2019年怀集县退役军人事务局部门决算公开数据.pdf

2019 年怀集县退役军人事务局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县退役军人事务局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县退役军人事务局 2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县退役军人事务局 2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县退役军人事务局 概况 （一） 部门主要职责 （一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作方针政策和决策 部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工 作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向。 （二）负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休 人员、退役士官、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服 务管理工作。 （三）负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役 军人和随军随调家属就业创业。 （四）组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的 其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险 等待遇保障政策落实工作。 （五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协 调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作； 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保 障工作。 （六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队 文职人员和军属优待、抚恤等工作。 （七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总 3 结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事 迹。 （八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工 作。 （九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工 作。 （十）负责退役军人事务行业领域安全生产监督管理。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（怀集县退役军人事务局） 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：县退役军人局本级 和下属 4 个预算单位，分别是：县光荣院、县烈士陵园管理处、县 退役军人服务中心、县优抚医院。 （1）机构设置：本部门内设机构 3 个职能股室包括:办公室、 拥军优抚和褒扬纪念股、安置就业和宣教维权股。直属事业单位 4 个：其中公益一类事业单位 3 个：县光荣院、县烈士陵园管理处、 县退役军人服务中心；公益二类事业单位 1 个：县优抚医院。 （2）人员情况：总编制数 63 人。行政编制 10 人；事业人员编制 53 人。实有在职人数 49 人。其中: 行政人员 10 人(包含行政工勤 1 人）；事业人员 39 人（公益一类事业人员 22 人；公益二类事业人 员 17 人）；事业单位离退休 10 人；遗属供养 4 人。 4 第二部分 怀集县退役军人事务局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5921.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.06 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 5423.30 9 九、卫生健康支出 35 251.51 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 5674.81 23 5921.32 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 5921.32 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 246.51 总计 52 5921.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5921.32 5921.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 208 社会保障和就业支 出 5669.75 5669.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.03 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4130.44 4130.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 86.28 86.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 1534.98 1534.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 35.28 35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5921.32 5921.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2080899 其他优抚支出 2473.90 2473.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 731.96 731.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 603.86 603.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 120.70 120.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 777.51 777.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 34.48 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 488.03 488.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 174.66 174.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 52.33 52.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务 管理支出 28.02 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5921.32 5921.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 210 卫生健康支出 251.51 251.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 240.94 240.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 240.94 240.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 22999 其他支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2299901 其他支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5423.30 259.90 5163.40 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 16.03 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4056.10 100.93 3955.17 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 86.28 86.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 1534.98 0.00 1534.98 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 35.28 14.65 20.63 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 2399.55 0.00 2399.55 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 679.14 0.00 679.14 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 603.86 0.00 603.86 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 6.04 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 69.24 0.00 69.24 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 658.22 129.13 529.09 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 34.48 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 368.74 42.33 326.42 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 174.66 0.00 174.66 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 52.33 52.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管 理支出 28.02 0.00 28.02 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 251.51 5.71 245.79 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 240.94 0.00 240.94 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 240.94 0.00 240.94 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.85 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.85 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 5423.30 5423.30 0.00 9 九、卫生健康支出 36 251.51 251.51 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 5921.26 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 5674.81 5674.81 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 246.45 246.45 0.00 本年收入合计 23 5921.26 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 5921.26 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 5921.26 5921.26 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 208 社会保障和就业支出 5423.30 259.90 5163.40 20805 行政事业单位离退休 29.84 29.84 0.00 2080502 事业单位离退休 5.78 5.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03 16.03 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.03 8.03 0.00 20808 抚恤 4056.10 100.93 3955.17 2080801 死亡抚恤 86.28 86.28 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1534.98 0.00 1534.98 2080804 优抚事业单位支出 35.28 14.65 20.63 2080899 其他优抚支出 2399.55 0.00 2399.55 20809 退役安置 679.14 0.00 679.14 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 603.86 0.00 603.86 2080901 退役士兵安置 2080904 退役士兵管理教育 6.04 0.00 6.04 2080905 军队转业干部安置 69.24 0.00 69.24 20828 退役军人管理事务 658.22 129.13 529.09 2082801 行政运行 34.48 34.48 0.00 2082802 一般行政管理事务 368.74 42.33 326.42 2082804 拥军优属 174.66 0.00 174.66 2082850 事业运行 52.33 52.33 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 28.02 0.00 28.02 210 卫生健康支出 251.51 5.71 245.79 21011 行政事业单位医疗 5.71 5.71 0.00 2101101 行政单位医疗 5.71 5.71 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5674.81 265.62 5409.19 21013 医疗救助 2.00 0.00 2.00 2101399 其他医疗救助支出 2.00 0.00 2.00 21014 优抚对象医疗 240.94 0.00 240.94 2101401 优抚对象医疗补助 240.94 0.00 240.94 21099 其他卫生健康支出 2.85 0.00 2.85 2109901 其他卫生健康支出 2.85 0.00 2.85 注：本表反映部门本年度一般公共决处财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 121.47 302 商品和服务支出 48.47 30101 基本工资 61.35 30201 办公费 4.66 30102 津贴补贴 9.01 30202 印刷费 3.42 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.50 30106 伙食补助费 1.37 30204 手续费 0.04 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 30206 电费 1.57 30109 职业年金缴费 8.03 30207 邮电费 1.58 30110 职工基本医疗保险缴费 6.30 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.47 30211 差旅费 1.28 30113 住房公积金 14.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 4.28 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 95.02 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 7.38 30302 退休费 5.78 30217 公务接待费 2.85 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.10 30304 抚恤金 86.58 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.66 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 11.80 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.31 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.57 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.05 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 4.26 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 6.45 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.65 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.65 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 216.50 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 49.12 注：本表反映部门本年度一般公共决处财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县退役军人事务局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 4.10 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.10 0.00 1.10 公务接待 费 合计 6 7 3.00 3.90 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.05 0.00 1.05 公务接待 费 12 2.85 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，决处数为“三公”经费年初决处数，决算数是包括当年一般公共决处财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县退役军人事务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金决处财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 第三部分 怀集县退役军人事务局 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县退役军人事务局 2019 年度总收入 5921.32 万元，其 中本年收入 5921.32 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 5921.26 万元，比上年决算 数增加 5921.26 万元，增长(基数为 0，不可比）-%，主要变动情 况：由于机构改革本单位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新 增单位，去年没有部门决算，没有数据可比。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无 3.上级补助收入 0 万元，无 4．事业收入 0 万元，无 5．经营收入 0 万元，无 6.附属单位上缴收入 0 万元，无 7．其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增 长(基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：银行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县退役军人事务局 2019 年度总支出 5921.32 万元，其 中本年支出 5674.81 万元。具体情况如下： 1.基本支出 265.62 万元，比上年决算数增加 265.62 万元， 增长(基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：由于机构改革本单 28 位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新增单位，去年没有部门 决算，没有数据可比。 2.项目支出 5409.19 万元，比上年决算数增加 5409.19 万元， 增长(基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：由于机构改革本单 位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新增单位，去年没有部门 决算，没有数据可比。 3.上缴上级支出 0 万元，无 4.经营支出 0 万元，无 5.对附属单位补助支出 0 万元，无 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 5921.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5921.26 万元， 比上年决算数增加 5921.26 万元，增长(基数为 0，不可比）-%， 主要变动情况：由于机构改革本单位于 2019 年 3 月 17 日正式挂 牌成立，新增单位，去年没有部门决算，没有数据可比。 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长 (基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：由于机构改革本单位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新增单位，去年没有部门决算， 没有数据可比。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 29 怀集县退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 5674.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5674.81 万元， 比年初预算数增加 5674.81 万元，增长 100.0%；主要变动情况： 由于机构改革本单位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新增单 位，去年没有部门决算。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，与年初决算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 3.9 万元，完成预算 4.1 万元的 95.1% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长(基数为 0， 不可比-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.05 万元，完成 预算 1.1 万元的 95.1% ；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完 成预算 3 万元的 95.0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 注：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.05 万元，占 26.8% ；公务接待费支出 2.85 万元，占 73.2% 。具体情况如下： 30 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 1.05 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位 公务 用车保有量为 1 辆，主要用于负责每年对县内的优抚对象入户核 查和重大节日入户慰问、接送到省市咨询的优抚对象等工作。 3.公务接待费支出 2.85 万元，主要用于上级部门领导、兄 弟县市来宾、乡镇及外商来我局参加会议、考察调研、执行任务、 学习交流、检查指导、信访维稳、请示汇报工作和我局组织的会 议、培训和其他重大活动等公务活动所产生的接待行为 。2019 年，局机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 384 人，主要包括上级 部门领导、兄弟县市来宾、乡镇及外商来我局参加会议、考察调 研、执行任务、学习交流、检查指导、信访维稳、请示汇报工作 和我局组织的会议、培训和其他重大活动等公务活动 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 49.12 万元，比预算数增 加 49.12 万元，增长 100.0%； 主要增减变动情况是：由于机构 改革本单位于 2019 年 3 月 17 日正式挂牌成立，新增单位，去年 没有部门决算，没有数据可比。 31 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购 货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总 额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政决处管理要求，由于我县 仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，2019 年度本单位没 有此类项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。无 32 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共决 处财政拨款和政府性基金决处财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 33 年末结转和结余：指本年度或以前年度决处安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门决处管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34