中国科学技术信息研究所2023年度预算.pdf

中国科学技术信息研究所本级 2023 年度预算 二〇二三年五月 单位收支总表 ......................................................................................3 单位收入总表 ......................................................................................4 单位支出总表 ......................................................................................5 财政拨款收支总表 ..............................................................................6 一般公共预算支出表 ..........................................................................7 一般公共预算基本支出表 ..................................................................8 政府性基金预算支出表 ......................................................................9 国有资本经营预算支出表 ................................................................10 财政拨款预算“三公”经费支出表 ................................................11 （一）开展国家科技创新战略性、前瞻性等问题和国家 重点区域、国外创新战略研究，参与国家科技发展战略顶层 设计，建设国际创新战略智库，支撑国家科技决策。 （二）承担国家科技文献信息资源的建设与共享相关工 作。承担国家工程技术图书馆和国家工程技术数字图书馆建 设与服务工作。 （三）承担国家科技管理信息系统的设计开发、运行维 护和总体服务。大数据、信息技术等相关技术研发与应用。 （四）开展情报相关理论与方法、应用及示范研究，为 政府的技术选择、计划布局、科技项目评审、科研机构评估 以及科技人才评价等工作提供支撑，为高校、企业、科研院 所和科研人员提供信息服务。 （五）开展国家科技保密政策研究、科技安全预警监测 相关情报收集和分析研究工作。 （六）承担国家科技报告、参与科技成果报告制度建设 工作。承担国家科技报告共享服务等开发建设与运行服务。 （七）承担新一代人工智能发展战略研究和国际合作等， 为国家人工智能发展提供政策建议和决策支撑。 （八）承担颠覆性技术基础研究相关工作。为国家科技 安全保障、科技政策制定、科研项目布局、科技创新前瞻提 1 供支撑。 （九）承担“国家科技信息资源综合利用与公共服务中 心”建设及相关理论研究、技术研发与公共服务，引领全国 科技情报行业快速发展。 （十）推进科技情报与科技战略人才队伍建设。推进图 书情报与档案管理等相关学科建设，开展硕士、博士研究生 培养和博士后科研工作站管理工作。承担国家级专业技术人 员继续教育基地建设相关工作。 （十一）受托承担科技部有关报纸和期刊、图书、音像 制品的日常管理工作，以及中信所主办期刊的日常管理工作。 （十二）受托管理中国科技情报学会和中国软科学研究 会。承担全国信息与文献标准化技术委员会秘书处工作。履 行联合国教科文组织全民信息计划国家联络点职责。 （十三）承办部党组、部领导交办及有关司局委托的其 他事项。 2 单位收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 出 预算数 一、科学技术支出 61,395.12 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,743.43 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 1,393.22 四、事业收入 47,862.58 7,000.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 2,000.00 56,862.58 使用非财政拨款结余 上年结转 本年支出合计 64,531.77 结转下年 7,669.19 收入总计 64,531.77 3 支出总计 64,531.77 单位收入总表 单位公开表 2 单位：万元 合计 64,531.77 上年结转 7,669.19 政府性 国有资 一般公共预算 基金预 本经营 拨款收入 算拨款 预算拨 收入 款收入 47,862.58 事业收入 金额 其中:教 育收费 7,000.00 143.79 4 事业单位 上级补 经营收入 助收入 下级单 位上缴 收入 其他 使用非财政 收入 2,000.00 拨款结余 单位支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 206 科学技术支出 61,395.12 20602 基础研究 26,491.42 20603 应用研究 32,905.67 20605 科技条件与服务 2060503 208 20805 科技条件专项 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 17,090.31 17,090.31 15,815.36 721.13 721.13 721.13 721.13 1,743.43 1,743.43 1,743.43 1,743.43 1,284.98 1,284.98 458.45 458.45 1,393.22 1,393.22 1,393.22 1,393.22 住房公积金 765.52 765.52 2210202 提租补贴 139.8 139.8 2210203 购房补贴 487.9 487.9 64,531.77 20,226.96 计 44,304.81 26,491.42 2210201 合 项目支出 5 44,304.81 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 47,862.58 （一）一般公共预算拨款 47,862.58 预算数 一、本年支出 55,531.77 (一)科学技术支出 52,803.02 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 1,661.62 （三）国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,067.13 二、上年结转 7,669.19 （一）一般公共预算拨款 7,669.19 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 55,531.77 6 支 出 总 计 55,531.77 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022 年执行数 执行数 2023 年预算数 年初预算数 扣除中央基建 投资后执行数 2023 年预算数比 小计 2022 年执行数 扣除中央基建 2023 年预算数比 2022 年执行数 （扣除中央基建投资） 增减额 增减（%） 增减额 增减（%） 45,679.56 -1,043.97 -2.23% -543.97 -1.18% 22,024.35 22,024.35 0.90 0.00% 0.90 0.00% 13,337.00 21,835.21 -308.87 -1.39% 191.13 0.88% 基本支出 项目支出 投资后预算数 8,498.21 37,181.35 206 科学技术支出 46,723.53 46,223.53 45,679.56 20602 基础研究 22,023.45 22,023.45 22,024.35 20603 应用研究 22,144.08 21,644.08 21,835.21 20605 科技条件与服务 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2060503 科技条件专项 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 208 社会保障和就业支出 1,053.57 1,053.57 1,129.91 1,129.91 1,129.91 76.34 7.25% 76.34 7.25% 20805 行政事业单位养老支出 1,053.57 1,053.57 1,129.91 1,129.91 1,129.91 76.34 7.25% 76.34 7.25% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 702.38 702.38 753.27 753.27 753.27 50.89 7.25% 50.89 7.25% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 351.19 351.19 376.64 376.64 376.64 25.45 7.25% 25.45 7.25% 221 住房保障支出 912.18 912.18 1,053.11 1,053.11 1,053.11 140.93 15.45% 140.93 15.45% 22102 住房改革支出 912.18 912.18 1,053.11 1,053.11 1,053.11 140.93 15.45% 140.93 15.45% 2210201 住房公积金 530.25 530.25 513.00 513.00 513.00 -17.25 -3.25% -17.25 -3.25% 2210202 提租补贴 126.60 126.60 125.78 125.78 125.78 -0.82 -0.65% -0.82 -0.65% 2210203 购房补贴 255.33 255.33 414.33 414.33 414.33 159.00 62.27% 159.00 62.27% 48,689.28 48,189.28 47,862.58 10,681.23 47,862.58 -826.70 -1.70% -326.70 -0.68% 合 计 8,498.21 7 37,181.35 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 2023 年基本支出 科目名称 合计 工资福利支出 人员经费 8,389.86 8,389.86 30101 基本工资 1,796.11 1,796.11 30102 津贴补贴 830.67 830.67 30106 伙食补助费 70.57 70.57 30107 绩效工资 3,998.23 3,998.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 753.27 753.27 30109 职业年金缴费 376.64 376.64 30112 其他社会保障缴费 51.37 51.37 30113 住房公积金 513 513 302 商品和服务支出 公用经费 942.41 942.41 30205 水费 35 35 30206 电费 167 167 30208 取暖费 329 329 30212 因公出国（境）费用 6 6 30217 公务接待费 4.05 4.05 30228 工会经费 130 130 30229 福利费 264.44 264.44 30231 公务用车运行维护费 6.92 6.92 303 对个人和家庭的补助 1,348.96 1,348.96 30301 离休费 403.55 403.55 30302 退休费 736.57 736.57 30304 抚恤金 208.84 208.84 10,681.23 9,738.82 合 计 8 942.41 政府性基金预算支出表 单位公开表 7 单位:万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学技术信息研究所无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无 数据。 9 国有资本经营预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学技术信息研究所无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无 数据。 10 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位公开表 9 单位:万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 16.97 因公 公务 出国(境)费 6.00 小计 6.92 公务 用车 用车 购置费 运行费 6.92 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 4.05 16.97 11 因公 出国(境)费 6.00 小计 6.92 公务 公务 用车 用车 购置费 运行费 6.92 公务接待费 4.05 一、关于单位收支总表的说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入 47,862.58 万元，占 74.17%。 2.事业收入 7,000 万元，占 10.85%。 3.其他收入 2,000 万元，占 3.1%。 4.上年结转 7,669.19 万元，占 11.88%。 （二）支出预算 1.科学技术支出 61,395.12 万元，占 95.14%。 2.社会保障和就业支出 1,743.43 万元，占 2.7%。 3.住房保障支出 1,393.22 万元，2.16%。 12 二、关于单位收入总表的说明 2023 年初，收入总计 64,531.77 万元，其中，一般公共 预算财政拨款收入 47,862.58 万元，占 74.17%，事业收入 7,000 万元，占 10.85%，其他收入 1,000 万元，占 3.1%，上 年结转 7,669.19 万元，占 11.88%。 图1：收入结构图 3.10% 11.88% 一般公共预算拨款收入 事业收入 10.85% 其他收入 74.17% 上年结转 13 三、关于单位支出总表的说明 2023 年初，支出总计 64,531.77 万元，其中项目支出 44,304.81 万元，占 68.66%，基本支出 20,226.96 万元，占 比 31.34%。 图2：支出结构图 31.34% 项目支出 基本支出 68.66% 14 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023 年初，财政拨款收入总计 55,531.77 万元，其中， 一般公共预算拨款收入 47,862.58 万元，一般公共预算拨款 上年结转 7,669.19 万元。财政拨款支出总计 55,531.77 万 元，其中，科学技术支出 52,803.02 万元，占比 95.09%，社 会保障和就业支出 1,661.62 万元，占比 2.99%，住房保障支 出 1,067.13 万元，占比 1.92%。 图3：一般公共预算财政拨款支出结构图 2.99% 1.92% 科学技术支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 95.09% 15 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023 年初，财政拨款支出预算数为 47,862.58 万元。 （一）科学技术支出（类）2023 年初预算数 45,679.56 万元。 1.基础研究（款）2023 年初预算数为 22,024.35 万元。 2.应用研究（款）主要用于机构运行、社会公益研究等 方面支出，2023 年初预算数为 21,835.21 万元。 3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）主要用于 科技条件专项相关支出，2023 年初预算数为 700 万元。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）2023 年年初预算数为 1,197.9 万元。 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）753.27 万 元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）376.64 万元。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年 初预算数为 1053.11 万元。 1.住房公积金（项）513 万元。 2.提租补贴（项）125.78 万元。 3.购房补贴（项）414.33 万元。 16 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023 年一般公共预算基本支出 10,681.23 万元，其中人 员经费 9,738.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费、抚恤金等支出。 日常公用经费 942.41 万元，主要包括：水费、电费、 取暖费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费等支出。 17 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 16.97 万元，其 中，因公出国（境）费 6 万元；公务用车购置及运行费 6.92 万元，均为公务用车运行费；公务接待费 4.05 万元。 18 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 （一）科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的 支出，主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、 技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交 流与合作等“款”级支出科目。 1.基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 2.应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 2.科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 19 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加 工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）：反映用于社会保障 和就业方面的支出，主要涉及行政事业单位养老支出1个“款” 级科目，反映用于行政事业单位养老方面的支出。 （三）住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出， 主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包 括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达 标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理 条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单 位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超 过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数 包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦 边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准， 于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发 放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人 数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关 于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国 发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后， 房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放 20 的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开 始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家 机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规 定的标准执行。 21