江西省总工会2018年部门决算(2).pdf

江西省总工会 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 江西省总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江西省总工会部门概况 一、部门主要职能 （一）维护职工的合法利益和民主权利； （二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社 会发展任务； （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、 事业和机关的民主管理； （四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道 德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长 期稳定。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省总工会 本级。 本部门 2018 年年末编制人数 576 人，其中行政编制 82 人， 全部补助事业编制 63 人，部份补助事业编制 354 人，自收自支 事业编制 77 人。 年末实有人数 627 人，其中在职人员 277 人，离休 7 人，退 休 343 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 说明：江西省总工会“三公”经费无财政拨款，在工会经费中列 支。 说明：江西省总工会没有政府性基金财政拨款。 说明：江西省总工会没有国有资产，全部资产为工会资产。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 7367.19 万元，其中年初结转和 结余 135.19 万元，较 2017 年减少 47.02 万元，下降 25.81%； 本年收入合计 7232 万元，较 2017 年减少 203.78 万元，下降 2.74%，主要原因是：年底一次性补助减少 282.8 万元；劳模休 养经费增加 60 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7232 万元，占 100 % 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 6874.21 万元，其中本年支出合 计 6874.21 万元，较 2017 年减少 608.59 万元，下降 8.13%，主 要原因是：年终一次性补助预算安排较上年少安排 282.8 万元 （2018 年安排 376.2 万元，2019 年 659 万）；离退休费 2018 年 预算基数比 2017 年预算基数少安排 170.2 万元；上年结转收回 后返还 151 万。年末结转和结余 492.98 万元，较 2017 年增加 357.79 万元，增长 264.66%，主要原因是：年末一次性追加 376.2 万元结转下年。 本年支出的具体构成为：基本支出 1421.1 万元，占 20.67%； 项目支出 5453.11 万元，占 79.33%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6602 万 元，决算数为 7367.19 万元，完成年初预算的 115.9%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 5528.29 万元，决算 数为 5665.31 万元，完成年初预算的 102.48%，主要原因是：年 末追加退休费 80.6 万元；劳模休养经费 100.12 万元，厂务公开 结余 43.71 万元。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 1088.9 万元，决 算数为 1088.9 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：无。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 120 万元， 决算数为 120 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.1 万元， 其中： （一）工资福利支出 439.1 万元，较 2017 年增加 313.9 万 元，增长 250.72%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴 费增加 187.5 万元， 住房公积金科目调入增加工资福利支出 45.1 万元，职工基本医疗保险缴费科目增长 21.3 万元，其他工资福 利支出增加 60 万元。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2017 年减少 159 万元， 下降 100%，主要原因是：上年年终一次性追加 159 万元（总共 是 659 万中的一部分）。 （三）对个人和家庭补助 982 万元，较 2017 年减少 876.9 万元，下降 47.17%，主要原因是：上年年终一次性追加 500 万 元（总共是 659 万中的一部分），上年结转收回后返还 151 万， 住房公积金科目调入增加工资福利支出 45.1 万元，离退休费 2018 年预算基数比 2017 年预算基数少安排 170.2 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数 较 2017 年无下降，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，无完成预算%，决算数较 2017 年无下降。主要原因是： 无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%，决算数较 2017 年无下降。主要原因是：无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%， 决算数较 2017 年无下降。主要原因是：无；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，无完成预算%， 决算数较 2017 年无下降。主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 80.6 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年减少 78.4 万元， 下降 49.31%，主要原因是：去年年末一次性追加 159 万。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 江西省总工会国有资产 0 万元，全部资产为工会资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5 个，共涉及资金4500万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.02%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对省级劳模困难帮扶专项资金、劳模慰问金、送温暖 专项资金、困难职工帮扶中心专项资金、企业大病职工救助资金 5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4500万元，政 府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评 价。从评价情况来看，各项目支出绩效的定量和定性指标均达到目 标值，绩效目标及时完成，效果较好。部门项目的组织开展情况， 同上年情况对比，项目相同，仅职工帮扶项目增加了600万元， 资金总额是4500万元，一是元旦春节给困难职工送温暖800万元 和省级劳模慰问金800万元，二是发放2200万元困难职工帮扶资 金，三是发放700万元困难劳模帮扶资金。 组织对省总本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般 公共预算支出5651.24万元，政府性基金预算支出0万元。其中， 无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照部门整 体支出绩效评价体系评分标准评分为94.29分，绩效目标得到了 完全实现。一是让离退休人员每月按时收到离退休费、保证他们 的正常生活来源；二是让困难职工和劳模感受到党和政府的关怀 和温暖，缓解他们的家庭经济压力，维护职工队伍的稳定，促进 社会的和谐。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映省级困难、大病职工帮扶 2200万元资金项目绩效自评结果。 省级困难、大病职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，省级困难、大病职工帮扶资金项目绩效自评得 分为100分。项目全年预算调整数为2200万元，执行数为2200万 元，完成预算的100%。主要产出和效果保证了省级困难、大病职 工帮扶资金的发放，用于对在档困难职工的帮扶，有效缓解了困 难职工的生活困难。发现的问题及原因为在困难、大病职工帮扶 和救助工作中，特殊困难补助标准可操作性有待加强，对劳模入 户调查核实汽车等高档消费品及住房面积等情况调查取证难度 大，部分地方对公示环节存在思想重视不够、知晓范围不宽等问 题，进一步了解掌握劳模的生活情况，做好资金发放调查摸底及 发放的监督管理工作，并按要求在当地媒体或网站上对专项资金 的发放明细进行公示，最大限度做到精准帮扶，切实帮助劳模解 决生活困难。下一步改进措施：争取政策支持，提高劳模帮扶标 准。 项目支出绩效自评表： 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养老 保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动 竞赛、厂务公开等活动的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织走访 慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用的省级财 政资金支出。 （二）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当年拨 付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休费支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养 老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （四）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财政补 助支出。