咸阳市秦都区人民检察院.pdf

附件 3 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四） 会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、 国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 咸阳市秦都区人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法 和法律独立行使检察权，对秦都区人民代表大会及其常务委员会 负责并报告工作。主要职责是： (1)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、 同级 党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务； (2)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦 查监督、侦查活动监督； (3)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法 院刑事审判活动实行监督工作； (4)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监 管活动的公平公正，维护监管秩序稳定； (5)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理 举报线索，办理刑事申诉、 国家赔偿、司法救助案件； (6)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，开展 涉及生态环境保护的检察工作； (7)、开展未成年人检察工作； (8)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行 教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设； (9)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院 管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免 副检察长、检察委员会委员、检察员； (10)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息 化建设、检察技术工作； (11)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 根据检察机关司法体制改革要求，我院共有内设机构七部一 室一队, 分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检 察部、第五检察部、检察综合业务部、政治部、办公室、司法警 察大队。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级： 单位名称 序号 1 咸阳市秦都区人民检察院（机关） 2 …… 截止 2020 年底，本部门政法编制 57 人，实有人员 91 人。 单位管理的退休人员 36 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门不涉及政府性基金 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门不涉及国有资本经营 1 、一般公共预算财政拨款 1540.03 1 、一般公共服务支出 2 、政府性基金预算财政拨款 2 、外交支出 3 、国有资本经营预算财政拨款 3 、国防支出 4 、上级补助收入 4 、公共安全支出 5 、事业收入 5 、教育支出 6 、经营收入 6 、科学技术支出 7 、附属单位上缴收入 7 、文化旅游体育与传媒支出 8 、其他收入 8 、社会保障和就业支出 89.01 9 、卫生健康支出 40.32 1339.56 10 、节能环保支出 11 、城乡社区支出 12 、农林水支出 13 、交通运输支出 14 、资源勘探信息等支出 15 、商业服务业等支出 16 、金融支出 17 、援助其他地区支出 18 、 自然资源海洋气象等支出 19 、住房保障支出 71.15 20 、粮油物资储备支出 21 、灾害防治及应急管理支出 22 、其他支出 1540.03 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 结余分配 0.01 年末结转和结余 1540.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计 业 1540.03 1540.03 204 公共安全支 1339.55 1339.55 出 20404 检察 1339.55 1339.55 2040401 行政运行 727.03 727.03 一般行政 2040402 管理实务 31.70 31.70 2040403 机关服务 16.14 16.14 2040410 检察监督 102.00 102.00 其他检察 2040499 支出 462.68 462.68 208 社会保障和 就业支出 89.01 89.01 20805 行政事业单 位养老支出 85.42 85.42 1.7 1.7 83.72 83.72 3.59 3.59 3.59 3.59 行政单位 2080501 离退休 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 20899 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 2089901 保障和就 业支出 210 卫生健康支 出 40.32 40.32 21011 行政事业单 位医疗 40.32 40.32 行政单位医 2101101 疗 40.32 40.32 221 住房保障支 出 71.15 71.15 22102 住房改革支 出 71.15 71.15 2210201 住房公积 金 71.15 71.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1540.04 1540.04 204 公共安全支出 1339.56 1339.56 20404 检察 1339.56 1339.56 2040401 行政运行 727.03 727.03 2040402 一般行政管 理实务 31.70 31.70 2040403 机关服务 16.14 16.14 2040410 检察监督 102.00 102.00 462.68 462.68 2040499 其他检察支出 208 社会保障和就 业支出 89.01 89.01 20805 行政事业单位 养老支出 85.42 85.42 2080501 行政单位离退 休 1.7 1.7 83.72 83.72 3.59 3.59 其他社会保障 2089901 和就业支出 3.59 3.59 210 卫生健康支出 40.32 40.32 21011 行政事业单位 医疗 40.32 40.32 40.32 40.32 机关事业单 位基本养老 2080505 保险缴费支 出 20899 2101101 其他社会保障 和就业支出 行政单位医疗 221 住房保障支出 71.15 71.15 22102 住房改革支出 71.15 71.15 2210201 住房公积金 71.15 71.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 、一般公共预算财政拨款 1540.03 1 、一般公共服务支出 2 、政府性基金预算财政拨款 2 、外交支出 3 、国有资本经营预算收入 3 、国防支出 4 、公共安全支出 1339.56 1339.56 8 、社会保障和就业支出 89.01 89.01 9 、卫生健康支出 40.32 40.32 71.15 71.15 5 、教育支出 6 、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10 、节能环保支出 11 、城乡社区支出 12 、农林水支出 13 、交通运输支出 14 、资源勘探信息等支出 15 、商业服务业等支出 16 、金融支出 17 、援助其他地区支出 18 、 自然资源海洋气象等支 出 19 、住房保障支出 20 、粮油物资储备支出 21 、灾害防治及应急管理支 出 22 、其他支出 1540.03 年初财政拨款结 转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 1540.04 927.51 837.24 90.27 612.52 204 公共安全支出 1339.56 727.04 638.47 88.57 612.52 20404 检察 1339.56 727.04 638.47 88.57 612.52 2040401 行政运行 727.04 727.04 638.47 88.57 0.00 2040402 一般行政管理 实务 31.70 0.00 0.00 0.00 31.70 2040403 机关服务 16.14 0.00 0.00 0.00 16.14 2040410 检察监督 102.00 0.00 0.00 0.00 102.00 2040499 其他检察支出 462.68 0.00 0.00 0.00 462.68 208 社会保障和就业 支出 89.01 89.01 87.31 1.70 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 85.42 85.42 83.72 1.70 0.00 2080501 行政单位离退 休 1.70 1.70 0.00 1.70 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 83.72 83.72 83.72 0.00 0.00 20899 其他社会保障和 就业支出 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 2089901 其他社会保障 和就业支出 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 210 卫生健康支出 40.32 40.32 40.32 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 40.32 40.32 40.32 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.32 40.32 40.32 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.15 71.15 71.15 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.15 71.15 71.15 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.15 71.15 71.15 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 工资福利支出 837.24 837.24 30101 基本工资 254.23 254.23 30102 津贴补贴 224.25 224.25 30103 奖金 159.99 159.99 30106 机关事业单位养老保 险缴费 83.72 83.72 30108 职工基本医疗保险缴 费 40.32 40.32 30110 其他社会保障缴费 3.59 3.59 30111 住房公积金 71.15 71.15 302 商品和服务支出 90.27 90.27 30201 办公费 15.09 15.09 30202 印刷费 13.21 13.21 30205 水费 1.89 1.89 30206 电费 8 8 30207 邮电费 0.49 0.49 30210 差旅费 13.78 13.78 30213 维修（护） 费 22.03 22.03 30215 会议费 0.82 0.82 30217 公务接待费 0.16 0.16 30223 工会经费 7.79 7.79 30224 福利费 5.3 5.3 30228 其他商品与服务支出 1.7 1.7 301 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1 2 3 4 5 6 7 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年秦都区人民检察院部门收入合计 1540.03 万元，2019 年秦都区人民检察院部门收入合计 1600.78 万元，2020 年比 2019 年减少了 3.8% ，主要原因是人员减少。 2020 年秦都区人民检察院部门支出合计 1540.04 万元，2019 年秦都区人民检察院部门支出合计 1772.79 万元，2020 年比 2019 年减少了 13.12% ，主要原因是人员减少。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1540.03 万元，其中：财政拨款收入 1540.03 万元， 占 100%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1540.04 万元，其中： 基本支出 927.51 万 元， 占 60.23%； 项目支出 612.52 万元， 占 39.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入合计 1540.03 万元，2019 年财政拨款 收入合计 1600.78 万元，2020 年比 2019 年减少了 3.8% ，主要原 因是人员减少。 2020 年财政拨款支出合计 1540.04 万元，2019 年财政拨款 支出合计 1772.79 万元，2020 年比 2019 年减少了 13.12% ，主要 原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 2020 年财政拨款支出合计 1540.04 万元，占本年支出合计的 100%与上年相比，财政拨款支出减少了 13. 12% ，主要原因是人 员减少。 （按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字 说明） 2020 年财政拨款支出年初预算为 1150.94 万元，支出决算 为 1540.04 万元，完成年初预算的 134%。按照政府功能分类科 目，其中： 1. 年初预算为 950.15 万元，支出决算为 1339.55 万元，完成 年初预算的 140.98%。决算数大于预算数的主要原因是中省转移 支付及装备费用。 . 年初预算为 89.32 万元，支出决算为 89.01 万元，完成年 初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 . 年初预算为 40.32 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 . 年初预算为 71.15 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 927.51 万元，包括： 人员经费支出 837.24 万元和公用经费支出 90.27 万元。 837.24 万元，主要包括基本工资 254.23 万元，津 贴补贴 224.25 万元，奖金 159.99 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 83.72 万元，职工基本医疗保险缴费 40.32 万元，其他 社会保险缴费 3.59 万元，住房公积金 71.15 万元。。 90.27 万元，主要包括办公费 15.09 万元，印刷 费 13.21 万元，水费 1.89 万元，电费 8 万元，邮电费 0.49 万元， 差旅费 13.78 万元，维修（护） 费 22.03 万元，会议费 0.82 万 元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 7.79 万元，福利费 8.3 万 万元，其他商品与服务支出 1.7 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出 决算为 25.28 万元，完成预算的 587.91%。决算数较预算数增加 20.98 万元，主要原因是公务车辆购置费和公务车辆运行维护费 从中省转移支付资金中列支，未列入年初预算。 。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 占 0%； 公务用车购置费支出 14.9 万元， 占 58.94%； 公务用车运行维护费支出决算 10.22 万元， 占 40.43%； 公务接待费支出决算 0.16 万元， 占 0.63%。 具体情况如下： 1. 2020 年无因公出国（境）情况，全年支出安排因公出国（境） 团组（0）个，累计（0）人次。 2. 2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 14.9 万元，主要原 因是未列入年初预算，在中省转移支付中列支。 3. 2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 255%，决算数较预算数增加 6.22 万元， 主要原因是在中省转移支付中列支。 4. 2020 年公务接待 6 批次，37人次，预算为 0.3 万元，支出 决算为0.16 万元，完成预算的 53.33%，决算数较预算数减少0.14 万元，主要原因是厉行节约，接待次数减少。 2020 年无培训费支出。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成 预算的 82%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是厉行 节约，减少会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 90.27 万元，支出决算为 90.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。 2020 年本部门政府采购支出总额为 246.1 万元，其中政府 采购货物类 15 万，政府采购工程类支出0.00万元，政府采购服 务类支出 231.1 万元。授予中小企业合同金额 246.1 万元， 占 政府采购支出总额的 100%。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；其 中执法执勤用车7辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置 车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 十三、预算绩效情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 3 个，共涉及资金 612.52 万元， 占一般公共预算项目支出总 额的 39.77%。 通用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通用项 目只要包含保洁服务费项目,项目自评得分 94 分。项目全年预算 数 31.7 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 100%。主要产出 和效果：通过项目实施保障我院环境卫生干净整洁。发现的问题 及原因：预算执行完毕，无问题。下一步改进措施：无。 专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用项 目主要包含办公车辆经费、办公楼供热费、检察服换装经费、临 聘书记员经费项目，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 181 万元，执行数 181 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施提高检察工作效率。发现的问题及原因：预算执行 完毕，无问题。下一步改进措施：无。 中省转移支付及装备项目绩效自评综述： 中省转移支付及装 备资金 462.68 万元,为年中拨付,未列入年初预算。项目自评得 分 93 分。主要产出和效果：通过项目实施保障检察工作高效有 序开展。发现的问题及原因：预算执行完毕，无问题。下一步改 进措施：无。 第四部分 专业名词解释 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 ：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 ：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （2020 年度） 专项（项目） 名称 履职专项业务费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市人民检察院 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 咸阳市秦都区人民检察院 分值 执行率 得分 612.52 612.52 612.52 10 100% 10 612.52 612.52 612.52 10 100% 10 未完成原因分析 其中： 省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1 :专用项目 31.7 31.7 3 3 指标 2：通用项目 181 181 3 3 462.68 462.68 4 4 指标 1：完成 2020 年目标任务 2020 年目标任 务 100% 3 3 指标 2：高质量完成目标任务 完成 100% 3 3 指标 3：机关服务 完成 100% 4 4 指标 1：完成 2020 年目标任务 1年 100% 3 3 指标 2：机关正常运行 1年 100% 3 3 指标 3：按节点完成 1年 100% 4 4 指标 1：办公成本 按预算执行 100% 3 3 指标 2：经费支出 按预算执行 100% 3 3 指标 3：中省转移支付及装备资金 绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标 3：办案成本 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 按预算执行 100% 4 4 指标 1：服务检察工作 长期 100% 3 3 指标 2：机关服务 长期 100% 3 3 指标 3：服务检察业务 长期 100% 4 4 指标 1：检察业务工作的社会影响 提高 100% 3 3 指标 2：检察公信力 提高 100% 3 3 指标 3：办案辅助情况 提高 100% 4 4 指标 1：保持本区环境不受污染 长效 100% 3 3 指标 2：保持本区环境不受污染 长效 100% 3 3 指标 3：保持本区环境不受污染 长效 100% 4 4 指标 1：可持续影响 长效 100% 3 2 指标 2：社会影响 提高 100% 3 2 指标 3：社会影响 提高 100% 4 2 指标 1：人民满意率 提高 100% 3 2 指标 2：提高检察形象满意度 提高 100% 3 2 指标 3：提高工作和社会认知度 提高 100% 4 2 总分 说明 100 92 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值； 未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为： 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位） 可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为： 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 （2020 年度） (一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目 标，完成各项检察工作任务； (二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查 监督、侦查活动监督； (三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审 判活动实行监督工作； (四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的 公平公正，维护监管秩序稳定； (五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理 （一）简要概述部门职能与职责。 举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件； (六)、对人民法院民事诉讼和行政诉 讼实行法律监督，开展涉及生态环境保护的检察工作； (七)、开展未成年人检察工作； (八)、 负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组 织、作风建设； (九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察 人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员； (十)、 规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作； (十一)、负责 其他应当由县级人民检察院承办的事项。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年全年支出合计 1540.04 万元，其中基本支出合计 927.51 万元（含人员经费 837.24 万元，公用经费 90.27 万元） ，项目支出 612.52 万元。 （三） 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 全面落实中央、省委、市委、高检院决策部署和人大及其常委各项决议 投入 预算 预算 执行 完成 10 预算完成率=（预算完成数/预算数） × 预算完成率＝ 100%的，得 10 分。 100%，用以反映和考核部门（单位） 预 预算完成率≥95%的，得 9 分。 2020年预 决算 100% 100% 10 （25 率 分） 算完成程度。 预算完成率在 90%（含） 和 95%之间， 预算完成数： 部门（单位） 本年度实际 得 8 分。 完成的预算数。 预算完成率在 85%（含） 和 90%之间， 预算数： 财政部门批复的本年度部门 得 7 分。 （单位） 预算数。 预算完成率在 80%（含） 和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70%（含） 和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） × 100%，用以反映和考核部门（单 位） 预算的调整程度。 预算调整数： 部门（单位） 在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外） 。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 2020年预 决算 0 0 5 支出进度率=（实际支出/支出预算） × 100%，用以反映和考核部门（单 位） 预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年 半年进度： 进度率≥45%，得 2 分； 进度： 进度率在 40%（含） 和 45%之间， 得 1 分； 进度率＜40%，得 0 分。 2020年预 前三季度进度： 进度率≥75%，得 决算 3 分； 进度率在 60%（含） 和 75% 40%-4 43.66 5%； % 前三 64.75 按季度 3 成进度 季度： % 之间，得 2 分； 进度率＜60%，得 加快完 60%-6 0 分。 5% 门预算安排+前三季度执行中追加 追减） *100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝ 其他收入决算数 （含） 之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 准确 5 率 2020年预 决算 0 0 5 公务用 车购置 费和公 过程 预算 “三 管理 公经 （15 费”控 分） 制率 务用车 “三公经费”控制率=（“三公经费” 5 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 2020年预 数） ×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 决算 （单位） 对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 制程度。 运行维 100% 588% 0 护费为 政法转 移支付 资金，年 初预算 时未列 入预算 范围 部门（单位） 资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位） 资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 资产管理 分,扣完为止。 制度 规范 资产 资产 管理 管理 规范 5 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位） 使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 2020年预 财务 决算 管理 制度 遵守 财务 管理 制度 5 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含） 、80-50%（含） 、 50-10%来记分； 年度工作 目标任务 85% 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分； 未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成值 2020年预 年初 /年初目标值*该指标分值，反向 决算 目标 项目 效益 20 指标（即指标值为≤*） 得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值 85% 40 大于 年初 目标 20 值 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 附件 4 2019 年部门决算公开报表 目录 内容 序号 是否空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 表7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科 目） 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 公开空表理由 否 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本部门不涉及政府性基金 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门不涉及国有资本经营 表 10 财政支出项目绩效自评表 否 表 11 部门（单位） 整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 咸阳市秦都区人民检察院 2020 年 金额单位： 万元 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1540.03 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 决算数 0 0 0 1339.56 0 89.01 40.32 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、 自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 71.15 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 结余分配 0.01 年末结转和结余 1540.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 1540.04 收入决算表 编制部门： 2020 年 咸阳市秦都区人民检察院 项目 204 20404 2040401 2040402 2040403 2040410 2040499 208 20805 2080501 事业收入 财政拨款收 科目名称 本年收入合 计 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 1,540.03 1,339.55 1,339.55 727.03 31.70 16 14 1,540.03 1,339.55 1,339.55 727.03 31.70 16 14 社 会 保障 和 就 业 支出 102.00 462.68 89.01 102.00 462.68 89.01 行政事业单位养老支出 85.42 85.42 行政单位离退休 1.70 1.70 检察监督 其 他检 察支 出 入 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 83.72 83.72 20899 其他社会保障和就业支出 3.59 3.59 2089901 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 3.59 40.32 3.59 40.32 21011 2101101 行政事业单位医疗 40.32 40.32 行政单位医疗 住房保障支出 40.32 71.15 40.32 71.15 上级补 助收入 小 计 功能分类科目 编码 公开 02 表 金额单 位：万元 其中： 教育 收费 221 住房改革支出 22102 71.15 71.15 2210201 住房公积金 71.15 71.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 支出决算表 编制部门： 公开 03 表 金额单位： 万元 2020 年 咸阳市秦都区人民检察院 项目 功能分类科目 编码 204 20404 2040401 2040402 2040403 2040410 2040499 208 20805 2080501 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 221 22102 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 检察监督 其他检察支出 1,540.04 1,339.56 1,339.56 727.04 31.70 16.14 102.00 462 68 927.51 727.04 727.04 727.04 0.00 0.00 0.00 0 00 612.52 612.52 612.52 0.00 31.70 16.14 102.00 462 68 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 89.01 85.42 89.01 85.42 0.00 0.00 行政单位离退休 1.70 1.70 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.72 3.59 83.72 3.59 0.00 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 3.59 40.32 40.32 3.59 40.32 40.32 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 住房保障支出 40.32 71.15 40.32 71.15 0.00 0.00 科目名称 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房改革支出 71.15 71.15 0.00 住房公积金 71.15 71.15 2210201 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 2020 年 编制部门： 咸阳市秦都区人民检察院 收 公开 04 表 金额单位： 万元 入 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 年初财政拨款结转和结余 决算数 项目 1540.03 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0 0 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、 自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 0.01 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预算财 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,339.56 0.00 0.00 0.00 1,339.56 0.00 0.00 0.00 89.01 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.01 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.15 0.00 0.00 0.00 71.15 0.00 0.00 0.00 1,540.04 1,540.04 政府性基金预算 财政拨款 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 0.01 1540.04 0.00 0.00 0.00 1540.04 0.00 1540.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 咸阳市秦都区人民检察院 2020 年 项目 2040499 208 20805 2080501 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 221 22102 2210201 基本支出 本年支 功能分类科目 编码 204 20404 2040401 2040402 2040403 2040410 金额单位： 万元 科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 检察监督 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 项目支出 出合计 小计 人员经费 公用经费 1540.04 1339.56 1339.56 727.04 31.70 16.14 102 00 927.51 727.04 727.04 727.04 0.00 0.00 0 00 837.24 638.47 638.47 638.47 0.00 0.00 0 00 90.27 88.57 88.57 88.57 0.00 0.00 0 00 612.52 612.52 612.52 0.00 31.70 16.14 102 00 462.68 89.01 85.42 1.70 0.00 89.01 85.42 1.70 0.00 87.31 83.72 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 462.68 0.00 0.00 0.00 83.72 3.59 3.59 40.32 40.32 40.32 71.15 71.15 71.15 83.72 3.59 3.59 40.32 40.32 40.32 71.15 71.15 71.15 83.72 3.59 3.59 40.32 40.32 40.32 71.15 71.15 71.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 咸阳市秦都区人民检察院 公开 06 表 金额单位： 万元 2020 年 项目 经济分类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30108 30110 30111 302 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 本年支出合计 927.51 837.24 其他社会保障缴费 商品和服务支出 公用经费 90.27 3.59 71.15 90.27 印刷费 15.09 13.21 15.09 13.21 水费 电费 邮电费 1.89 8 0.49 1.89 8 0.49 30210 30213 差旅费 维修（护） 费 13.78 22.03 13.78 22.03 30215 30217 会议费 公务接待费 0.82 0.16 0.82 0.16 30201 30202 30205 30206 30207 办公费 备注 837.24 90.27 837.24 254.23 254.23 224.25 224.25 159.99 159.99 83.72 83.72 40 32 40 32 3.59 71.15 住房公积金 人员经费 工会经费 30223 7.79 7.79 30224 福利费 5.3 5.3 其他商品与服务支出 30228 1.7 1.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 咸阳市秦都区人民检察院 2020 年 金额单位： 万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境） 费 用 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 2 3 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 4.3 0 0.3 4 0 4 1 0 决算数 25.28 0 0.16 25.12 14.9 10.22 0.82 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位： 万元 2020 年 编制部门： 本年支出 项目 功能分类科目 编码 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 2020 年 编制部门： 金额单位： 万元 本年支出 项目 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 （ 2020 年度） 履职专项业务费 专项（项目） 名称 主管部门及代码 咸阳市人民检察院 年度资金总额： 项目资金 612.52（万元） 负责人及电话 实施单位 咸阳市秦都区人民检察院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 612.52 612.52 612.52 10 100% 10 612.52 612.52 612.52 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资 金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 一级指 标 二级指 标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 指标 1 :专用项目 31.7 31.7 3 3 指标 2：通用项目 181 181 3 3 462.68 462.68 4 4 指标 1：完成 2020 年目标任务 2020 年目标 任务 100% 3 3 指标 2：高质量完成目标任务 完成 100% 3 3 指标 3：机关服务 完成 100% 4 4 指标 1：完成 2020 年目标任务 1年 100% 3 3 指标 2：机关正常运行 1年 100% 3 3 指标 3：按节点完成 1年 100% 4 4 指标 1：办公成本 按预算执行 100% 3 3 成本指 标 指标 2：经费支出 按预算执行 100% 3 3 指标 3：办案成本 按预算执行 100% 4 4 经济效 指标 1：服务检察工作 长期 100% 3 3 益指标 指标 2：机关服务 长期 100% 3 3 指标 3：服务检察业务 长期 100% 4 4 社会效 指标 1：检察业务工作的社会影响 提高 100% 3 3 益指标 指标 2：检察公信力 提高 100% 3 3 数量指 标 质量指 标 绩效指 标 产出指 标 时效指 标 效益指 标 实际完成情况 三级指标 指标 3：中省转移支付及装备资金 未完成原因分析 社会效 效益指 益指标 标 生态效 益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 说明 指标 3：办案辅助情况 提高 100% 4 4 指标 1：保持本区环境不受污染 长效 100% 3 3 指标 2：保持本区环境不受污染 长效 100% 3 3 指标 3：保持本区环境不受污染 长效 100% 4 4 指标 1：可持续影响 长效 100% 3 2 指标 2：社会影响 提高 100% 3 2 指标 3：社会影响 提高 100% 4 2 指标 1：人民满意率 提高 100% 3 2 指标 2：提高检察形象满意度 提高 100% 3 2 指标 3：提高工作和社会认知度 提高 100% 4 2 100 92 总分 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全 部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为： 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位） 可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则 上一级指标分值统一设置为： 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件 4 （ 2020 年度） (一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检 察工作 目标，完成各项检察工作任务； (二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案 件，实施立案 侦查监督、侦查活动监督； (三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗 诉案件，对人民法院 刑事审判活动实行监督工作； (四)、对刑罚执行和监管活动实 行监督，维护刑罚执行和监 管活动的公平公正，维护监管秩序稳定； (五)、受理公 （一）简要概述部门职能与职责。 民的报案、举报、控告和刑事申诉， 依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、 司法救助案件； (六)、对人民法院民事诉 讼和行政诉讼实行法律监督，开展涉及生 态环境保护的检察工作； (七)、开展未成年人检 察工作； (八)、负责检察队伍建 设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察 机关党的思想、组织、作风 建设； (九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民 检察院管理本院检察 人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委 员会委员、检 察员； (十)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、 检察技术工作； （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三） 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 (十一)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 2020 年全年支出合计 1540.04 万元，其中基本支出合计 927.51 万元（含人员经费 837.24 万元，公用经费 90.27 万元） ，项目支出 612.52 万元。 全面落实中央、省委、市委、高检院决策部署和人大及其常委各项决议 (一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检 察工作 目标，完成各项检察工作任务； (二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案 件，实施立案 侦查监督、侦查活动监督； (三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗 诉案件，对人民法院 刑事审判活动实行监督工作； (四)、对刑罚执行和监管活动实 行监督，维护刑罚执行和监 管活动的公平公正，维护监管秩序稳定； (五)、受理公 （一）简要概述部门职能与职责。 民的报案、举报、控告和刑事申诉， 依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、 司法救助案件； (六)、对人民法院民事诉 讼和行政诉讼实行法律监督，开展涉及生 态环境保护的检察工作； (七)、开展未成年人检 察工作； (八)、负责检察队伍建 设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察 机关党的思想、组织、作风 建设； (九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民 检察院管理本院检察 人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委 员会委员、检 察员； (十)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、 检察技术工作； （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三） 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 (十一)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 2020 年全年支出合计 1540.04 万元，其中基本支出合计 927.51 万元（含人员经费 837.24 万元，公用经费 90.27 万元） ，项目支出 612.52 万元。 全面落实中央、省委、市委、高检院决策部署和人大及其常委各项决议 预算完成率＝100%的， 得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 预算 完成率 10 预算完成率=（预算完成数/ 9 分。 预算数） ×100%，用以反映和 预算完成率在 90%（含） 考核部门（单位） 预算完成程 和 95%之间，得 8 分。 度。 预算完成率在 85%（含） 2020 年 预算完成数： 部门（单位） 本 和 90%之间，得 7 分。 年度实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含） 预算数： 财政部门批复的本年 和 85%之间，得 6 分。 度部门（单位） 预算数。 预算完成率在 70%（含） 预决算 100% 100% 10 ≤5% 3.38% 5 和 80%之间，得 4 分。 投入 预算执 预算完成率＜70%的，得 行（ 25 0 分。 分） 预算调整率=（预算调整数/ 预算数） ×100%，用以反映和 考核部门（单位） 预算的调整 程度。 预算调整数： 部门（单位） 在 预算调 整率 5 本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。 预算调整率绝对值≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分 点扣 0.1 分，扣完为止。 2020 年 预决算 支出进度率=（实际支出/支出 预算） ×100%，用以反映和考 核部门（单位） 预算执行的及 时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年 支出进 度率 实际支出/（上年结余结转+ 5 本年部门预算安排+上半年执 行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前 三季度实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+前 三季度执行中追加追减） 半年进度： 进度率≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含） 和 45%之间， 得 1 分； 进度率＜40%， 半年进度： 43.66% 得 0 分。 2020 年 40%-45%； 前三季度进度： 进度率 预决算 前三季度： 64.75% ≥75%，得 3 分； 进度率 按季度 3 加快完 成进度 60%-65% 在 60%（含）和 75%之间， 得 2 分； 进度率＜60%， 得 0 分。 *100%。 预算编制准确率≤20%， 预算编 制准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的 得 5 分。 其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20% 预算编制准确率＝ 其他收入 和 40%（含） 之间，得 3 决算数/其他收入预算数× 分。 100%-100%。 预算编制准确率＞40%， 得 0 分。 2020 年 预决算 0 0 5 公务用 “三公经费”控制率=（ “三 过程 预算管 “三公 理（ 15 经费”控 分） 制率 公经费”实际支出数/“三公 5 车购置 三公经费控制率 ≤ 经费”预算安排数） ×100%， 100%，得 5 分，每增加 2020 年 用以反映和考核部门（单位） 0.1 个百分点扣 0.5 分， 预决算 对“三公经费”的实际控制程 度。 扣完为止。 费和公 100% 588% 0 务用车 运行维 护费为 政法转 移支付 资金，年 初预算 时未列 入预算 范围 部门（单位） 资产管理是否规 范，用以反映和考核部门（单 位） 资产管理情况。 资产管 理规范 5 性 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 分，有 1 项 2.资产有偿使用、处置按规定 不符扣 2 分,扣完为止。 理制度 资产管 规范资产 资产管 管理 理规范 5 程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财 政。 部门（单位） 使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理 制度的规定，用以反映和考核 部门（单位） 预算资金的规范 性 符扣 2 分。 运行情况。 资金使 用合规 全部符合 5 分,有 1 项不 5 1.符合国家财经法规和财务 2020 年 财务管理 遵守财 管理制度规定以及有关专项 预决算 制度 务制度 资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批 程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论 证； 5 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 项目产 出 40 1.若为定性指标，根据 年度工 “三档”原则分别按照 作目标 指标分值的 100-80% 任务 85% 85% 40 （含） 、80-50%（含） 、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成 效果 履职尽 值达到指标值，记满分； 责（ 60 未达到指标值，按完成 分） 项目效 益 20 比率计分，正向指标（即 年度工 指标值为≥*）得分＝实 作目标 际完成值/年初目标值* 任务 该指标分值，反向指标 （即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完 成值*该指标分值。 年初目标 值 大于年 初目标 值 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。