政府采 购 政府购买 服务 政府债 券 100.00 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 一级指标 产出指标 (50) 其他 100.0 0% 政府 投资 基金 1321453757 5 1321453757 5 0453-39267 76 设定 实际 分值 得分 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 政府和社会资本合 作（PPP） 100 2021 年度节能技术改造奖励资金 100 万元，兑现企业户数为 1 户。截止 2021 年末， 下达并拨付资金 100 万元。 黑财指（产业）〔2021〕398 号 黑龙江省财政厅关于下达 2020 年工业企业节能技 术改造项目奖励政策资金的通知 二级指标 数量指标 质量指标 三级指 标 实际完 成率 支持企 业户数 组织培 训次数 质量达 标率 指标值 完成值 设定 分值 实际 得分 100% 100% 10 10 1 1 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 51 未完成原因及整改 措施 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 资金到 位率 预算编 制到项 目率 完成及 时性 政策掌 握率 奖补宣 传覆盖 率 成本节 约率 制度健 全 资产利 用率 低碳循 环发展 提升企 业可持 续发展 意识 节约能 源 为企做 优做强 提供保 障 企业满 意度 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 10 持续提升 是 10 10 ＞90% 100% 10 10 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 单位名称 绥芬河市工业信息 创新创业载体奖励资金 单位联系人 涂尚巍 单位联系人电话 52 13214537575 主管部门 实施单位 财政局主管 科室 项目起始时 间 科技局 绥芬河市工业信息 科技局 经贸科 2021.1.1 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 年初预算 金额 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算: 合计 资金性质 合计 政府采购 主管部门联 主管部门联系人电 涂尚巍 13214537575 系人 话 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管科室联 0453-392677 石博 科室联系人 系人电话 6 项目终止时 2021.12.31 间 结 调减金 支出 转 设定 实际 调增金额 执行率 额 金额 金 分值 得分 额 50.00 50.0 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 50.00 50.0 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 政府购买服 务 政府债 券 50.00 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 其他 政 府 投 资 基 金 政府和社会资本合作 （PPP） 50 2021 年度创新创业载体奖励资金 50 万元，兑现企业户数为 1 户。截止 2021 年末， 下达并拨付资金 50 万元。 黑财指(产业)〔2021〕364 号-2020 年度创新创业载体和中小企业服务机构及公共 服务平台奖励资金 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 完成值 设定 分值 产出指标 (50) 数量指 标 实际完成 率 100% 100% 10 53 实 际 得 分 1 0 未完成原因及整改措 施 质量指 标 实效指 标 成本指 标 经济效 益 效益(30) 社会效 益 生态效 益 可持续 影响 满意度指标(10) 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 提高创新 能力 调动企业 扩大生产 积极性 绿色印刷 强化企业 创新意识 企业满意 度 1 1 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 持续提升 是 10 ＞90% 100% 10 1 0 1 0 1 0 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 绥芬河市工业信息 单位名称 科技局 新增规模以上工业企业奖励资金 单位联系人 54 涂尚巍 单位联系人电话 13214537575 主管部门 实施单位 财政局主管 科室 项目起始时 间 绥芬河市工业信息 科技局 经贸科 2021.1.1 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 年初预算 金额 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 3.国有 资本经 营预算: 合计 资金性质 合计 政府采购 主管部门联 主管部门联系人电 涂尚巍 系人 话 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管科室联 石博 科室联系人 系人电话 项目终止时 2021.12.31 间 结 调减金 支出 转 调增金额 执行率 额 金额 金 额 0453-392677 6 设定 分值 实际 得分 950.00 950.0 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 950.00 950.0 0 100.00 % 10.0 0 10.0 0 政府购买服 务 政府债 券 950.00 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 13214537575 其他 政 府 投 资 基 金 政府和社会资本合作 （PPP） 950 2021 年度新增规模以上工业企业奖励资金 950 万元，兑现企业户数为 19 户。截止 2021 年末，下达并拨付资金 950 万元。 黑财指（产业）【2021】323 号省厅下达 2020 年新增规模以上工业企业奖励资金 的通知 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 完成值 设定 分值 产出指标 (50) 数量指 标 实际完成 率 100% 100% 10 55 实 际 得 分 1 0 未完成原因及整改措 施 质量指 标 实效指 标 成本指 标 经济效 益 社会效 益 效益(30) 生态效 益 可持续 影响 满意度指标(10) 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 规上企业 扩大业务 调动企业 纳入规模 以上统计 的积极性 绿色印刷 强化企业 纳入规上 统计的意 识并依法 依规进行 数据申报 企业满意 度 19 19 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 1 0 持续提升 是 10 1 0 ＞90% 100% 10 1 0 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 56 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 项目名称 绥芬河市工业信息科 单位名称 技局 绥芬河市工业信息科 主管部门 技局 实施单位 财政局主管 经贸科 科室 项目起始时 2021.1.1 间 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 年初预算 金额 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预 算: 3.国有资 本经营预 算: 合计 资金性质 合计 国家标准体系建设奖励资金 单位联系人 涂尚巍 主管部门联 主管部门联系人电 涂尚巍 系人 话 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管科室联 石博 科室联系人 系人电话 项目终止时 2021.12.31 间 结 调减金 支出 转 调增金额 执行率 额 金额 金 额 20.0 100.00 20.00 0 % 20.0 0 20.00 政府采购 单位联系人电话 政府购买服 务 20.00 政府债 券 其他 100.00 % 政 府 投 资 基 金 1321453757 5 1321453757 5 0453-39267 76 设定 分值 实际 得分 10.0 0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 政府和社会资本合作 （PPP） 20 近年资金安 排额度、使 2021 年度国家标准体系建设奖励资金 20 万元，兑现企业户数为 1 户。截止 2021 用方向和成 年末，下达并拨付资金 20 万元。 效 管理制度、 黑财指（产业）〔2021〕389 号 关于下达 2021 年民营企业和“老字号”企业加强 办法及相关 标准体系建设奖励资金的通知 部门职责 设定 实 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 分值 际 施 57 得 分 数量指标 质量指标 产出指标 (50) 实效指标 成本指标 经济效益 效益(30) 社会效益 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 实际完成 率 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 提高创新 能力 调动企业 扩大生产 积极性 绿色印刷 强化企业 创新意识 企业满意 度 100% 100% 10 10 1 1 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 10 持续提升 是 10 10 ＞90% 100% 10 10 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 58 项目名称 单位名称 主管部门 实施单位 财政局主管 科室 项目起始时 间 流贷贴息奖补资金 绥芬河市工业信息科 技局 绥芬河市工业信息科 技局 经贸科 2021.1.1 资金总 额: 预算执行情 况 （万元） 年初预算 金额 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预 算: 3.国有资 本经营预 算: 合计 资金性质 合计 单位联系人 涂尚巍 主管部门联 主管部门联系人电 涂尚巍 系人 话 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管科室联 石博 科室联系人 系人电话 项目终止时 2021.12.31 间 结 调减金 支出 转 调增金额 执行率 额 金额 金 额 26.0 100.00 26.00 0 % 26.0 0 26.00 政府采购 政府购买服 务 政府债 券 26.00 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 管理制度、 办法及相关 部门职责 一级指标 单位联系人电话 其他 100.00 % 政 府 投 资 基 金 1321453757 5 1321453757 5 0453-39267 76 设定 分值 实际 得分 10.0 0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 政府和社会资本合作 （PPP） 26 2021 年度流贷贴息奖补资金 26 万元，兑现企业户数为 1 户。截止 2021 年末，下 达并拨付资金 26 万元。 黑财指（产业）〔2021〕429 号 关于下达 2020 年流贷贴息政策奖励资金的通知 二级指标 三级指标 指标值 完成值 59 设定 分值 实 际 得 分 未完成原因及整改措 施 数量指标 质量指标 产出指标 (50) 实效指标 成本指标 效益(30) 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 实际完成 率 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 解决企业 融资难题 提升企业 可持续发 展意识 绿色印刷 为企做优 做强提供 保障 企业满意 度 100% 100% 10 10 1 1 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 10 持续提升 是 10 10 ＞90% 100% 10 10 需要说明的其他问题：无 2021 年度部门（单位）预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市工业信息科技局 60 项目名称 中小企业发展专项（融资担保业务降费奖补资金） 绥芬河市工业信息科 1321453757 单位名称 单位联系人 涂尚巍 单位联系人电话 技局 5 绥芬河市工业信息科 主管部门联 主管部门联系人电 1321453757 主管部门 涂尚巍 技局 系人 话 5 实施单位 绥芬河市工业信息科技局 财政局主管 财政局主管 财政局主管科室联 0453-39267 经贸科 石博 科室 科室联系人 系人电话 76 项目起始时 项目终止时 2021.1.1 2021.12.31 间 间 结 年初预算 调减金 支出 转 执行 设定 实际 资金总额: 调增金额 金额 额 金额 金 率 分值 得分 额 1.一般公 106.0 100.0 10.0 10.0 106.00 0 0% 0 0 预算执行情 共预算: 况 2.政府性 （万元） 基金预算: 3.国有资 本经营预 算: 106.0 100.0 10.0 10.0 合计 106.00 0 0% 0 0 政 府 政府购买服 政府债 投 政府和社会资本合作 合计 政府采购 其他 务 券 资 （PPP） 资金性质 基 金 106.00 106 近年资金安 排额度、使 2021 年度中小企业发展专项（融资担保业务降费奖补资金）106 万元，兑现企业 用方向和成 户数为 1 户。截止 2021 年末，下达并拨付资金 106 万元。 效 管理制度、 黑财指（产业）〔2021〕371 号 关于下达 2021 年中小企业发展专项资金（融资担 办法及相关 保业务降费奖补资金）的通知 部门职责 实 设定 际 未完成原因及整改措 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 分值 得 施 分 产出指标 实际完成 1 数量指标 100% 100% 10 (50) 率 0 61 质量指标 实效指标 成本指标 效益(30) 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 支持企业 户数 组织培训 次数 质量达标 率 资金到位 率 预算编制 到项目率 完成及时 性 政策掌握 率 奖补宣传 覆盖率 成本节约 率 制度健全 资产利用 率 解决企业 融资难题 提升企业 可持续发 展意识 绿色印刷 1 1 5 5 3 3 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 5 5 100% 100% 3 3 100% 100% 2 2 10% 10% 5 5 是 是 3 3 ＞90% 100% 2 2 持续提升 是 5 5 持续提升 是 5 5 是 是 10 1 0 10 1 0 10 1 0 为企做优 做强提供 持续提升 是 保障 企业满意 ＞90% 100% 度 需要说明的其他问题：无 62