全国哲学社会科学工作办公室2019年部门预算.pdf

全国哲学社会科学工作办公室 2019 年部门预算 二〇一九年四月 目 录 一、部门职责…………………………………………………1 二、机构设置…………………………………………………2 三、部门预算表格……………………………………………2 四、2019 年度部门预算情况说明……………………………7 五、名词解释…………………………………………………14 一、部门职责 （一）主要职责 全国哲学社会科学工作办公室（以下简称“社科工作 办”）为全国哲学社会科学工作领导小组的办事机构，负责 处理领导小组日常工作。主要职责是： 1、负责督促落实中央关于哲学社会科学工作的决策部 署，分析研判全国哲学社会科学发展状况并提出工作建议。 2、负责组织制定国家哲学社会科学发展战略和中长期 规划，研究制定实施有关专项规划。 3、负责联系协调全国哲学社会科学队伍和研究力量， 组织实施哲学社会科学创新工程、人才工程等相关工作。 4、负责联系协调全国性社会科学学术社团，加强对社 团建设和重大活动的指导管理。 5、负责组织开展国家高端智库建设工作，协调推动中 国特色新型智库建设。 6、负责管理国家社会科学基金，组织基金项目评审和 成果转化应用等工作。 7、负责完成中央宣传部、全国哲学社会科学工作领导 小组交办的其他事项。 （二）预算编报范围 1 按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2019 年纳入社科工作办预算编报范围的收支包括社科工作办本 级的预算收支。 二、机构设置 社科工作办仅有本级单位 1 家，无下属单位。 社科工作办内设 10 个机构，分别为综合处、组织协调 处、创新工程处、社团管理处、研究处、智库联络处、项目 规划处、基金管理处、成果管理处、宣传处。 三、部门预算表格 （一）财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 一、本年收入 257,725.30 一、本年支出 259,725.30 259,725.30 （一）一般公共预算拨款 257,725.30 （一）科学技术支出 259,615.68 259,615.68 109.62 109.62 259,725.30 259,725.30 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 二、上年结转 2,000.00 （一）一般公共预算拨款 2,000.00 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 259,725.30 支出总计 2 （二）一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位：万元 功能分类科目 2018 年执行数 扣除发改委 科目编码 科目名称 执行数 2019 年预算数比 2018 2019 年预算数 2019 年预算数比 2018 扣除发改委 年初预算数 基建后执行 年执行数（扣除发改委 年执行数 基建） 基建后预算 数 小计 基本支出 项目支出 数 增减额 增减% 增减额 增减% 206 科学技术支出 242,294.17 242,294.17 257,615.68 564.49 257,051.19 257,615.68 15,321.51 6.32% 15,321.51 6.32% 20606 社会科学 242,294.17 242,294.17 257,615.68 564.49 257,051.19 257,615.68 15,321.51 6.32% 15,321.51 6.32% 242,294.17 242,294.17 257,615.68 564.49 257,051.19 257,615.68 15,321.51 6.32% 15,321.51 6.32% 10.64 10.64 109.62 109.62 109.62 98.98 930.26% 98.98 930.26% 2060603 208 社科基金支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 10.64 10.64 109.62 109.62 109.62 98.98 930.26% 98.98 930.26% 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.64 10.64 82.30 82.30 82.30 71.66 673.50% 71.66 673.50% 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 27.32 27.32 27.32 27.32 257,725.30 674.11 257,725.30 15,420.49 合计 242,304.81 242,304.81 257,051.19 27.32 6.36% （三）一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 453.09 453.09 30101 基本工资 90.27 90.27 30102 津贴补贴 240.00 240.00 30103 奖金 8.00 8.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.30 82.30 30109 职业年金缴费 27.32 27.32 30114 医疗费 5.00 5.00 30199 其他工资福利支出 0.20 0.20 302 商品和服务支出 公用经费 195.02 195.02 30201 办公费 33.29 33.29 30202 印刷费 30.00 30.00 30204 手续费 0.50 0.50 30211 差旅费 40.00 40.00 30212 因公出国（境）费用 80.00 80.00 30218 专用材料费 8.00 8.00 30231 公务用车运行维护费 3.23 3.23 303 30307 310 对个人和家庭的补助 医疗费补助 资本性支出 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 3 25.00 15,420.49 6.36% 31002 办公设备购置 合 25.00 计 674.11 4 25.00 454.09 220.02 （四）一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 4 单位：万元 2018 年预算数 2018 年预算执行数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用车购置及运行费 公务 公务 因公出 公务 公务用 合计 国（境） 接待 合计 国（境） 车购置 费 费 运行 3.23 因公出 接待 合计 国（境） 车购置 费 小计 运行 费 费 1.53 1.53 1.53 83.23 80.00 3.23 部门公开表 5 单位：万元 政府性基金支出 政府性基金 收入 科目编码 科目名称 合计 合计 注：社科工作办无政府性基金收入。 5 用车 接待 运行 费 费 （五）政府性基金收支表 科目 公务 费 费 3.23 公务 车购置 费 费 88.92 公务 公务用 用车 小计 费 92.15 公务用车购置及运行费 公务用 用车 小计 2019 年预算数 基本支出 项目支出 3.23 （六）部门收支总表 部门公开表 6 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 257,725.30 二、政府性基金预算拨款收入 出 目 预算数 一、科学技术支出 259,615.68 二、社会保障和就业支出 109.62 本年支出合计 259,725.30 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 8.00 本年收入合计 257,733.30 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收 8.00 2,000.00 入 总 计 259,733.30 支 出 总 计 259,733.30 （七）部门收入总表 部门公开表 7 单位：万元 政府 科目 事业收入 基金 合计 科目编码 上年结转 财政拨款收入 预算 科目名称 收入 金 额 其中：教 育收费 下级 事业单 上级 位经营 补助 收入 收入 用事业 单位 基金弥 其他收入 上缴 补收支 收入 差额 206 科学技术支出 259,623.68 2,000.00 257,615.68 8.00 20606 社会科学 259,623.68 2,000.00 257,615.68 8.00 259,623.68 2,000.00 257,615.68 8.00 2060603 208 社科基金支出 社会保障和就业支出 109.62 109.62 20805 行政事业单位离退休 109.62 109.62 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 82.30 82.30 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 27.32 27.32 合 计 259,733.30 2,000.00 257,725.30 8.00 6 （八）部门支出总表 部门公开表 8 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 206 科学技术支出 259,615.68 564.49 259,051.19 20606 社会科学 259,615.68 564.49 259,051.19 社科基金支出 259,615.68 564.49 259,051.19 社会保障和就业支出 109.62 109.62 109.62 109.62 2060603 208 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 82.30 82.30 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 27.32 27.32 259,725.30 674.11 合 计 上缴上级支 事业单位 对下级单位补 出 经营支出 助支出 项目支出 259,051.19 四、2019 年度部门预算情况说明 （一）关于 2019 年财政拨款收支的总体说明 社科工作办 2019 年财政拨款收支总预算 259,725.30 万 元 。 收 入 259,725.30 万 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 257,725.30 万元，上年结转 2,000.00 万元。 支出 259,725.30 万元用科学技术支出和社会保障和就业支出。 （二）关于 2019 年一般公共预算支出情况的说明 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019 年 按不低于 5%压减非刚性、非重点项目支出，同时重点保障了 科学技术等支出，体现在有关支出科目中。社科工作办 2019 7 年一般公共预算支出 257,725.30 万元，比 2018 年执行数 242,304.81 万元增加 15,321.51 万元，增长 6.36%。 一般公共预算支出主要用于科学技术支出（类）社会科 学（款）社科基金支出（项）。较 2018 年执行数增长的主 要原因是国家加大了对哲学社会科学研究的投入。 （三）关于 2019 年一般公共预算基本支出情况的说明 社科工作办 2019 年一般公共预算基本支出 674.11 万 元，其中： 人员经费 454.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等； 日常公用经费 220.02 万元，主要包括：办公费、印刷 费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、专用材料费、 公务用车运行维护费、办公设备购置等。 （四）关于一般公共预算 2019 年“三公”经费支出情 况的说明 为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持勤俭 节约，反对铺张浪费，社科工作办结合部门实际，着力提高 “三公”经费预算约束力，规范和控制了2018年“三公”经 费支出。 8 2019年财政拨款安排“三公”经费预算83.23万元，其 中：因公出国（境）费80.00万元、公务用车运行费3.23万 元、无公务用车购置费和公务接待费。 2019 年“三公” 经费预算数比 2018 年预算数减少 9.68%。 （五）关于 2019 年政府性基金预算收支情况的说明 社科工作办无政府性基金预算收入。 （六）关于 2019 年部门收支总体情况的说明 按照综合预算的原则，社科工作办所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2019 年部门收支总预算 259,733.30 万元， 其中一般公共预算拨款收入 257,733.30 万元，上年结转 2,000.00 万元，其他收入 8.00 万元。支出 259,725.30 万元 主要为科学技术支出。 （七）关于 2019 年收入预算情况说明 社科工作办 2019 年收入预算 259,733.30 万元，其中一 般公共预算拨款 257,725.30 万元， 上年结转 2,000.00 万元， 其他收入 8.00 万元。 （八）关于 2019 年支出预算情况的说明 社科工作办 2019 年支出预算 259,725.30 万元，其中： 基本支出 674.11 万元，占 0.26%；项目支出 259,051.19 万 元，占 99.74%。 9 （九）机关运行经费 2019 年社科工作办机关运行经费财政拨款预算 220.02 万元， 较 2018 年预算 212.63 万元增加 7.39 万元， 增长 3.48%。 主要原因是编制内实有人数增加。 （十）政府采购情况 2019 年政府采购预算总额 225.00 万元，其中政府采购 货物预算 225.00 万元。 （十一）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 6 月 1 日，社科工作办实有车辆 1 辆，为 机要通信用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以 上大型设备。 （十二）预算绩效情况 2018 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 235,049.64 万元；纳入绩效评 价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 235,049.64 万 元。 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 257,051.19 万元；纳入绩效评 价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 257,051.19 万 10 元。 （十三）国家社科基金项目情况说明 1.项目概述 国家社科基金主要用于资助哲学社会科学研究和培养 哲学社会科学人才，重点支持关系经济社会发展全局的重大 理论和现实问题研究，支持有利于推进哲学社会科学创新体 系建设的重大基础理论问题研究，支持新兴学科、交叉学科 和跨学科综合研究，支持具有重大价值的历史文化遗产抢救 和整理，支持对哲学社会科学长远发展具有重要作用的基础 建设等。 2.立项依据 《国家社会科学基金管理办法》。 3.实施主体 本项目在全国哲学社会科学工作领导小组的领导下，由 全国哲学社会科学工作办公室统一组织实施。 4.实施方案 ⑴总体思路 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精 神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快 构建中国特色哲学社会科学为主要目标，坚持正确导向、突 11 出国家水准、注重科学管理、服务专家学者，倡导和弘扬理 论联系实际的优良学风，在推动学术创新中增强哲学社会科 学发展能力，努力开创哲学社会科学事业新局面。 ⑵实施方式 全国哲学社会科学工作办公室公布当年国家社科基金 课题指南或申报公告。申请人根据课题指南或申报公告要求 确定研究课题。全国哲学社会科学工作办公室按照国家社科 基金管理办法规定和相关程序，采取宏观引导、自主申请、 平等竞争、同行评审、择优支持的评审机制确定国家社科基 金资助项目。国家社科基金项目实行全过程跟踪管理、中期 检查评估、成果通讯鉴定、宣传推介等管理制度和措施。 ⑶预期成果 国家社科基金主要资助哲学社会科学研究，促进多出优 秀成果、多出优秀人才，推动加快构建中国特色哲学社会科 学，充分发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、 服务社会的重要功能。国家高端智库建设充分发挥中国特色 新型智库咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共 外交等重要功能。 5.实施周期 该项目在 2019 年实施。 6.年度预算安排 12 国家社科基金项目 2019 年预算 259,051.19 万元。主要 用于如下方面： ⑴国家社科基金重大项目、年度项目等各类项目经费。 ⑵国家高端智库建设资助经费。 ⑶马克思主义理论研究和建设工程经费。 ⑷教育学、艺术学等单列学科基金。 ⑸在研项目结项后拨付剩余课题经费。 ⑹科研管理经费。 7.绩效目标和指标 一级项目绩效目标表 (2019 年度) 项目名称 主管部门及代码 国家社科基金项目 [281]全国哲学社会科学工作办公室 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 全国哲学社会科学工作办公室 259,051.19 其中：财政拨款 257,051.19 其他资金 2,000 年 度 总 体 以服务党和国家工作大局为中心，以推动学术创新发展为目标，扎实推进国家高端智库建设，加强国家社科基金科学规划，优 化科研布局，提高科研管理质量，推出一批有重要学术创新价值和决策参考价值的研究成果。 目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 国家社科基金各类项目 绩效指标 数量 教育学、艺术学等单列 数量指标 项目数量 400 项 ≥90% 国家高端智库报告数量 100 篇 秀、良好和合格的数量 13 5610 项 年度项目资金预拨率 结项课题中被鉴定为优 质量指标 指标值 ≥80% 占总结项课题数 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度项目结项率 社会对哲学社会科学的 认知度 项目负责人满意度 ≥90% 认知水平进一步提升 ≥80% 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规 定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 14 按原规定用途继续使用的资金。 （七）科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）： 指反映各级政府设立的社科基金支出。 （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生 的支出。 （十三）机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 15 公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各 项支出。 ⑴基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员 的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工 资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。 ⑵津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦 边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员 岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 ⑶奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 ⑷其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支 16 出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编 制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的 单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养 老保险后给予的一次性补贴等。 ⑸退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。 ⑹医疗费补助：反映在职职工、离退休人员的医疗费、 优抚对象医疗补助。 2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个 人的各项支出。 ⑴办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固 定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 ⑵印刷费：反映单位开支的印刷费支出。 ⑶邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的 邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 ⑷差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通 费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 ⑸因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 ⑹培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培 17 训支出。 ⑺专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具 体包括药品及医疗耗材，专用工具和仪器等方面的支出。 ⑻工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 ⑼公务用车运行维护费：反映单位公务用车租车费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 ⑽其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公 用支出。 ⑾办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定 纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及 按规定提取的修购基金。 18