民盟贵州省委2017年部门决算.pdf

中国民主同盟贵州省委员会2017年度部门决算 一、中国民主同盟贵州省委员会概况 （一）主要职能 民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导 下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策 及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府 有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨 解决办法，提出意见与建议；积极开展社会服务工作、精准扶贫工 作；加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针 政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素 质和参政议政水平；发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省 社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、 省政府及有关部门委托办理的事项；完成民盟中央交办的其他任务。 （二）机构设置及部门决算单位构成 我会为财政全额拨款的正厅级行政单位。无下属财政拨款行政 及 事业机构。构成处室为办公室、组织处、调研处、宣传处和社会 服务 处共五个处室。 单位性质属民主党派机关，数量为 1 个，无下级单位。 二、2017年度部门决算公开报表 以下公开共8张表格，金额单位：万元。 1 (一)收入支出决算总表 公开01表 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 行次 1 栏次 757.61 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 三、国防支出 30 四、公共安全支出 31 五、教育支出 32 六、科学技术支出 33 七、文化体育与传媒支出 34 八、社会保障和就业支出 35 九、医疗卫生与计划生育支出 36 十、节能环保支出 37 十一、城乡社区支出 38 十二、农林水支出 39 十三、交通运输支出 40 十四、资源勘探信息等支出 41 十五、商业服务业等支出 42 十六、金融支出 43 十七、援助其他地区支出 44 十八、国土海洋气象等支出 45 十九、住房保障支出 46 二十、粮油物资储备支出 47 二十一、其他支出 48 49 757.61 本年支出合计 50 结余分配 51 37.24 年末结转和结余 52 53 794.85 总计 54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2 金额 2 735.06 32.56 24.53 792.15 2.7 794.85 (二)收入决算表 公开02表 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 栏次 合计 1 757.61 2 757.61 201 一般公共服务 支出 699.44 699.44 20128 民主党派及工 商联事务 699.44 699.44 2012801 行政运行 504.44 504.44 2012802 一般行政管理 事务 105 105 2012804 参政议政 60 60 30 30 33.08 33.08 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 33.08 33.08 221 住房保障支出 25.09 25.09 22102 住房改革支出 25.09 25.09 2210201 住房公积金 25.09 25.09 功能分 类科目 编码 2012899 20805 科目名称 其他民主党派 及工商联事务 支出 行政事业单位 离退休 上级 补助 收入 事 业 收 入 3 4 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 5 6 7 (三)支出决算表 公开03表 项目 功能分 类科目 编码 201 20128 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 栏次 1 2 3 4 合计 792.15 598.78 193.37 735.06 541.68 193.37 735.06 541.68 193.37 541.68 科目名称 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 2012801 行政运行 541.68 2012802 一般行政管理 事务 103.37 103.37 2012804 参政议政 60 60 30 30 2012899 208 20805 2080505 其他民主党派 及工商联事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 32.56 32.56 32.56 32.56 32.56 32.56 221 住房保障支出 24.53 24.53 22102 住房改革支出 24.53 24.53 2210201 住房公积金 24.53 24.53 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 经营支 对附属单位 出 补助支出 5 6 (四)财政拨款收入支出决算总表 公开04表 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共 预算财政拨款 1 二、政府性基 金预算财政拨 支 金额 项目 1 栏次 757.61 合计 一般公共 预算财政 政府性 基金预 2 3 4 735.06 735.06 32.56 32.56 24.53 24.53 49 792.15 792.15 50 2.7 2.7 794.85 794.85 行 次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 757.61 年初财政拨款 23 37.24 一般公共预 24 37.24 政府性基金 25 52 26 53 总计 27 794.85 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 （五)一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 792.15 598.78 193.37 201 一般公共服务支出 735.06 541.68 193.37 20128 民主党派及工商联事务 735.06 541.68 193.37 2012801 行政运行 541.68 541.68 2012802 一般行政管理事务 103.37 103.37 2012804 参政议政 60 60 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 30 30 208 社会保障和就业支出 32.56 32.56 20805 行政事业单位离退休 32.56 32.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 32.56 32.56 221 住房保障支出 24.53 24.53 22102 住房改革支出 24.53 24.53 2210201 住房公积金 24.53 24.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 301 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 科目名称 金额 工资福利支出 378.03 302 商品和服务支出 105.39 310 其他资本性支出 0 30101 基本工资 92.62 30201 办公费 64.78 31001 房屋建筑物购 0 30102 津贴补贴 147.04 30202 印刷费 4 31002 办公设备购置 0 30103 奖金 105.81 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 30106 伙食补助费 30205 水费 0 31006 0 30107 绩效工资 30206 电费 0 31007 大型修缮 信息网络及软 30108 机关事业单位基本 21.71 30207 邮电费 2 31008 物资储备 0 30109 职业年金缴费 10.85 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 0 31010 0 303 对个人和家庭的补助 115.37 30211 差旅费 8.5 31011 安置补助 地上附着物和 30301 离休费 4.02 30212 因公出国（境） 费用 0 31012 拆迁补偿 0 30302 退休费 86.81 30213 维修(护)费 1 31013 公务用车购置 0 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 30304 抚恤金 30215 会议费 8 31020 产权参股 0 30305 生活补助 30216 培训费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 30217 公务接待费 1.5 304 对企事业单位的补贴 0 30307 医疗费 30218 专用材料费 0 30401 企业政策性补 0 30308 助学金 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0 30309 奖励金 30225 专用燃料费 0 30403 0 30310 生产补贴 30226 劳务费 2.5 30499 财政贴息 其他对企事业 30311 住房公积金 30227 委托业务费 0 307 债务利息支出 0 30312 提租补贴 30228 工会经费 3.51 30701 国内债务付息 0 30313 购房补贴 30229 福利费 0 30707 国外债务付息 0 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维 护费 5.8 399 其他支出 0 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 1 39906 赠与 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加 0 30299 其他商品服 2.8 人员经费合计 7 24.53 493.39 公用经费合计 0 0 0 105.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 （七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国（境） 费 小计 1 19.3 2 3 19.3 0 公务用 车购置 费 4 0 公务 用车 运行 费 5 15.8 公务 接待 费 6 3.5 决算数 公务用车购置及运行 费 因公出国 公务 公务 公务 合计 （境） 接待 用车 用车 费 费 小计 购置 运行 费 费 7 8 9 10 11 12 19.3 0 19.3 0 15.8 3.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公” 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 我单位无政府性基金 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 8 情况。 三、2017年度部门决算情况说明 （一）民盟贵州省委2017年度收入支出决算总体情况说明 民盟贵州省委2017年度收支决算总计794.85万元，含上年结转 37.24万元。与2016年相比，增加27.15万元，提高3.00%。主要原因 是：2017年度为换届年，支出多一项30万的换届经费。 （二）民盟贵州省委2017年度收入决算情况说明 本年收入合计794.85万元，其中：财政拨款收入794.85万元， 占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营 收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。 （三）民盟贵州省委2017年度支出决算情况说明 本年支出合计792.15万元，其中：基本支出598.78万元，占 75.00%；项目支出193.37万元，占25.00%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）民盟贵州省委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 民盟贵州省委2017年度财政拨款收支决算总计794.85万元。与 2016年相比，增加27.15万元，提高3.00%。主要原因是：2017年度 为换届年，支出多一项30万的换届经费。 （五）民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 9 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款支出792.15万 元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加61.69万元，提高8.4%。主要原因是：2017年为换届年度， 增加换届支出。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 民盟贵州省委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于 以下方面： 一般公共服务支出 735.05 万元，占 92.8%；社会保障 和就业支出 32.56 万元，占 4.1%；住房保障支出 24.53 万元，占 3.1%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 785万元，支出决算为792.15万元，完成当年预算的100.91%。决算 数大于预算数的主要原因是，其中： （1）一般公共预算财政拨款支出：当年预算为785万元，支出 决算为792.15万元，完成当年预算的100.91%。决算数大于预算数的 主要原因是：人员变动，增加厅级干部一名，人员经费有所增加。 （六）民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出598.78 万元，其中：人员经费493.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离 退休费等；公用经费105.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 10 （七）民盟贵州省委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 2017年 度 “ 三 公 ” 经 费 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 19.3万 元，，比上年增加1.73万元，增长9.84%，增加原因是换届年公务用 车运行费比上年增加1.8万元。 公务用车购置费本年度0万元。 因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出15.8万元，占81.9%，比上年增 加1.8万元，增长12.8%，增长原因是换届年公务用车量增加；公务接 待费支出3.5万元，占18.1%，比上年减少0.07万元，降低1.96%， 减少 原因是严格控制公务接待。 （1） 公务用车购置及运行维护费15.8万元,其中，公务用车购 置0万元，公务用车运行维护费15.8万元。主要用于燃料费、维修费、 过 路过桥费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。 （2） 公务接待费3.5万元。具体是： 国内公务接待支出3.5万元，主要是接待民盟中央、各省民盟、 地 方联系工作等。接待18批次，58人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 民盟贵州省委2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万 元，本年支出0万元。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 11 2017年民盟贵州省委机关运行经费支出105.39万元，主要原因 是人员新增发放交通补贴与日常办公支出。 2、政府采购支出情况。 2017年民盟贵州省委采购支出总额0万元。 3、国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，民盟贵州省委共有车辆2辆，其中， 一 般公务用车1辆、机要用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 4、预算绩效管理工作开展情况 （一）项目绩效评价工作开展情况 （1）项目绩效目标 ①调研活动 今年来，民盟省委紧紧围绕贵州经济社会发展大局，结合民盟 自 身优势，有针对性、有重点地深入调查研究。成立了课题组深入到贵 阳、铜仁、安顺、黔东南等地州及相关县进行实地调研，与省内相关 企业、大专院校的专家学者进行座谈，到政府有关工作部门咨询、收 集资料等多形式、多渠道地开展调研工作，各课题组都较好地完成了 调研任务。 全年共完成了12篇较高质量的重点课题调研报告。 ②社会服务工作 配合民盟中央参与以毕节试验区为重点的试验区建设，切实做 好扶贫工作。全年配合民盟中央开展支边扶贫活动 2 次。 全年组织农业、林业、教育、医疗等专家学者技术技能培训等。 12 四、名词解释 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收 入”、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营 收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 13 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经 营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 14 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 （十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指…… ……（需填报单位使用的所有项级科目，例如： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行 政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化 体 育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制 文化单位文化产业发展的支出等。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职 工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 行 政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、 机关 工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单 位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。） 民盟贵州省委 2018年8月31日 15