绥芬河市交通运输局2020年度部门决算.pdf

绥芬河市交通运输局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输局概况..........................................................1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 绥芬河市交通运输局 2020 年度部门决算公开报表................. 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 绥芬河市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明................. 4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 一 第一部分 交通运输局概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和 法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组 织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全 市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全 市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系 的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划， 负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管 理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作， 负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨 道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体 制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定 资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规 划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责 监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产 监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路 交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维 护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备 公路建设、维护，承担国防动员有关工作。负责公路行业安全 1 生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定 组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点 干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作， 监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责 公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政 管理工作。承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 交通运输局决算是包括交通运输局本级及所属 2 家事业 57 单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入交通运输局决算编制范围的预算单位 具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 1 交通运输局 1 —— 3 2 交通运输综合行政执 法大队 2 事业 1 3 公路养护中心 2 事业 1 机构设置 办公室岗、行 政审批岗、工 程计划岗 公路执法中 队、汽修中队、 公路口岸中队 养护股、管理 股 …… 三、人员构成 2020 年末交通运输局实有人数 57 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 52 人、离休人员 0 人、退休人 2 员 61 人。 与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行 政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 1 人、离 休人员 0 人、退休人员增加 1 人。 第二部分 交通运输局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市交通运输 局 金额单位：万元 收入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨 1 款收入 二、政府性基金预算财政 2 拨款收入 三、国有资本经营预算财 3 政拨款收入 支出 金额 项目 1 栏次 1,435.14 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 2.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 2.00 八、社会保障和就业支出 39 106.10 9 九、卫生健康支出 40 122.55 10 十、节能环保支出 41 335.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 1,129.98 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 3 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 48.08 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 52 0.00 53 0.00 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,743.70 59 0.00 60 0.53 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,437.14 0.00 结余分配 307.10 年末结转和结余 30 总计 61 31 1,744.23 总计 62 1,744.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 4 5 6 7 上级补助 事业收 本年收入合计 财政拨款收入 收入 入 1 2 3 1,437.14 1,435.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 201 一般公共服务支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20113 商贸事务 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2011308 招商引资 208 社会保障和就业支出 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 30.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 34.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 4 210 卫生健康支出 122.97 122.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 106.30 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.30 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 16.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 214 交通运输支出 822.99 822.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 396.32 396.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 117.56 117.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 102.57 102.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 171.60 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运输的 补贴 397.15 397.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的补贴 42.89 42.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 335.36 335.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 29.52 29.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.52 29.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 221 住房保障支出 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 5 对附属 上缴上级 经营支 单位补 项目支出 支出 出 助支出 栏次 1 2 合计 1,743.70 3 4 459.89 1,283.81 5 6 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 208 社会保障和就业支出 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.36 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 30.25 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 34.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 122.55 16.67 105.88 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 105.88 0.00 105.88 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 105.88 0.00 105.88 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 211 节能环保支出 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 214 交通运输支出 1,129.98 289.05 840.93 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 396.21 289.05 107.17 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 117.45 117.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 102.57 0.00 102.57 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 171.60 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运 输的补贴 453.32 0.00 453.32 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 75.07 0.00 75.07 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的补贴 42.89 0.00 42.89 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 335.36 0.00 335.36 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 50.93 0.00 50.93 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出 50.93 0.00 50.93 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 229.52 0.00 229.52 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 29.52 0.00 29.52 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6 22102 住房改革支出 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市交通运输局 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 金额单位：万元 1 支 金额 项目 1 栏次 1,435.14 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 政府 性基 一般公共 国有资本经 金预 预算财政 营预算财政 算财 拨款 拨款 政拨 款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 106.10 106.10 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 122.55 122.55 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 335.00 335.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 1,129.98 1,129.98 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 48.08 48.08 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 7 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741.70 1,741.70 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 1,742.23 1,742.23 0.00 0.00 27 1,435.14 本年支出合计 59 28 307.10 年末财政拨款结转和结 余 60 29 307.10 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 1,742.23 总计 64 0.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,741.70 459.89 1,281.81 208 社会保障和就业支出 106.10 106.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 106.10 106.10 0.00 2080501 行政单位离退休 24.28 24.28 0.00 2080502 事业单位离退休 17.36 17.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 30.25 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.21 34.21 0.00 210 卫生健康支出 122.55 16.67 105.88 21004 公共卫生 105.88 0.00 105.88 105.88 0.00 105.88 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 16.67 16.67 0.00 2101101 行政单位医疗 6.40 6.40 0.00 8 2101102 事业单位医疗 8.00 8.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.82 1.82 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.46 0.46 0.00 211 节能环保支出 335.00 0.00 335.00 21110 能源节约利用 335.00 0.00 335.00 335.00 0.00 335.00 2111001 能源节约利用 214 交通运输支出 1,129.98 289.05 840.93 21401 公路水路运输 396.21 289.05 107.17 2140101 行政运行 117.45 117.45 0.00 2140102 一般行政管理事务 102.57 0.00 102.57 2140112 公路运输管理 171.60 171.60 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 4.60 0.00 4.60 453.32 0.00 453.32 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 75.07 0.00 75.07 2140402 对农村道路客运的补贴 42.89 0.00 42.89 2140403 对出租车的补贴 335.36 0.00 335.36 21406 车辆购置税支出 50.93 0.00 50.93 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设 支出 50.93 0.00 50.93 21499 其他交通运输支出 229.52 0.00 229.52 2149901 公共交通运营补助 29.52 0.00 29.52 2149999 其他交通运输支出 200.00 0.00 200.00 221 住房保障支出 48.08 48.08 0.00 22102 住房改革支出 48.08 48.08 0.00 2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 2210202 提租补贴 22.93 22.93 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 374.52 302 商品和服务 支出 30101 基本工资 111.26 30201 办公费 30102 津贴补贴 105.56 30202 30103 奖金 22.15 30203 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 债务利息及费用 支出 0.00 4.76 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 咨询费 0.00 310 9 43.03 307 资本性支出 0.00 房屋建筑物购 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.20 31002 办公设备购置 0.00 建 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30.25 30206 电费 1.19 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 34.21 30207 邮电费 1.14 31005 基础设施建设 0.00 14.80 30208 取暖费 7.60 31006 大型修缮 0.00 0.15 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.76 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.78 31010 安置补助 0.00 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 30111 缴费 其他社会保障缴 30112 费 30110 1.22 30209 住房公积金 25.15 30212 30114 医疗费 0.00 30213 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 费 1.27 30211 30113 30199 物业管理 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 28.65 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 42.33 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 培训费 0.02 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 41.64 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 0.00 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.65 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.05 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助 0.00 30240 30299 人员经费合计 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 416.86 其他交通工具 购置 文物和陈列品 0.00 31021 购置 0.20 31019 0.00 31022 0.00 31099 其他资本性支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 2.25 39908 组织和群众性自 治组织补贴 2.65 39907 1.55 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 18.68 0.00 1.10 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 无形资产购置 0.00 43.03 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 1.75 因公出国 （境）费 小计 2 3 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车运 公务接待费 购置费 行费 4 1.55 5 0.00 合计 6 1.55 因公出国 （境）费 小计 8 9 7 0.20 1.75 0.00 公务用车 公务用车运 购置费 行费 10 1.55 11 0.00 公务接待 费 12 1.55 0.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：绥芬河市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：本部门无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。 11 小计 基本支出 3 4 年末结转 项目支出 和结余 5 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：绥芬河市交通运 输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 交通运输局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市交通运输局 2020 年度部门决算 收支总额 1744.23 万元，其中：本年收入 1437.14 万元，年初结 转和结余 307.10 万元；本年支出 1743.70 万元，年末结转和结 余 0.53 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 7891.77 万元，下降 81.90%，主要原因是由于 2019 年 12 有两个大项目：“国际物流枢纽”和“丹阿公路绥芬河段”占 支出比重大；支出总额减少 7752.30 万元，下降 81.64%，主要 原因是由于 2019 年有两个大项目：“国际物流枢纽”和“丹阿 公路绥芬河段”占支出比重大；年末结转和结余减少 306.57 万 元，下降 99.83%，主要原因是由于 2020 年没有项目结余，只 有经常性结余。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市交通运输局 2020 年度财政拨款 收入 1437.14 万元，年初财政拨款结转和结余 307.10 万元；本 年支出 1743.70 万元，年末财政拨款结转和结余 0.53 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。减少 7891.77 万元，下降 13 81.90%，主要原因是由于 2019 年有两个大项目：“国际物流 枢纽”和“丹阿公路绥芬河段”占支出比重大；支出总额减少 7752.30 万元，下降 81.64%，主要原因是由于 2019 年有两个大 项目：“国际物流枢纽”和“丹阿公路绥芬河段”占支出比重 大；年末结转和结余减少 306.57 万元，下降 99.83%，主要原 因是由于 2020 年没有项目结余，只有经常性结余。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 755.64 万元，下降 34.63%；财政拨款支出减少 488.53 万元，下降 20.53%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。交通运输局 2020 年度一般公共预算财政 拨款收入 1437.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结 余 307.10 万元；本年支出 1743.70 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 0.53 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 7977.10 万元，下降 84.74%，主要原因是 2020 年项目减 少，与项目相关支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 7901.66 万元，下降 82.01%，主要原因也是 2020 年项目减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 7977.10 万元，下降 84.74%，变化的主要原因是 2020 年 项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 7901.66 万元，下 14 降 82.01%，变化的主要原因是 2020 年项目减少。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 459.89 万元，其中：人员经费 416.86 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休工资、 住房公积金等；公用经费 43.03 万元，主要包括办公费、 印刷 费、差旅费、水电费、取暖费等。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市交通运输局部门政府性基金预算财政拨款收支 为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市交通运输局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市交通运输局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 1.75 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.64 万元，下降 76.32%，变化的主要原因是压缩办公经费，三 公经费减少，因为疫情没有出国费用；与 2020 年度预算相比减 少 5.64 万元，下降 76.32%，变化的主要原因是压缩办公经费， 三公经费减少，因为疫情没有出国费用。 15 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比 减少 4.46 万元，下降 0 %，变化的主要原因是，2020 年因疫 情没有出国费用；与 2020 全年预算相比减少 4.46 万元，下降 0%，变化的主要原因是 2020 年因疫情没有出国费用。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 5 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 15 人。主要原因是疫情 原因没有出国人员。 （二）公务用车购置费和运行费 1.55 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，下降 0 %；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。 2.公务用车运行维护费 1.55 万元，与 2019 年度决算相比减 少 0.88 万元，下降 36.21 %，变化的主要原因是车辆减少；与 2020 全年预算相比减少 0.88 万元，下降 36.21 %，变化的主 要原因是车辆减少。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.3 万元下降 60 %，变化的主要原因是压缩办公经费；与 2020 全 年预算相比减少 0.3 万元，下降 60 %，变化的主要原因是压缩 办公经费。 全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 20 人，比上年减少接待人数 30 人。 16 七、关于机关运行经费情况说明 绥芬河市交通运输局2020年度机关运行经费支出43.03万 元，比2019年决算数减少14.93万元，下降25.76%，主要原因是 人员减少，经年初预算标准降低。比2020年度预算数减少14.93 万元，下降25.76%，主要原因是人员减少，经年初预算标准降 低。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，交通运输局共有车辆7辆，其中， 副省级以上领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、机要通信 用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 17 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金1029.96万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项），资金669.26万元，占一般公共 预算项目支出总额的64.98%。组织对2个项目开展了项目（专 项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出669.26万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局预算整体支出自评涉及资金1029.96万元，执行数为 1029.96万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情 况：通过交通运输局的专项资金支出，养护专项资金的支出完 善公路基础设施的建设，公交企业新能源补贴提高了企业运营 效益，减少碳排放、提高市民出行的幸福指数、优化了环境 。 发现的主要问题及原因：一、资金的拨付进度有时不快； 二、拨付环节需要审批环节过多。下一步改进措施：对于绩效 评介结果，财政相关部门应全程监督，检查督导，及时发现问 题及时给予指正。应经常检查专项款的使用情况，给予建设性 的指导。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 18 我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计669.26万元，执行数合计669.26万元，完成 预算的100%，平均得分96分。具体情况为： 1.“成品油税费改革转移支付补助资金303.26万元”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分96分。全年预算数为303.26万元，执行数为303.26 万元，完成预算的100%。 2. 城市公交车运营补贴366万元项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96 分。全年预算数为366万元，执行数为366万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“成品油税费改革转移 支付补助资金”和“城市公交车运营补贴”。发现的主要问题 及原因：一是资金拨付行政审批环节过多；二是审批环节过多 降低了行政效率。下一步改进措施：一是财政支付领域落实国 务院提高行政效率；二是取消行政领导审批环节。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计669.26万元，执行数合计669.26万元，完成预算的 100%，平均得分96分。具体情况为： 1.“成品油税费改革转移支付补助资金303.26万元”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 19 支出自评得分96分。全年预算数为303.26万元，执行数为303.26 万元，完成预算的100%。 2. 城市公交车运营补贴366万元项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96 分。全年预算数为366万元，执行数为366万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“成品油税费改革转移 支付补助资金”和“城市公交车运营补贴”。发现的主要问题 及原因：一是资金拨付行政审批环节过多；二是审批环节过多 降低了行政效率。下一步改进措施：一是财政支付领域落实国 务院提高行政效率；二是取消行政领导审批环节。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市交通运输局 2020 年度部门决算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 20 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、财政拨款支出:指财政部门用一般预算支出安排的预算 单位资金。 七、一般行政管理事务收入：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目收入。 第五部分 附录 1.交通运输局预算整体支出绩效自评表 2020 年度部门预算基本支出绩效目标申报表 资金类型 项目资金 资金名称 基本支出资金 财政局主管 经济建设科 科室 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市交通运输局 实施单位部 203001 门编码 项目起始时 2020 年 1 月 1 日 间 项目终止时 2020 年 12 月 31 日 间 实施单位 绥芬河市交通运输局 实施单位联 王涛 系人 实施单位联 系人办公电 3921669 话 实施单位联 17758855055 系人手机 21 资金总额: 1029.96 万元 1.一般公共 1029.96 万元 项目资金申 预算: 请 2.政府性基 （万元） 0.00 金: 3.其他资金: 0.00 设立的背景 基本经费【2020 年预算单位经费指标核定标准表】 和依据 【绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法】，【会计法】，【预算法】，【事业单 管理制度、办 位会计管理】部门职能：主要负责交通综合运输体系的规划协调工作组织制定道路、 法及相关部 水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工 门职责 作,负责公共客运交通管理工作等。 近年资金安 2019 年基本支出和 2020 年支出方向大致一致，因为 2020 年交通运输局无法对三家单 排额度、使用 位基本支出汇总，绥芬河市交通运输局及直属单位的预算资金保证正常行政运行。 方向和成效 2020 年资金分配计划共 1029.96 万元：其中基本支出中的工资性支出：679.03 万元； 本年度资金 商品和服务支出：75.89 万元；对个人家庭补助支出:163.56 万元。其他：111.48 万 分配计划 元。 年度总体目 1、贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；2、继续规范和 标 完善各项管理制度，做到有章可循，建章立制在先 一级指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 工资性支出（万元） 679.03 数量指标 2 商品和服务支出（万元） 75.89 数量指标 产出指标 数量指标 3 质量指标 指标值 对个人和家庭补助支出（万 163.56 元） 数量指标 4 预算执行完成率 100% 质量指标 1 资金使用合规性 是 22 时效指标 成本指标 质量指标 2 预决算信息按时公开 是 质量指标 3 重点工作完成率 100% 时效指标 1 完成工作及时率 100% 时效指标 2 按规定时间公开预决算 是 时效指标 3 职工工资按月及时发放 是 成本指标 1 管理制度健全性 是 成本指标 2 固定资产利用率 100% 成本指标 3 资产管理安全性 是 经济效益指标 机械化作业 1 经济效益指标 经济效益指标 精细化 2 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 提升公路养护水平 社会效益指标 日常保养 1 每日清洁 社会效益指标 社会宣传 2 提高市民的维护意识 环境效益指标 道路清洁 1 提高市民的环境意识 可持续影响指 旅游 标1 可持续影响指 标 可持续影响指 商贸 标2 服务对象满意度指标 加快作业速度 满意度指标 1 公路养护满意度 益于旅游发展 益于社会发展 100% 需要说明的其 需要说明的其他问题 他问题: 2.交通运输局项目（专项）支出绩效自评表 2020 年度部门预算项目绩效目标申报表 资金类型 项目资金 资金名称 成品油税费改革转移支付补助资金 财政局主管 经济建设科 科室 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市交通运输局 实施单位部 733001 门编码 23 项目起始时 2020 年 1 月 1 日 间 项目终止时 2020 年 12 月 31 日 间 实施单位 绥芬河市公路养护中心 实施单位联 丁兆群 系人 实施单位联 系人办公电 3983626 话 实施单位联 15604639588 系人手机 资金总额: 303.26 万元 1.一般公共 0.00 项目资金申 预算: 请 2.政府性基 （万元） 0.00 金: 3.其他资金: 303.26 万元 设立的背景 和依据 黑财指建【2020】108 号文关于成品油税费改革转移支付补助资金专项。 管理制度、办 【绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法】，【会计法】，【预算法】，【事 法及相关部 业单位会计管理】部门职能：主要负责公路养护：公路养护与改建，公路养护质 门职责 量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，负责路政管理 近年资金安 排额度、使用 2021 年预算完成数 303.26 万，主要项目支出，以保证公路养护符合相应标准 方向和成效 本年度资金 分配计划 按实际需求支付 1、加强小修保养，采取预防性养护措施提高养护效率和养护质量，做到养护的 及时性，更好地防范于未然，确保了公路安全、通畅。 年度总体目 2、继续完善和强化路政养护联合工作机制，加大路产路权维护力度，加大路政 标 养护联合巡查队的队伍建设，加大路政巡查力度，维护路产路权，保护公路安全 设施完好，从源头上控制安全隐患事故的发生。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 24 指标值 数量指标 1 公路养护里程 20 公里 数量指标 2 日常保养 每日 2 次频率机械化 清扫保洁路面 数量指标 3 清挖淤塞边沟 2 公里 数量指标 4 疏通淤塞涵洞 25 道 数量指标 5 数量指标 5 数量指标 5 的指标值 质量指标 质量指标 1 公路养护里程合格率 90% 时效指标 时效指标 1 2021 年 1-12 月 成本指标 成本指标 1 公路养护成本 1.1 万元（每公里） 数量指标 产出指标 经济效益指标 经济效益指标 机械化作业 1 加快作业速度 社会效益指标 社会效益指标 精细化 1 提升公路养护水平 环境效益指标 环境效益指标 日常保养 1 每日清洁 效益指标 可持续影响指 可持续影响指 旅游 标 标1 服务对象满意度指标 满意度指标 1 公路养护满意度 益于旅游发展 100% 需要说明的其 无 他问题: 填表人（签 字）：刘雪娇 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都 必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益 指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级 指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 2021 年度部门预算项目绩效目标申报表 资金类型 项目资金 资金名称 城市公交车运营补贴 财政局主管 经济建设科 科室 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市交通运输局 实施单位部 203001 门编码 25 项目起始时 2020 年 1 月 1 日 间 项目终止时 2020 年 12 月 31 日 间 实施单位 绥芬河市交通运输局 实施单位联 王涛 系人 实施单位联 系人办公电 3921669 话 实施单位联 17758855055 系人手机 资金总额: 366 万元 1.一般公共 0.00 项目资金申 预算: 请 2.政府性基 （万元） 0.00 金: 3.其他资金: 366 元 设立的背景 和依据 绥芬河公交能源车已完成新能源车改造，国家对新能源车进行运营补贴。 【绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法】，【会计法】，【预算法】，【事 管理制度、办 业单位会计管理】部门职能：主要负责交通综合运输体系的规划协调工作组织制 法及相关部 定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规 门职责 划和管理工作,负责公共客运交通管理工作等。 近年资金安 排额度、使用 方向和成效 2019 年，106 和 107 线公交购车补贴 18.9 万元 本年度资金 分配计划 已全额拨付给公交企业 年度总体目 标 保证项目正常实施 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 26 指标值 数量指标 1 103 台电公交车 6 万 全部完成补贴 数量指标 2 补贴进度 100% 质量指标 质量指标 1 新车补贴 100% 时效指标 时效指标 1 2020 年 1-12 月 成本指标 成本指标 1 充电 每公里约 0.2 元 数量指标 产出指标 经济效益指标 电动车作业 1 社会效益指标 社会效益指标 优化环境、碳排放下降 1 经济效益指标 效益指标 环境效益指标 环境效益指标 日常保养 1 可持续影响指 可持续影响指 旅游 标 标1 服务对象满意度指标 成本下降 100% 每日清洁 益于旅游发展 满意度指标 1 居民出行满意度 100% 需要说明的其 无 他问题: 填表人（签 字）：刘雪娇 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都 必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益 指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级 指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目支出绩效目标执行监控表 ( 2020 年度） 项目名称 成品油税费改革转移支付补助资金 主管部门及 编码 项目资金 （万元） 年度资金总额 年初预算数 全年预计执行数 303.26 303.26 303.26 303.26 其中：本年一般公共预算拨 款 其他资金 年度总体目 标 完成年度目标可能性 1-6／9 一级指 年度指 全年预计 二级指标 三级指标 月执行 备注 确定 有可 标 标值 完成情况 绩 情况 能 能 完全不可能 效 清挖淤塞边 产 指 √ 沟 2 1 100% 出 标 数量指标 指 疏通淤塞涵 标 √ 洞 25 10 100% 27 公路养护里 程 20 8 100% √ 质量指标 时效指标 成本指标 ……… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 ……… 服务对象 满意度 满意度指 标 指标 ……… 项目支出绩效目标执行监控表 ( 2020 年度） 项目名称 城市公交车运营补贴 主管部门及编 码 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预计执行数 366 366 366 366 年度资金总额 其中：本年一般公共预算 拨款 其他资金 年度总体目标 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 三级指标 完成年度目标可能性 年度指标 1-6／9 月执 全年预计完 值 行情况 成情况 确定能 有可能 完全不可能 补贴 103 台 366 366 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 28 100% √ 备注 成本指标 ……… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 ……… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 ……… 29