关于怀集县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告.pdf

2019 年 怀集县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于怀集县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告 ——2019 年 3 月 21 日在怀集县第十六届人民代表大会第四次会议上 怀集县财政局局长 严耿文 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请县十六届人大四次会议审议，并请各位 政协委员和列席人员提出意见建议。 一、2018 年预算执行情况 2018 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作 的重要指示批示精神，坚决落实县委决策部署，认真执行县 人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极财 政政策，培财源抓收入，优结构保重点，优服务促发展，防 范化解财政风险，较好完成了财政保障各项工作目标任务。 （一）预算执行情况 1、一般公共预算执行情况 2018 年，县本级一般公共预算收入 58,262.1 万元（完成 年初预算的 100.25%，比上年增收 5,430.7 万元， 增长 10.28%。 其中：税收收入 39,137.7 万元，比上年增长 13.94%；非税收 入 19,124.4 万元，比上年增长 3.48%），上级补助收入 371,378 万元，批复决算滚存结余 8,055.2 万元，调入资金 52,469.9 万元，债务转贷收入 4,792 万元，全年一般公共预算收入合 计 494,957.2 万元（详见表一《2018 年怀集县财政预算收支 决算表》）。 全县一般公共预算支出（包括省、市安排支出）477,865.6 万元（完成年度预算的 99.69%<为年初预算的 192.92%>，比 上年增支 87,637.2 万元，增长 22.46%），上解支出 9,064.3 万元，债务还本支出 4,792.1 万元，补充预算稳定调节基金 147.6 万元，全年一般公共预算支出合计 491,869.6 万元。主 要支出科目： 一般公共服务 26,241.5 万元，比上年增支 6,211.3 万元，增长 31.01%；公共安全 21,504.9 万元，比上年增支 7,349.5 万元，增长 51.92%；教育 100,275.6 万元，比上年增 支 4,353.1 万元，增长 4.54%；科学技术 2,940 万元，比上年 增支 132 万元，增长 4.7%；文化体育与传媒 6,485.7 万元， 比上年增支 1,678.3 万元，增长 34.91%；社会保障和就业 71,765.3 万元，比上年增支 16,664 万元，增长 30.24%；医疗 卫生与计划生育 92,820.3 万元，比上年增支 15,165.1 万元， 增长 19.53%；节能环保 7,159.8 万元，比上年增支 4,705.5 万元，增长 191.72%；城乡社区 6,349.1 万元，比上年减支 19,007.6 万元，下降 74.96%；农林水 97,446.8 万元，比上年 增支 44,179.6 万元，增长 82.94%；交通运输 30,537.1 万元， 比上年增支 14,436.5 万元，增长 89.66%；粮油物资储备 1,219.3 万元，比上年增支 169.5 万元，增长 16.15%；债务付 息 4,670.3 万元，比上年增支 4,666.8 万元，增长 133,337.14% （详见表二《2018 年怀集县财政预算支出明细表》）。 收支相抵，预算结余 3,087.6 万元（均属专项结余）。 2、政府性基金预算执行情况 2018 年，全县政府性基金预算收入 109,768.6 万元（完 成调整后预算的 102.23%，比上年增收 52,171.8 万元，增长 90.58%），上级补助收入 1,795.6 万元，债务转贷收入 54,000 万元，基金预算结余 2,870.6 万元，全年政府性基金预算收 入合计 168.434.8 万元（详见表一《2018 年怀集县财政预算 收支决算表》）。 全县政府性基金预算支出（包括省 、市安排支出） 130,800.7 万元（完成调整后预算的 100%，比上年增支 83,641.2 万元，增长 177.36%），调出资金 36,780 万元，全 年政府性基金预算支出合计 167,580.7 万元。主要支出科目： 社会保障和就业 1,075.8 万元，比上年增支 144.9 万元，增长 15.57%；城乡社区 126,639.5 万元，比上年增支 82,371.5 万 元， 增长 186.07%；债务付息 1,223.8 万元， 比上年增支 1,183.3 万元，增长 2,921.73%（详见表二《2018 年怀集县财政预算 支出明细表》）。 收支相抵，预算结余 854.1 万元（均属专项结余）。 3、国有资本经营预算执行情况。 2018 年，全县国有资本经营预算收入 781.8 万元，完成 年初预算的 202.54%，同比增收 92.3 万元，增长 13.39%。调 出资金 781.8 万元（详见表一《2018 年怀集县财政预算收支 决算表》）。 4、社会保险基金预算执行情况 2018 年，全县社会保险基金预算收入 47,449 万元（按 可比口径计算），完成年初预算的 100.04%，同比增收 25,761 万元，增长 54.29%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 收入 27,719 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 19,731 万元；上年结余 2,815 万元；社会保险基金预算收入合计 50,264 万元。 全县社会保险基金预算支出 40,600 万元（按可比口径计 算），完成年初预算的 105.03%，比上年增支 25,489 万元， 增长 62.78%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 21,458 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 19,142 万元。 收支相抵，结余 9,664 万元（详见表八《2018 年怀集县 社会保险基金收支决算表》）。 5、政府性债务情况 （1）债务限额。省财政厅核定我县 2017 年末地方政府 债务限额 233,786 万元（一般债务 169,049 万元，专项债务 64,737 万元），加上 2018 年省下达我县新增债务限额 58,792 万元（一般债务 4,792 万元，专项债务 54,000 万元），剔除 一般债务还本 4,792 万元，2018 年我县地方政府性债务限额 287,786 万元（一般债务 169,049 万元，专项债务 118,373 万 元）。 （2）债券使用情况。2018 年置换债券 698 万元和借新 还旧债券 4,094 万元以及新增专项债券 54,000 万元，已按规 定报告提交县人大常务委员会会议批准使用。置换债券用于 置换非政府债券存量债务，借新还旧债券用于偿还 2018 年 到期地方政府债券转贷本金，新增政府专项债券用于棚户区 改造、广佛肇（怀集）经济合作区 B 区土地储备项目、广佛 肇（怀集）经济合作区 C 区土地储备项目、新城区土地储备 项目、站前综合体土地储备项目等重大公益性项目支出。 （3）债务余额。2018 年地方政府性债务余额 236,548 万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）233,958 万元 （债券类 233,920 万元，非债券类 38 万元）；政府负有担保 责任债务（二类）2,590 万元；政府可能承担一定救助责任 债务（三类）已清理完毕。政府负有偿还责任的债务中，债 券类政府债务 233,920 万元，其中置换债券 112,668 万元， 新增债券 121,252 万元；非债券类政府债务 38 万元。通过政 府购买服务等方式的项目有 10 个共计 177,601 万元。 （4）还本付息支出。2018 年全县政府性债务还本付息 支出 9,988 万元。其中：到期应还债劵本金 4,094 万元，应 付债券利息 5,894 万元（一般公共预算付息 4,670 万元，政 府性基金预算付息 1,224 万元）。通过政府购买服务等方式 的项目还本付息支出 9,167 万元。 （二）落实县人大决议和重点工作开展情况 1、落实政策筹措资金，支持县域经济发展。积极协调、 配合落实国家税费减免政策，全年减免税收 24,515 万元；全 面清理规范涉企收费停征、减免政策，全年减免政府性基金 和行政事业性收费共 4,909 万元。同时，筹措安排资金 18,700 万元，全力配合落实县委、县政府关于加快构建促进产业集 聚发展平台和招商引资（智）等重要工作部署，加强财源建 设。 2、正视困难加强组织，圆满完成收支任务。2018 年， 经济环境复杂多变，随着供给侧结构性改革不断深化，国家 减税降费力度不断加大，形成了结构性减收，加上原税收主 渠道矿产、小水电、耕地占用税也出现较大减收，严重影响 了县本级财政收入的组织。与此同时，全县民生配套、刚性 支出需求（特别是精准扶贫、新农村建设）不断增加，形成 了巨大的收支压力。一年来，加强收入组织，想方设法采取 有效措施挖潜增收，加强资金统筹使用，较好地完成了预算 收支执行各项目标任务。其中：（1）本级财政一般预算收入 预期比上年增长 10%、非税占比控制在 33%以下，实际增长 10.28%、非税占比 32.82%；（2）财政预算支出中的“八项支 出”预期增长 5%，实际增长 11.62%；（3）向上争取资金实 际完成 163,700 万元；（4）财政支出进度要求达到 91%以上， 实际完成进度为 99.69%；（5）人均基本公共服务支出 3,924 元，比上年增长 20.07%；（6）公共文化年支出要求达到年 人均 76 元，实际年人均支出 83 元，比上年增加 26 元/人.年， 增长 45.61%；（7）十项民生支出 416,942 万元，比上年增长 21.95%。同时，基本公共卫生服务、教育、科学技术等支出 均达到或超过规定要求。在收支矛盾十分突出的情况下，基 本完成了各类各项资金配套任务，确保了工资津贴正常发放、 部门运转经费及时拨付、民生保障和民生政策配套资金落实 到位。 3、坚守底线保障民生，着力增进民生福祉。一年来， 积极向上争取支持，筹措、用好各类财政资金，坚守民生底 线，着力补齐民生短板，为促进全县经济社会各项事业发展 提供财政保障，让人民群众在共建共享发展中有更多获得 感。教育发展方面，全年投入 100,276 万元，比上年增长 4.54%。扩大普惠学前教育、校舍维修、职业中学“双精准” 示范专业等建设资金，以及义务教育阶段补助公用经费、普 通阶段（含中职）国家助学金、农村困难家庭学生免学费资 助金等补助金，均足额拨付到位。社会保障方面，全年支出 71,765 万元，比上年增长 30.24%。全面完成了城镇职工“五 险”基金收支、城乡居民医疗保险县级配套、城乡居民养老保 险财政补贴和基础养老金待遇、城乡低保金、民政优抚金、 农村五保补助金发放等工作，城乡低保基本实现应保尽保。 基本公共卫生服务项目支出水平人均 60 元，比上年提高 5 元；城镇低保金补差月人均 523 元，比上年提高 66 元；农 村低保金补差月人均标准 248 元，比上年提高 42 元；五保 补助月人均标准散居 1,200 元、集中供养 1,200 元，分别比 上年提高 400 元、240 元；孤儿基本生活标准分散供养每人 每月 1,000 元、集中供养 1,800 元，分别比上年提高 120 元、 350 元。惠民强农方面，在财力十分困难的情况下，尽力保 障了新农村建设、危房改造、不具备生活条件村庄搬迁、城 乡公路硬底化工程、农村饮水安全工程等各项刚性惠民强农 政策、工程资金按时拨付到位。 4、完善机制加强管理，提升依法理财水平。结合财政 管理新形势、新需要，采取切实措施进一步强化财政管理。 一是切实组织抓好会计监督、“收支两条线”、国有资产、国 库集中支付、财政投资评审、政府采购等日常管理。2018 年， 全县会议费及“三公”经费比上年减少 16.58 万元，下降 0.54%；全力推进公务卡改革，2018 年普及到乡镇预算单位； 审核财政性资金投资项目 555 个，审核金额 30.84 亿元，审 减资金 1.4 亿元；审批政府采购立项 1,257 宗，完成货物、 工程、服务类采购项目预算 18,469 万元，实际采购金额 18,222 万元，节约资金 247 万元。全县行政事业单位经营性资产出 租净收益收入 657 万元，国资监管企业及投资股权上缴收益 799 万元，报废资产处置残值收益 56.02 万元。二是全面贯 彻落实《怀集县财政局内部控制基本制度》，严格执行大额 资金层级审批制度，不断完善优化财政资金审批拨付流程， 内审（季审）、第三方协审、绩效评价等多方监管同步推进， 不断强化对预算执行情况的监督。三是深入推进预算公开， 全县预算部门单位在统一平台上集中公开部门预决算及“三 公”经费预决算，实现应公开范围全覆盖。四是全面试编政府 综合财务报告，推动预算单位严格按照相关会计准则和制度 规定，规范会计核算，细化核算内容。 各位代表，2018 年财政工作在全县上下的共同努力下， 经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩。但是，财政 运行中的一些困难和问题也不容忽视。一是受经济大环境、 “营改增”改革、国家税费减免政策、供给侧结构性改革等因 素影响，财政增收难度大，收入质量有待提高，财政总量仍 偏小。二是经济社会发展进入新常态后，许多实事需要兴办， 但我县财政仍是“吃饭财政”，财政支出十分依靠上级转移支 付，发展性资金严重不足，可支配财力远远落后于经济社会 各项事业发展的刚性需求，教育发展、脱贫攻坚、新农村建 设、社会保障、医疗卫生等民生事业补短板资金缺口非常大。 三是由于刚性支出增加过快，保工资、保运转、保基本民生 的刚性支出越来越大，财政筹资、融资、投资任务很重，加 上要偿还政府债务本息，收支矛盾十分突出，支出保障非常 艰难，财政支付风险日益增加。四是预算执行约束力度不够， 财政资金使用效率、支出绩效仍需提高，财政监管需要进一 步加强。 二、2019 年财政预算（草案） 2019 年，是新中国成立 70 周年，是深入学习贯彻习近 平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要 一年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是推动怀集 经济社会新一轮大发展的重要一年。国家将继续实施积极的 财政政策和稳健的货币政策，中央和省、市一系列改革发展 新部署，以及我县将以更大力度落实“5+3”发展战略，推动全 县追赶型跨越式发展，加快肇庆城市副中心建设步伐，必将 激发我县发展新活力，给财政工作带来新机遇。同时，我们 也应看到，经济下行压力仍然存在，随着供给侧结构性改革 不断深化，以及实施更大规模的减税降费政策，加上已实施 的“营改增”等减税政策、原财源主渠道萎缩等形成的结构性 减收，将深刻影响县本级财政收入。2019 年未能编列入年初 预算但需按时筹资兑付的刚需支出高达 85,922.2 万元，随着 民生配套、刚性支出需求不断增加，加上要筹资解决预算执 行中途可能新增下达的各类刚性配套任务，“三保”等支出任 务繁重，加上重点建设项目支出、政府债务还本付息，预期 新一年财政筹资兑付刚性支出压力非常大，财政运行面临很 大困难。对此，需要正视困难，想方设法采取有效措施，全 力以赴积极解决。 2019 年财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二 中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话特别是视察广 东重要讲话精神，认真贯彻落实中央防范化解重大风险攻坚 战和省市县委、县政府决策部署以及上级财经工作会议精 神，把握稳中求进工作基调，统筹推进“五位一体”总体布局 和“四个全面”战略布局，继续实施积极的财政政策，组织协 调落实中央更大规模的减税降费政策，调整优化支出结构， 坚持“量入为出、积极稳妥”原则，严控一般性经费和“三公” 经费支出，优先保障“三保”支出，全力支持县委确定的重点 项目，切实保障和改善民生，确保政府债务按期还本付息，全 力支持打好三大攻坚战，推动经济转型升级。同时，着力推 进预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效管理，加快建 设现代财政制度，为实施“5+3”战略，加快建设肇庆城市副中 心，促进全县经济社会平稳健康发展提供有力的财政保障。 根据上述指导思想、预算编制原则和省、市、县工作部 署，结合全县国民经济、社会发展规划和财政收支形势，拟 订 2019 年财政预算草案如下： （一）2019 年财政收支预算 1、一般公共预算 2019 年，全县一般公共预算收入安排 306,469.2 万元。 包括：①本级一般公共预算收入 64,088.3 万元，比上年决算 数增加 5,826.2 万元，增长 10%。其中：税收收入 42,939.2 万元，增收 3,801.5 万元，增长 9.71%；非税收入 21,149.1 万元，增收 2,024.7 万元，增长 10.59%，非税占比 33%。② 补助收入 192,474.4 万元。其中：返还性补助收入 13,373 万 元，一般性转移支付收入 75,371 万元，一次性补助收入 103,730.4 万元。③上年预算结余 3,087.6 万元。④调入资金 46,671.3 万元。⑤调入预算稳定调节基金 147.6 万元（详见 表三《2019 年怀集县一般公共预算收支预算表（草案）》）。 全县一般公共预算支出安排 298,790.2 万元，比上年预 算数增加 51,083.4 万元，增长 20.62%；上解支出 2,434 万元； 债务还本支出 5,239 万元；收支相抵后，预算结余 6 万元（详 见表三《2019 年怀集县一般公共预算收支预算表（草案）》）。 主要支出科目安排：（1）一般公共服务 26,199.2 万元。主 要用于人员经费、部门运转、农村基层组织经费保障等支出。 （2）公共安全 10,377.9 万元。主要用于公安、司法部门运 作、建设和购置装备等支出。（3）教育 80,823.5 万元。主 要用于城乡免费义务教育、中职学校免学费、义务教育阶段 残疾学生公用经费、农村中小学校舍维修改造长效机、教育 现代化专项、山区教师岗位津贴配套经费等支出。（4）科 学技术 2,715.8 万元。主要用于创新驱动发展引导资金等支 出。（5）文化体育与传媒 1,330.2 万元。主要用于图书馆文 化馆（站）免费、文化产业发展、文物保护、群众文化活动 等支出。（6）社会保障和就业 75,782.1 万元。主要用于城 乡居民社会养老保险、困难群众基本生活、优抚对象等人员 抚恤和生活、孤儿基本生活保障等支出。（7）卫生健康 61,574.5 万元。主要用于基本公共卫生服务、城乡医疗救助、 城乡居民基本医疗保险基金、行政事业单位医疗、农村接生 员和赤脚医生生活困难补助等支出。（8）城乡社区 5,374.1 万元。主要用于环卫保洁、道路维修、路灯维护、园林绿化、 城市监管以及城市设施建设等支出。（9）农林水 6,746.9 万 元。主要用于农业现代化发展、水利发展、新时期精准扶贫 精准脱贫、畜牧生产、政策性水稻种植保险费补贴等支出。 （10）交通运输 2,882 万元。主要用于省道公路及县乡公路 日常养护维修、水毁修复、新（改）建农村公路、城市出租 车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助 等支出。（11）粮油物资储备 1,254 万元。主要用于县级地 方储备粮利息、粮食轮换价差补贴、粮食储备费等支出。 （12） 灾害防治及应急管理 2,017.5 万元。主要用于应急、消防、 灾害等支出。（13）债务付息 4,669.3 万元。主要用于债券 转贷资金付息支出。（14）一般公共预算预安排 85,922.2 万 元，在执行过程中视财力情况再安排支出。 2、政府性基金预算 根据财政部《2019 年政府收支分类科目》规定，我县 2019 年纳入政府性基金预算项目共 5 项，包括农业土地开发 资金、国有土地使用权出让金收入、彩票公益金、城市基础 设施配套费和污水处理费收入。按上述范围，2019 年政府性 基金预算收入安排 69,062 万元（其中：国有土地使用权出让 金收入 55,000 万元，彩票公益金收入 780 万元，城市基础设 施配套费收入 12,000 万元，污水处理费收入 1,000 万元）； 补助收入 65.2 万元；债务转贷收入 9,200 万元（自平衡专项 债券资金）；上年结余 854.1 万元（均属专项结余）。政府 性基金预算收入合计 79,181.3 万元。相应安排政府性基金预 算支出 73,074.5 万元（其中：城乡社区支出 59,766 万元，交 通运输支出 9,200 万元，其他支出 857.2 万元，债务付息支 出 3,124.3 万元）；调入资金 6,100 万元；基金预算结余 6.8 万元（详见表五《2019 年怀集县政府性基金预算收支预算表 （草案）》）。 3、国有资本经营预算 2019 年，全县国有资本经营预算收入计划 390 万元， 比上年减收 391.8 万元，下降 50.12%。相应安排 2019 年国 有资本经营预算支出 390 万元，比上年减支 391.8 万元，下 降 50.12%，主要是用于乡镇农贸市场维护管理费用支出 192 万元和转移性支出（调出资金）198 万元（详见表六《2019 年怀集县国有资本经营预算收支预算表（草案）》）。 4、社会保险基金预算 2019 年，全县社会保险基金预算收入计划 50,624 万元 （不包括市代编收入部分），比上年增收 3,175 万元，增长 6.69%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 28,390 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 22,234 万元；上年结 转 8,850 万元；收入总计 59,474 万元。增收原因主要是城乡 居民基本养老保险基金缴费收入增加缴费人数以及缴费提 标而增收。2019 年县本级社会保险基金预算支出计划 47,169 万元（不包括市代编支出部分），比上年增支 6,570 万元， 增长 16.18%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 27,280 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 19,889 万元。 增支原因主要是机关事业单位基本养老基金支出而增支。收 支相抵，结余 12,305 万元（详见表九《2019 年怀集县社会 保险基金预算收支预算表（草案）》）。 5、2019 年政府性债务 按照《预算法》规定，我县将严格在当年政府性债务限 额内举借债务。2019 年新增债务收入待限额下达后，相应报 县人大常委会审议批准。 2019 年，全县政府性债务还本付息支出 33,032.6 万元。 其中:一般公共预算债务还本支出 5,239 万元、付息支出 4,669.3 万元，政府性基金预算付息支出 23,124.3 万元（其中 政府购买服务项目贷款还本付息 20,000 万元）。 6、县级部门预算 2019 年，县级部门预算由 65 个单位组成。部门预算总 支出 281,704.2 万元（其中一般公共预算支出 107,378.6 万 元）。具体详见《2019 年怀集县部门预算（草案）》。 （二）完成 2019 年预算计划的措施 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 统领财政一切工作。以践行“两个坚决维护”为最高政治原则， 把学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东等系列重 要讲话精神作为研究推动财政工作的第一议题，认真贯彻落 实中央和省、市财政工作部署，落实全面从严治党要求，持 续抓好中央、省委巡视整改工作，加强管理，创新实干，全 面完成年度各项工作目标任务。 2、在兑现政策支持发展上聚焦用力，大力支持实体经 济发展。一是抢抓粤港澳大湾区建设机遇，落实财政保障全 力支持推进做好有关工作。二是认真落实国家减税降费政策， 全面兑现支持企业发展优惠政策，切实减轻企业负担，增强 企业发展活力。三是坚定不移服务“5+3”战略，继续高度重 视招商引资工作，以支持实体产业经济发展促进财源税源 培育，以财源税源培育增强产业发展后劲，推进经济总量 做大，努力形成财政经济发展良性循环。 3、在增收节支争取支持上聚焦用力，努力提升财政保 障能力。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，强化 财税部门协同配合、部门单位协同配合，分级落实责任、 传导压力，全面抓好收入征管。牢固树立“节支也是增收” 的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切 实盘活资金，避免资金沉淀闲置。积极抢抓经济新常态下国 家将继续实施积极财政政策的机遇，组织、指导、协调全县 部门单位主动把握国家、省市宏观政策导向，加大项目谋划、 筛选、储备力度，争取把更多更好的项目、工程纳入到国家 和省、市的项目库“笼子”，争取中央和省、 市给予我县经济 社会各项事业发展更多更大的政策、资金支持。 3、在优化支出改善民生上聚焦用力，不断增强人民群 众的获得感。一是坚持有保有压、民生优先。进一步调整和 优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点， 改善民生，确保民生支出占一般公共预算支出的 80%以上。 二是贯彻“过紧日子”思想，严格控制、大力压缩一般性支出 和“三公”经费支出。三是落实好民生保障社会保障政策。积 极整合各类财政资金，进一步健全统一、规范、稳步增长的 民生保障投入机制。严格执行落实国家和省、市关于底线民 生等社会保障政策标准，足额落实民生配套资金。四是落实 好惠民公益事业保障政策。进一步完善教育经费保障机制， 按照上级要求保障教师生活待遇，积极支持校安等工程建 设，完善办学条件。加大对医疗卫生的投入，深化医药卫生 体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。推动文化、体 育事业加快发展。五是落实好财政支农强农政策。加大精准 扶贫财政保障力度，全力支持落实精准扶贫政策，加强扶贫 资金管理，打赢精准脱贫攻坚战。认真落实支农资金稳定增 长机制，整合各类支农惠农资金，大力支持乡村振兴战略， 集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设，不 断促进农村发展、农业增效、农民增收。 4、在严控规模有效化解上聚焦用力，坚决防范化解重 大风险。一是严控债务规模。严格政府债务限额管理，规范 债务举借审批流程，全县政府债务余额控制在省核定的地方 政府债务限额内，严控隐性债务增量。二是压缩建设规模。 开展大型建设项目要充分考虑财力实际，财力不足采取分步 实施模式，从严控制建设规模，压缩投资额，防止出现支付 风险。三是转化实施模式。对一些准公益性和预期收益可覆 盖成本的项目，探索通过 PPP 模式或引导社会资本方参与建 设营运的模式实施。四是落实偿债资金。统筹预算安排，用 好新增债券资金、新增财力和盘活的存量资金，全力保障偿 债资金来源。 5、在深化改革强化管理上聚焦用力，着力提高资金使用 效益。一是全面推进实施预算绩效管理改革。目前，省、市 预算编制报告监督管理改革已全面铺开，“大专项 + 任务清 单”的管理模式已经推行，财政支出管理由“重分配、重安排” 向“全面实施绩效管理”和“财政监督”延伸。因此，管好预算 支出、提高支出实效成为财政管理的重中之重。要承接好省 支出管理下放权限，加快制定用款单位任务清单，全面实施 绩效管理，严格财政监督，倒逼行政效率和支出效率，决不 能让资金在账上“睡大觉”。同时，要加快支出进度，严格暂 存暂付款管理，加强库款管理，加强绩效考核。二是继续认 真执行专项资金审批拨付流程和大额资金县财政、县政府、 县人大层级审批制度，积极贯彻落实法治理财、制度理财各 项管理措施。三是切实加强会计监督、“收支两条线”管理、 国有资产管理、国库集中支付、财政投资评审、政府采购等 日常管理，强化对预算执行情况的监督，打造 “阳光财政”。 四是完善监测机制，加强日常检查和动态监控，强化监管涉 及群众利益的涉农、民生、扶贫、新农村建设等资金。五是 加强资金统筹使用，合理调度、优先安排当年项目支出资金。 六是加强支出执行分析，有针对性地解决影响支出进度的实 际问题，提高资金拨付使用效率。 各位代表，2019 年财政工作任务艰巨而意义重大。让我们更 加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委 的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的 民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，不忘初心、牢记使命，不断开创财政改革发展新局面， 为促进全县经济社会加快发展、和谐发展，早日将我县建设 成为肇庆城市副中心做出新的更大的贡献。 第二部分 预算草案报表 一、一般公共预算 1. 2019 年 怀集县 一般公共预算收入表 2. 2019 年 怀集县 一般公共预算支出表 3. 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科 目） 关于 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出的说明 4. 2019 年 怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济 分类款级科目） 5. 2019 年 怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 关于 2019 年 怀集县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况 说明 6. 2019 年 怀集县 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分 地区列示） 二、政府性基金预算 7. 2019 年 怀集县 政府性基金预算收入表 8. 2019 年 怀集县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） 9. 2019 年 怀集县 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列 示） 三、国有资本经营预算 10. 2019 年 怀集县本级 国有资本经营预算收入总表 11. 2019 年 怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类 项级科目） 四、社会保险基金预算 12. 2019 年 怀集县本级 社会保险基金收入预算表 13. 2019 年 怀集县本级 社会保险基金支出预算表 14. 2019 年 怀集县本级 社会保险基金结余预算表 五、地方政府债务预算 15. 2019 年 全县 政府一般债务分地区余额及限额情况表 16. 2019 年 全县 政府专项债务分地区余额及限额情况表 17. 2019 年 全县 政府债券转贷及还本情况表 18. 2019 年怀集县提前下达新增债券额度分配情况表 六、其他 19. 2019 年怀集县本级政府性基金预算支出表 表1 2019 年 怀集县 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 预算数 306469.2 一、本级一般公共预算收入 64088.3 （一）税收收入 42939.2 增值税 14653.9 营业税 0.00 企业所得税 2968 个人所得税 2077.6 资源税 950.2 城市维护建设税 3038.6 房产税 1292.8 印花税 820.1 城镇土地使用税 2068 土地增值税 6271.3 车船税 1001.4 耕地占用税 契税 1604 6176.1 环境保护税 17.2 （二）非税收入 21149.1 专项收入 3090.3 其中：教育费附加收入 1800.5 地方教育费附加收入 801.5 文化事业建设费收入 88.3 残疾人就业保障金收入 400 行政事业性收费收入 5898.7 表1 2019 年 怀集县 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 罚没收入 3879.7 国有资源（资产）有偿使用收入 6712.9 捐赠收入 782.5 政府性住房基金收入 311.4 其他收入 473.6 二、转移性收入 0.00 （一）上级补助收入 192474.4 返还性收入 13373 一般性转移支付收入 75371 专项转移支付收入 （二）下级上解收入 （三）调入资金 103730.4 0.00 46818.9 动用预算稳定调节基金 147.6 政府性基金预算调入资金 7200 国有资本经营预算调入资金 198 其他调入资金 三、预算结余 备注：无 39273.3 3087.6 表2 2019 年 怀集县 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 一、一般公共服务 二、国防 预算数 26199.2 132.5 三、公共安全 10377.9 四、教育 80823.5 五、科学技术 2715.8 六、文化旅游体育与传媒 1330.2 七、社会保障和就业 75782.1 八、卫生健康 61574.5 九、节能环保 555.4 十、城乡社区 5374.1 十一、农林水 6746.9 十二、交通运输 2882 十三、资源勘探信息等 十四、商业服务业等 十五、金融 十六、自然资源海洋气象等 0 57.2 0 1022.3 十七、住房保障 9.8 十八、粮油物资储备 1254 十九、灾害防治及应急管理 二十、其他支出 2017.5 6724 二十一、返还性支出 0 二十二、一般性转移支付 0 二十三、专项转移支付 0 二十四、上解上级支出 2434 表2 2019 年 怀集县 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 预算数 二十五、援助其他地区 0 二十六、预备费 8500 二十七、债务还本支出 5239 二十八、债务付息支出 4669.3 二十九、债务发行费用支出 支出总计 备注：无 42 306469.2 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 预算数 市（县、区）本级一般公共预算支出 298790.2 一般公共服务支出 人大事务 26199.2 238.1 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 70 2010103 机关服务 0 2010150 事业运行 3.5 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 164.6 0 150 2010201 行政运行 102 2010202 一般行政管理事务 48 2010203 机关服务 0 2010204 政协会议 0 2010299 其他政协事务支出 0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9903.3 2010301 行政运行 4539.8 2010302 一般行政管理事务 3284.1 2010303 机关服务 126 2010350 事业运行 1953.4 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 20104 发展与改革事务 255.3 2010401 行政运行 138.4 2010402 一般行政管理事务 42.7 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010407 经济体制改革研究 0 2010408 物价管理 2010409 应对气候变化管理事务 2010450 事业运行 59.9 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 14.3 0 20105 统计信息事务 227.8 2010501 行政运行 62.2 2010502 一般行政管理事务 121.4 2010503 机关服务 0.00 2010504 信息事务 32.3 2010550 事业运行 11.9 2010599 其他统计信息事务支出 0.00 20106 财政事务 1120.2 2010601 行政运行 225.1 2010602 一般行政管理事务 46.9 2010603 机关服务 0.00 2010604 预算改革业务 10 2010605 财政国库业务 10 2010606 财政监察 0.00 2010607 信息化建设 26.6 2010608 财政委托业务支出 0.00 2010650 事业运行 751.6 2010699 其他财政事务支出 50 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20107 功能分类 税收事务 预算数 0.00 2010701 行政运行 0.00 2010702 一般行政管理事务 0.00 20108 审计事务 190.3 2010801 行政运行 63.4 2010802 一般行政管理事务 0.00 2010803 机关服务 0.00 2010804 审计业务 107.2 2010805 审计管理 0.00 2010806 信息化建设 0.00 2010850 事业运行 19.7 2010899 其他审计事务支出 0.00 20111 纪检监察事务 520.6 2011101 行政运行 289.6 2011102 一般行政管理事务 231 2011103 机关服务 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 20113 商贸事务 711.1 2011301 行政运行 0.00 2011302 一般行政管理事务 0.00 2011303 机关服务 0.00 2011304 对外贸易管理 0.00 2011305 国际经济合作 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2011306 外资管理 0.00 2011307 国内贸易管理 0.00 2011308 招商引资 0.00 2011350 事业运行 61.1 2011399 其他商贸事务支出 650 20123 民族事务 4 2012301 行政运行 0.00 2012302 一般行政管理事务 0.00 2012303 机关服务 0.00 2012304 民族工作专项 0.00 2012350 事业运行 0.00 2012399 其他民族事务支出 20126 档案事务 4 67.9 2012601 行政运行 0.00 2012602 一般行政管理事务 0.00 2012603 机关服务 0.00 2012604 档案馆 22.3 2012699 其他档案事务支出 45.6 20128 民主党派及工商联事务 44.1 2012801 行政运行 31.9 2012802 一般行政管理事务 2.2 2012803 机关服务 0.00 2012804 参政议政 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 2012850 事业运行 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 预算数 0.00 10 20129 群众团体事务 255.9 2012901 行政运行 109.6 2012902 一般行政管理事务 144.5 2012903 机关服务 0.00 2012904 厂务公开 0.00 2012905 工会疗养休养 0.00 2012950 事业运行 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 1.8 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 248.6 2013101 行政运行 184.4 2013102 一般行政管理事务 56.9 2013103 机关服务 0.00 2013105 专项业务 0.00 2013150 事业运行 7.3 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 20132 组织事务 8907.2 2013201 行政运行 93.3 2013202 一般行政管理事务 487 2013203 机关服务 0.00 2013250 事业运行 0.00 2013299 其他组织事务支出 8326.9 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20133 功能分类 宣传事务 预算数 121.2 2013301 行政运行 84.3 2013302 一般行政管理事务 36.9 2013303 机关服务 0.00 2013350 事业运行 0.00 2013399 其他宣传事务支出 0.00 20134 统战事务 37.6 2013401 行政运行 35.1 2013402 一般行政管理事务 2.5 2013403 机关服务 0.00 2013450 事业运行 0.00 2013499 其他统战事务支出 0.00 20136 其他共产党事务支出(款) 841.1 2013601 行政运行 304.8 2013602 一般行政管理事务 536.3 2013603 机关服务 0.00 2013650 事业运行 0.00 2013699 其他共产党事务支出(项) 0.00 20199 其他一般公共服务支出(款) 453.9 2019901 国家赔偿费用支出 0.00 2019999 其他一般公共服务支出(项) 453.9 203 国防支出 204 公共安全支出 132.5 10377.9 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 20401 武装警察部队 20402 公安 8569.3 20404 检察 384.8 20405 法院 491.5 20406 司法 831.2 20408 强制隔离戒毒 205 教育支出 88.1 13 80823.5 20501 教育管理事务 169 2050101 行政运行 90.8 2050102 一般行政管理事务 2050103 机关服务 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 58.2 20502 普通教育 20 76048.4 2050201 学前教育 671.5 2050202 小学教育 748.8 2050203 初中教育 537 2050204 高中教育 989.9 2050205 高等教育 119.9 2050206 化解农村义务教育债务支出 0.00 2050207 化解普通高中债务支出 0.00 2050299 其他普通教育支出 20503 2050301 职业教育 初等职业教育 72981.4 1807.3 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2050302 中专教育 732.2 2050303 技校教育 0.00 2050304 职业高中教育 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 2050399 其他职业教育支出 20504 成人教育 1075.1 0.00 2050401 成人初等教育 0.00 2050402 成人中等教育 0.00 2050403 成人高等教育 0.00 2050404 成人广播电视教育 0.00 2050499 其他成人教育支出 0.00 20505 广播电视教育 338.8 2050501 广播电视学校 338.8 2050502 教育电视台 0.00 2050599 其他广播电视教育支出 0.00 20506 留学教育 0.00 2050601 出国留学教育 0.00 2050602 来华留学教育 0.00 2050699 其他留学教育支出 0.00 20507 特殊教育 648.6 2050701 特殊学校教育 648.6 2050702 工读学校教育 0.00 2050799 其他特殊教育支出 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 20508 进修及培训 142.4 2050801 教师进修 0.00 2050802 干部教育 142.4 2050803 培训支出 0.00 2050804 退役士兵能力提升 0.00 2050899 其他进修及培训 0.00 20509 教育费附加安排的支出 1669 2050901 农村中小学校舍建设 0.00 2050902 农村中小学教学设施 0.00 2050903 城市中小学校舍建设 0.00 2050904 城市中小学教学设施 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 1669 20599 2059999 206 20601 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 2060103 机关服务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20603 2060301 应用研究 机构运行 0.00 0.00 2715.8 212.5 179.5 14 0.00 19 0.00 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2060302 社会公益研究 0.00 2060303 高技术研究 0.00 2060304 专项科研试制 0.00 2060399 其他应用研究支出 0.00 20604 技术研究与开发 2432 2060401 机构运行 0.00 2060402 应用技术研究与开发 2432 2060403 产业技术研究与开发 0.00 2060404 科技成果转化与扩散 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 2060501 机构运行 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 0.00 20606 社会科学 3 2060601 社会科学研究机构 0.00 2060602 社会科学研究 3 2060603 社科基金支出 0.00 2060699 其他社会科学支出 0.00 20607 科学技术普及 68.3 2060701 机构运行 26 2060702 科普活动 42.3 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2060703 青少年科技活动 0.00 2060704 学术交流活动 0.00 2060705 科技馆站 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1330.2 20701 文化和旅游 480.8 2070101 行政运行 173.4 2070102 一般行政管理事务 2070103 机关服务 0.00 2070104 图书馆 93.7 2070105 文化展示及纪念机构 76.3 2070106 艺术表演场所 0.00 2070107 艺术表演团体 3.6 2070108 文化活动 0.00 2070109 群众文化 0.00 2070110 文化交流与合作 0.00 2070111 文化创作与保护 0.00 2070112 文化市场管理 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 83.8 20702 文物 50 98.5 2070201 行政运行 0.00 2070202 一般行政管理事务 0.00 2070203 机关服务 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2070204 文物保护 3.8 2070205 博物馆 94.7 2070206 历史名城与古迹 0.00 2070299 其他文物支出 0.00 20703 体育 157.8 2070301 行政运行 0.00 2070302 一般行政管理事务 0.00 2070303 机关服务 0.00 2070304 运动项目管理 0.00 2070305 体育竞赛 0.00 2070306 体育训练 0.00 2070307 体育场馆 20 2070308 群众体育 91.6 2070309 体育交流与合作 0.00 2070399 其他体育支出 46.2 20706 新闻出版电影 0.00 2070699 其他新闻出版电影支出 81.2 20708 广播电视 226.9 2070899 其他广播电视支出 226.9 20799 2079999 208 20801 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 285 285 75782.1 799.6 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080101 行政运行 458.8 2080102 一般行政管理事务 109.5 2080103 机关服务 0.00 2080104 综合业务管理 0.00 2080105 劳动保障监察 0.00 2080106 就业管理事务 0.00 2080107 社会保险业务管理事务 0.00 2080108 信息化建设 0.00 2080109 社会保险经办机构 0.00 2080110 劳动关系和维权 110 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 121.3 20802 民政管理事务 221.2 2080201 行政运行 93.1 2080202 一般行政管理事务 56.6 2080203 机关服务 0.00 2080204 拥军优属 0.00 2080205 老龄事务 0.00 2080206 民间组织管理 1.5 2080207 行政区划和地名管理 47 2080208 基层政权和社区建设 0.00 2080209 部队供应 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2080299 20804 2080402 20805 功能分类 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 预算数 0.00 0.00 0.00 22551.2 2080501 归口管理的行政单位离退休 1160.2 2080502 事业单位离退休 3228.3 2080503 离退休人员管理机构 24.7 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20807 就业补助 138 0.00 2080701 就业创业服务补贴 3 2080702 职业培训补贴 76 2080704 社会保险补贴 35 2080705 公益性岗位补贴 1 2080709 职业技能鉴定补贴 0.00 2080711 就业见习补贴 0.00 2080712 高技能人才培养补助 0.00 2080713 求职创业补贴 0.00 2080799 其他就业补助支出 150 20808 抚恤 6035.9 2080801 死亡抚恤 1810.3 2080802 伤残抚恤 363.7 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2368.1 2080804 优抚事业单位支出 134.6 2080805 义务兵优待 707.2 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 600 2080899 其他优抚支出 52 20809 退役安置 1002 2080901 退役士兵安置 800 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 8.5 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 2080904 退役士兵管理教育 7 2080999 其他退役安置支出 186.5 20810 社会福利 2879.2 2081001 儿童福利 499.7 2081002 老年福利 1004.3 2081003 假肢矫形 0.00 2081004 殡葬 520 2081005 社会福利事业单位 848.7 2081099 其他社会福利支出 6.5 20811 残疾人事业 4428.7 2081101 行政运行 0.00 2081102 一般行政管理事务 0.00 2081103 机关服务 0.00 2081104 残疾人康复 114.8 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2081105 残疾人就业和扶贫 0.00 2081106 残疾人体育 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 3640.1 2081199 其他残疾人事业支出 673.8 20816 2081699 20819 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 5.9 5.9 7213 2081901 城市最低生活保障金支出 593.6 2081902 农村最低生活保障金支出 6619.4 20820 临时救助 226.6 2082001 临时救助支出 94.6 2082002 流浪乞讨人员救助支出 132 20821 特困人员救助供养 6392 2082101 城市特困人员救助供养支出 58 2082102 农村特困人员救助供养支出 6334 20825 其他生活救助 38.6 2082501 其他城市生活救助 10 2082502 其他农村生活救助 28.6 20826 财政对基本养老保险基金的补助 22976.8 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 300 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22654 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 22.8 20827 财政对其他社会保险基金的补助 220 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 220 20828 2082804 20899 2089901 210 21001 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 卫生健康支出 卫生健康管理事务 379 379 147.4 147.4 61574.5 224.1 2100101 行政运行 182.7 2100102 一般行政管理事务 20.8 2100103 机关服务 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 20.6 21002 公立医院 1154.5 2100201 综合医院 267.9 2100202 中医(民族)医院 2100203 传染病医院 0.00 2100204 职业病防治医院 0.00 2100205 精神病医院 3 2100206 妇产医院 6 2100207 儿童医院 0.00 2100208 其他专科医院 0.00 4 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2100209 福利医院 0.00 2100210 行业医院 0.00 2100211 处理医疗欠费 0.00 2100299 其他公立医院支出 873.6 21003 基层医疗卫生机构 8383.2 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 4391.9 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 3991.3 21004 公共卫生 0.00 5818 2100401 疾病预防控制机构 231.6 2100402 卫生监督机构 115.8 2100403 妇幼保健机构 0.00 2100404 精神卫生机构 0.00 2100405 应急救治机构 23.6 2100406 采供血机构 0.00 2100407 其他专业公共卫生机构 0.00 2100408 基本公共卫生服务 4319.1 2100409 重大公共卫生专项 284.1 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 21006 中医药 700 143.8 1800 2100601 中医(民族医)药专项 1800 2100699 其他中医药支出 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 21007 功能分类 计划生育事务 预算数 2631.4 2100716 计划生育机构 417.3 2100717 计划生育服务 1619.6 2100799 其他计划生育事务支出 594.5 21011 行政事业单位医疗 5766.3 2101101 行政单位医疗 1534.6 2101102 事业单位医疗 4231.7 2101103 公务员医疗补助 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 30473 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 0.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 30473 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 0.00 2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 0.00 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 0.00 21013 医疗救助 4802.4 2101301 城乡医疗救助 4779.7 2101302 疾病应急救助 17 2101399 其他医疗救助支出 5.7 21014 优抚对象医疗 290.1 2101401 优抚对象医疗补助 290.1 2101499 其他优抚对象医疗支出 0.00 21016 老龄卫生健康事务 1.5 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2101601 21099 2109901 211 21101 功能分类 老龄卫生健康事务 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 节能环保支出 环境保护管理事务 预算数 1.5 230 230 555.4 96.5 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 2110103 机关服务 2110104 环境保护宣传 2110105 环境保护法规、规划及标准 0.00 2110106 环境国际合作及履约 0.00 2110107 环境保护行政许可 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 0.00 21102 环境监测与监察 81.5 10 0.00 5 64.6 2110203 建设项目环评审查与监督 0.00 2110204 核与辐射安全监督 0.00 2110299 其他环境监测与监察支出 64.6 21103 污染防治 308.1 2110301 大气 0.00 2110302 水体 0.00 2110303 噪声 0.00 2110304 固体废弃物与化学品 0.00 2110305 放射源和放射性废物监管 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2110306 辐射 0.00 2110399 其他污染防治支出 308.1 21109 已垦草原退耕还草(款) 0.00 21110 能源节约利用(款) 2111001 21111 能源节约利用(项) 污染减排 8 8 78.2 2111101 环境监测与信息 45 2111102 环境执法监察 33.2 2111103 减排专项支出 0.00 2111104 清洁生产专项支出 0.00 2111199 其他污染减排支出 0.00 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 5374.1 711.1 2120101 行政运行 444.6 2120102 一般行政管理事务 13.6 2120103 机关服务 0.00 2120104 城管执法 252.9 2120105 工程建设标准规范编制与监管 0.00 2120106 工程建设管理 0.00 2120107 市政公用行业市场监管 0.00 2120108 国家重点风景区规划与保护 0.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 0.00 2120110 执业资格注册、资质审查 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2120199 21202 2120201 21203 功能分类 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 预算数 0.00 0.00 0.00 464 2120303 小城镇基础设施建设 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 464 21205 城乡社区环境卫生(款) 4054.6 2120501 城乡社区环境卫生(项) 4054.6 21206 建设市场管理与监督(款) 144.4 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 144.4 0.00 0.00 213 农林水支出 6746.9 21301 农业 1480.4 2130101 行政运行 259.4 2130102 一般行政管理事务 18.7 2130103 机关服务 0.00 2130104 事业运行 386.5 2130105 农垦运行 0.00 2130106 科技转化与推广服务 40 2130108 病虫害控制 105 2130109 农产品质量安全 38 2130119 防灾救灾 50 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130135 农业资源保护修复与利用 244.3 2130199 其他农业支出 338.5 21302 林业和草原 1350.5 2130201 行政运行 330.8 2130202 一般行政管理事务 221.1 2130203 机关服务 0.00 2130204 林业事业机构 585.2 2130205 森林培育 2130234 林业防灾减灾 0.00 2130299 其他林业和草原支出 183.4 21303 水利 30 1217.7 2130301 行政运行 207.6 2130302 一般行政管理事务 0.00 2130303 机关服务 0.00 2130304 水利行业业务管理 0.00 2130305 水利工程建设 0.00 2130306 水利工程运行与维护 821.4 2130307 长江黄河等流域管理 0.00 2130308 水利前期工作 0.00 2130309 水利执法监督 0.00 2130310 水土保持 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 0.00 2130312 水质监测 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130313 水文测报 0.00 2130314 防汛 93.7 2130315 抗旱 5 2130316 农田水利 0.00 2130317 水利技术推广 0.00 2130318 国际河流治理与管理 0.00 2130319 江河湖库水系综合整治 0.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 2130322 水利安全监督 0.00 2130332 砂石资源费支出 0.00 2130333 信息管理 0.00 2130334 水利建设移民支出 2130335 农村人畜饮水 0.00 2130399 其他水利支出 0.00 21305 扶贫 90 2478.8 2130501 行政运行 22.2 2130502 一般行政管理事务 6.8 2130503 机关服务 0.00 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 0.00 2130506 社会发展 0.00 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 0.00 2130508 “三西”农业建设专项补助 0.00 40 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130550 扶贫事业机构 0.00 2130599 其他扶贫支出 2409.8 21306 农业综合开发 0.00 2130601 机构运行 0.00 2130602 土地治理 0.00 2130603 产业化经营 0.00 2130604 科技示范 0.00 2130699 其他农业综合开发支出 0.00 21307 农村综合改革 153.5 2130701 对村级一事一议的补助 119.1 2130704 国有农场办社会职能改革补助 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 0.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 34.4 21308 普惠金融发展支出 66 2130801 支持农村金融机构 0.00 2130802 涉农贷款增量奖励 0.00 2130803 农业保险保费补贴 66 2130804 创业担保贷款贴息 0.00 2130805 补充创业担保贷款基金 0.00 2130899 其他普惠金融发展支出 0.00 21399 其他农林水支出(款) 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2139901 化解其他公益性乡村债务支出 0.00 2139999 其他农林水支出(项) 0.00 214 交通运输支出 2882 21401 公路水路运输 2752.5 2140101 行政运行 1514.6 2140102 一般行政管理事务 0.00 2140103 机关服务 0.00 2140104 公路建设 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1237.9 0.00 2140401 对城市公交的补贴 0.00 2140402 对农村道路客运的补贴 0.00 2140403 对出租车的补贴 0.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 0.00 21405 邮政业支出 0.00 2140501 行政运行 0.00 2140502 一般行政管理事务 0.00 2140503 机关服务 0.00 2140504 行业监管 0.00 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 0.00 2140599 其他邮政业支出 0.00 21406 2140601 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 129.5 129.5 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 0.00 2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 0.00 2140699 车辆购置税其他支出 0.00 21499 其他交通运输支出(款) 0.00 2149901 公共交通运营补助 0.00 2149999 其他交通运输支出(项) 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 21501 资源勘探开发 0.00 2150101 行政运行 0.00 2150102 一般行政管理事务 0.00 2150103 机关服务 0.00 2150104 煤炭勘探开采和洗选 0.00 2150105 石油和天然气勘探开采 0.00 2150106 黑色金属矿勘探和采选 0.00 2150107 有色金属矿勘探和采选 0.00 2150108 非金属矿勘探和采选 0.00 2150199 其他资源勘探业支出 0.00 21502 制造业 0.00 2150201 行政运行 0.00 2150202 一般行政管理事务 0.00 2150203 机关服务 0.00 2150215 有色金属冶炼及压延加工业 0.00 2150299 其他制造业支出 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 216 商业服务业等支出 57.2 21602 商业流通事务 57.2 2160201 行政运行 0.00 2160202 一般行政管理事务 0.00 2160203 机关服务 0.00 2160250 事业运行 57.2 2160299 其他商业流通事务支出 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 1022.3 22001 自然资源事务 902.2 2200101 行政运行 441.1 2200102 一般行政管理事务 0.00 2200150 事业运行 197.1 2200199 自然资源事务支出 22005 气象事务 264 120.1 2200501 行政运行 0.00 2200502 一般行政管理事务 0.00 2200503 机关服务 0.00 2200504 气象事业机构 120.1 2200506 气象探测 0.00 2200507 气象信息传输及管理 0.00 2200508 气象预报预测 0.00 2200599 其他气象事务支出 0.00 22099 其他自然海洋气象等支出(款) 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2209901 221 22101 功能分类 其他自然海洋气象等支出(项) 住房保障支出 保障性安居工程支出 预算数 0.00 9.8 9.8 2210101 廉租住房 0.00 2210102 沉陷区治理 0.00 2210103 棚户区改造 0.00 2210104 少数民族地区游牧民定居工程 0.00 2210105 农村危房改造 0.00 2210106 公共租赁住房 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 9.8 2210199 其他保障性安居工程支出 0.00 222 22201 粮油物资储备支出 粮油事务 1254 139.8 2220101 行政运行 60.5 2220102 一般行政管理事务 0.00 2220103 机关服务 0.00 2220104 粮食财务与审计支出 0.00 2220105 粮食信息统计 0.00 2220106 粮食专项业务活动 0.00 2220107 国家粮油差价补贴 8 2220112 粮食财务挂账利息补贴 0.00 2220113 粮食财务挂账消化款 0.00 2220114 处理陈化粮补贴 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2220115 粮食风险基金 0.00 2220118 粮油市场调控专项资金 0.00 2220150 事业运行 0.00 2220199 其他粮油事务支出 71.3 22204 粮油储备 1085.6 2220401 储备粮油补贴 674.1 2220402 储备粮油差价补贴 411.5 2220403 储备粮(油)库建设 0.00 2220404 最低收购价政策支出 0.00 2220499 其他粮油储备支出 0.00 22205 重要商品储备 28.6 2220501 棉花储备 0.00 2220502 食糖储备 0.00 2220503 肉类储备 0.00 2220504 化肥储备 0.00 2220505 农药储备 0.00 2220506 边销茶储备 0.00 2220507 羊毛储备 0.00 2220508 医药储备 0.00 2220509 食盐储备 28.6 2220510 战略物资储备 0.00 2220599 其他重要商品储备支出 0.00 224 灾害防治及应急管理 2017.5 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 22401 应急管理事务 337.3 2240101 行政运行 323.1 2240102 一般行政管理事务 14.2 2240199 其他应急管理支出 0.00 22402 消防事务 1066.4 2240201 行政运行 3.8 2240202 一般行政管理事务 200 2240204 消防应急救援 46 2240299 其他消防事务支出 22403 2240304 森林消防事务 森林消防应急救援 816.6 463.8 463.8 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 150 2240702 地方自然灾害生活补助 150 227 预备费 8500 229 其他支出(类) 6724 22999 2299901 232 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 6724 6724 4669.3 23201 中央政府国内债务付息支出 0.00 23202 中央政府国外债务付息支出 0.00 23203 地方政府一般债务付息支出 0.00 2320301 地方政府一般债券付息支出 2320302 地方政府向外国政府借款付息支出 4669.3 0.00 表3 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2320303 地方政府向国际组织借款付息支出 0.00 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 42 23301 中央政府国内债务发行费用支出 0.00 23302 中央政府国外债务发行费用支出 0.00 23303 地方政府一般债务发行费用支出 42 备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、 省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。 关于 2019 年 怀集县本级 一般公共预算支出的说 明 1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 2.6175 亿元，比 上年 增加 0.9805 亿元， 增长 59.89 %。主要原因： 村干 部工资、离休村干部工资和村办公经费由农林水支出科目调 整为一般公共服务科目；其中： （1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.0214 亿元，主要是机关事业单位人员基本工资提标。 （2）发展与改革事务支出预算增加 0.0032 亿元，主要 是安排补充因行政事业性收费减免而减少的工作经费。 （3）统计信息事务支出预算增加 0.0058 亿元，主要是 新增第四次经济普查工作经费。 （4）财政事务支出预算减少 0.0365 亿元，主要是去年 省提前下达乡镇财政管理改革经费 432 万元，今年无此资金 下达。 （5）纪检监察事务支出预算减少 0.007 亿元，主要是 去年安排巡察办、监察委工作经费 81.8 万元，今年无此资 金安排。 （6）商贸事务支出预算增加 0.044 亿元，主要是新增 安排招商工作经费 440 万元 （7）群众团体事务支出预算减少 0.0043 亿元，主要是 去年省提前下达妇女创业小额担保贷款贴息专项资金 40 万 元，今年无此资金下达。 （8）组织事务支出预算增加 0.8402 亿元， 主要是干 部工资、离休村干部工资和村办公经费由农林水支出科目调 整为此科目反映支出。 （9）市场监督管理事务支出预算增加 0.1901 亿元，主 要是因机构改革，今年增设该款级科目，将工商行政管理经 费、质量技术监督与检验检疫经费和食品和药品监督管理经 费调整到此科目反映支出。 （10）其他一般公共服务支出预算增加 0.0364 亿元， 主要是今年新增安排小水电行业扶持资金。 2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.0378 亿元，比上年 减少 0.1217 亿元， 下降 10.5 %。主要原因： 消防部门支 出由公共安全支出科目调整为灾害防治和应急管理支出，减 少 855 万元；预告知资金比上年减少 1,865 万元；新增安排 辅警人员支出 713 万元。 （1）武装警察部队支出预算减少 0.1059 亿元，主要是 消防部门支出由该科目调整为灾害防治和应急管理科目反 映支出。 （2）公安支出预算增加 0.0681 亿元，主要是辅警人员 支出增加 713 万元。 （3）检察支出预算增加 0.0235 亿元，主要是新增检察 院地方津贴 235 万元。 （4）法院支出预算增加 0.0345 亿元，主要是新增法院 地方津贴 279 万元。 （5）其他公共安全支出预算增加 0.1441 亿元，主要是 去年上级提前下达资金 1441 万元，今年无此资金下达。 3.2019 年教育支出预算 8.0824 亿元， 比上年增加 2.1362 亿元，增长 35.92%。主要原因：预告知资金比上年增加 1.7608 亿元，机关事业单位人员基本工资提标等。 （1）教育管理事务支出预算减少 0.0366 亿元，主要是去 年安排高考奖励金，今年无此资金安排。 （2）普通教育支出预算增加 2.0411 亿元，主要是上级提 前下达资金比上年增加 1.6799 亿元和机关事业单位人员基 本工资提标。 （3） 职业教育支出预算增加 0.0784 亿元，主要是上级 提前下达资金比上年增加 0.414 亿元和机关事业单位人员基 本工资提标。 （4）广播电视教育支出预算增加 0.0242 亿元，主要是新 增教学教研业务费和机关事业单位人员基本工资提标。 （5）特殊教育支出预算增加 0.0221 亿元，主要是上级提 前下达资金比上年增加 117 万元和新增义务教育阶段残疾学 生公用经费县负担资金 92 万元等。 （6）进修及培训支出预算减少 0.0195 亿元，主要是进修 校合并入教育科研中心。 （7）教育费附加安排的支出预算增加 0.0264 亿元，主要 是预计今年教育费附加收入增加。 4.2019 年科学技术支出预算 0.2716 亿元，比上年增加 0.0234 亿元，增长 9.42%。主要原因：财政投入科技三项金 额比上年增加 232 万元。 （1）技术研究与开发支出预算增加 0.0232 亿元，主要 是财政投入科技三项金额比上年增加 232 万元。 5.2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.133 亿元，比 上年减少 0.0574 亿元，下降 30.14%。主要原因：上级提前 下达资金比上年减少 103.8 万元；去年安排综合性文化服务 中心建设资金 390 万元，今年无此项安排： （1）文化和旅游支出预算减少 0.0545 亿元，主要是上 级提前下达资金比上年减少 252 万元；去年安排综合性文化 服务中心建设资金 390 万元，今年无此项安排。 （2）新闻出版电影支出预算减少 0.0287 亿元，主要是 因机构改革增设广播电视科目，广播电视部门支出由该科目 调整到广播电视科目反映支出。 （3）广播电视支出预算增加 0.0227 亿元，主要是今年 新设该科目，反映广播电视部门支出。 5.2019 年社会保障和就业支出预算 7.5782 亿元，比上 年增加 1.8834 亿元，增长 33.07%。主要原因：上级提前下 达资金比上年增加 1.5817 万元；新增安排退役士兵（进藏 兵）自谋职业一次性经济安置补助 800 万元；民生保障标准 提高等： （1）行政事业单位离退休支出预算减少 0.0647 亿元， 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.0948 亿 元。 （2）抚恤支出预算增加 0.0249 亿元，主要是因抚恤标 准提高而增加。 （3）退役安置支出预算增加 0.0573 亿元，主要是新增 安排退役士兵（进藏兵）自谋职业一次性经济安置补助 800 万元。 （4）社会福利支出预算增加 0.0474 亿元，主要是上级 提前下达资金比上年增加 533 万元。 （5）残疾人事业支出预算增加 0.2610 亿元，主要是上 级提前下达资金增加 2382 万元。 （6）最低生活保障支出预算增加 0.0622 亿元，主要是 最低生活保障标准提高。 （7）特困人员救助供养支出预算增加 0.1613 亿元，主 要是上级提前下达资金比上年增加 1335 万元和特困人员救 助供养标准提高。 （8）财政对基本养老保险基金的补助预算增加 1.3576 亿元，主要是上级提前下达资金比上年增加 1.2518 亿元。 （9）财政对其他社会保险基金的补助预算减少 0.028 亿元，主要是镇政府职工缴交社会保险费减少。 （10）退役军人管理事务支出预算增加 0.0379 亿元， 主要是因机构改革今年新增科目。 5.2019 年卫生健康支出预算 6.1575 亿元，比上年增加 2.8206 亿元，增长 84.32%。主要原因：上级提前下达资金 比上年增加 3.0335 亿元： （1）公共卫生支出预算增加 0.1198 亿元，主要是上级 提前下达资金比上年增加 0.1857 亿元。 （2）中医药支出预算增加 0.18 亿元，主要是上级提前 下达资金比上年增加 0.18 亿元。 （3）行政事业单位医疗支出预算减少 0.0441 亿元，主 要是今年生育险无安排资金。 （4）财政对基本医疗保险基金的补助支出预算增加 2.4893 亿元，主要是上级提前下达资金比上年增加 1.9964 亿元和城乡居民基本医疗保险县级配套资金提高标准。 （5）医疗救助支出预算增加 0.1573 亿元，主要是上级 提前下达资金比上年增加 0.1163 亿元。 6.2019 年节能环保支出预算 0.0554 亿元，比上年增加 0.0112 亿元，增长 25.26%。主要原因：上级提前下达资金 比上年增加 104.4 万元： （1）污染防治支出预算增加 0.0104 亿元，主要是上级 提前下达资金比上年增加 104.4 万元。 7.2019 年城乡社区支出预算 0.5374 亿元，比上年增加 0.3074 亿元，增长 133.66%。主要原因：新增返还各乡镇垃 圾处理费 1,301 万元，2018 年度各镇（乡）农村环境卫生整 治和生活垃圾收运处理工作经费 647.8 万元： （1）城乡社区管理事务支出预算增加 0.0146 亿元，主 要是新增环卫工人经费支出。 （2）城乡社区公共设施支出预算增加 0.0464 亿元，主 要是上级提前下达资金增加 0.0464 亿元。 （3）城乡社区环境卫生支出预算增加 0.2569 亿元，主 要是新增返还各乡镇垃圾处理费 1,301 万元，2018 年度各镇 （乡）农村环境卫生整治和生活垃圾收运处理工作经费 647.8 万元。 7.2019 年农林水支出预算 0.6749 亿元，比上年减少 3.6199 亿元，下降 84.29%。主要原因：上级提前下达资金 比上年减少 3.4676 亿元： （1）水利支出预算减少 0.0213 亿元，主要是上级提前 下达资金比上年减少 0.031 亿元。 （2）扶贫支出预算减少 3.3275 亿元，主要是上级提前 下达资金比上年减少 3.2958 亿元。 （3）农业综合开发支出预算减少 0.111 亿元，主要是 上级提前下达资金比上年减少 0.111 亿元 （4）农村综合改革支出预算减少 0.1635 亿元，主要是 干部工资、离休村干部工资和村办公经费由农林水支出科目 调整为此科目反映支出。 8.2019 年交通运输支出预算 0.2882 亿元，比上年减少 0.0986 亿元，下降 25.49%。主要原因：上级提前下达资金 比上年减少 0.1008 亿元： （1）成品油价格改革对交通运输的补贴支出预算减少 0.1138 亿元，主要是上级提前下达资金比上年减少 0.1138 亿元。 （2）车辆购置税支出预算增加 0.013 亿元，主要是上 级提前下达资金比上年减少 0.013 亿元。 9.2019 年商业服务业等支出预算 0.0057 亿元，比上年 减少 0.01 亿元，下降 63.57%。主要原因：旅游部门支出由 商业服务业支出科目调整到文化旅游体育与传媒支出科目。 10.2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.1022 亿元， 比上年减少 0.6361 亿元，下降 86.15%。主要原因：上级提 前下达资金比上年减少 0.6595 亿元： （1）自然资源事务支出预算减少 0.6362 亿元，主要是 上级提前下达资金比上年减少 0.6595 亿元。 10.2019 年住房保障支出预算 0.001 亿元，比上年减少 0.0693 亿元，下降 98.61%。主要原因：上级提前下达资金 比上年减少 0.0693 亿元： （1）保障性安居工程支出预算减少 0.0693 亿元，主要 是上级提前下达资金比上年减少 0.0693 亿元。 11.2019 年粮油物资储备支出预算 0.1254 亿元，比上年 增加 0.0145 亿元，增长 13.07%。主要原因：新增小麦轮换 60 万元支出： （1）粮油储备支出预算增加 0.0124 亿元，主要是新增 小麦轮换 60 万元支出。 12.2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2018 亿元， 今年新增科目。将原消防事务、森林消防事务、安全生产监 管等支出调整在此项目反映。 13.2019 年预备费支出预算 0.85 亿元，比上年增加 0.7 亿元，增长 466.67%。 14.2019 年其他支出预算 0.6724 亿元，比上年增加 0.6638 亿元，增长 7718.6%。主要原因：机关事业单位基本 工资和机关事业单位离休人员离休费提标 0.6638 亿元。 表4 2019 年 怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政 府预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 501 机关工资福利支出 预算数 144419.44 83107.64 50101 工资奖金津补贴 57672.82 50102 社会保障缴费 18606.23 50103 住房公积金 4733.9 50199 其他工资福利支出 2094.69 502 机关商品和服务支出 6461.09 50201 办公经费 2664.79 50202 会议费 0.55 50203 培训费 1.85 50204 专用材料购置费 2.25 50205 委托业务费 0.2 50206 公务接待费 7.1 50207 因公出国（境）费用 0.00 50208 公务用车运行维护费 3.7 50209 维修（护）费 2.83 50299 其他商品和服务支出 3777.82 503 机关资本性支出（一） 0.00 50301 房屋建筑构建 0.00 50302 基础设施建设 0.00 50303 公务用车购置 0.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 50306 设备购置 0.00 表4 2019 年 怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政 府预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50307 大型修缮 0.00 50399 其他资本性支出 0.00 505 对事业单位经常性补助 13372.3 50501 工资福利支出 8346.22 50502 商品和服务支出 4288.88 50599 其他对事业单位补助 506 50601 507 737.2 对事业单位资本性补助 0.00 资本性支出（一） 0.00 对企业补助 0.00 50701 费用补贴 0.00 50702 利息补贴 0.00 50799 其他对企业补助 0.00 对个人和家庭的补助 39934.61 50901 社会福利和救助 34696.11 50902 助学金 0.00 50903 个人农业生产补贴 0.00 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭的补助 509 599 59999 备注:无 其他支出 其他支出 4388.5 850 1543.8 1543.8 表5 2019 年 怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 单位：万元 项目 “三公”经费 预算数 171.8 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 171.8 1.公务用车购置 171.8 2.公务用车运行维护费 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 备注:本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公 出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 关于 2019 年 怀集县 “三公”经费安排及变动情况 说明 2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 171.8 万元，比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变 化 其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年 增加 0 万 元，原因是 较上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运 行维护支出 171.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 171.8 万元），比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化 ；公务接待费支出 0 万元，比上 年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化 表6 2019 年 怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区） 单位：万元 项目 一、返还性支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 成品油税费改革转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 基层公检法司转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡义务教育转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 基本养老金转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡居民医疗保险转移支付 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支 出 增值税“五五分享”税收返还 支出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 结算补助支出 表6 2019 年 怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支 付表（按项目分地区） 单位：万元 项目 产粮(油)大县奖励资金支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边疆地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付支 出 三、专项转移支付支出 备注: 怀集县本级无对下税收返还和转移支付，此表为空表 表7 2019 年 怀集县级 政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 预算数 79181.3 一、市（县、区）本级收入 69062 农业土地开发资金收入 282 国有土地使用权出让金收入 彩票公益金收入 55000 780 城市基础设施配套费收入 12000 污水处理费收入 1000 二、转移性收入 上级补助收入 65.2 65.2 三、调入资金 0.00 四、债务转贷收入 9200 五、上年结余 854.1 备注:无 表8 2019 年 怀集县级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 市（县、区）本级政府性基金支出合计 预算数 0 备注:怀集县级政府性基金预算支出表数据与怀集县本级政府性基金预算支出表(表 19）数据一 致 表9 2019 年 怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项 目分地区列示） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 表9 2019 年 怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项 目分地区列示） 单位：万元 项目 大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 新型墙体材料专项基金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金财务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三峡水库库区基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费 及对应专项债务收入安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出 农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 金融支出 金融调控支出 其他支出 表9 2019 年 怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项 目分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：怀集县本级无对下政府性基金转移支付，此表为空表 表 10 2019 年 怀集县本级 国有资本经营预算收入总表 单位：万元 预算科目 预算数 一、市（县、区）本级国有资本经营收入 390 （一）利润收入 0.00 （二）股利、股息收入 0.00 （三）产权转让收入 0.00 （四）清算收入 0.00 （五)其他国有资本经营收入 390 二、转移性收入 0.00 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 本年收入合计 390 上年结转 0.00 收入总计 备注：无 390 表 11 2019 年 怀集县本级 国有资本经营预算支出总表 （按功能分类项级） 单位：万元 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 预算数 390 192 社会保障和就业支出 0.00 补充全国社会保障基金 0.00 国有资本经营预算补充社保基金支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 厂办大集体改革支出 0.00 "三供一业"移交补助支出 0.00 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 国有企业棚户区改造支出 0.00 国有企业改革成本支出 0.00 离休干部医药费补助支出 0.00 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 国有企业资本金注入 0.00 国有经济结构调整支出 0.00 公益性设施投资支出 0.00 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 生态环境保护支出 0.00 支持科技进步支出 0.00 保障国家经济安全支出 0.00 表 11 2019 年 怀集县本级 国有资本经营预算支出总表 （按功能分类项级） 单位：万元 预算科目 预算数 对外投资合作支出 0.00 其他国有企业资本金注入 0.00 国有企业政策性补贴(款) 0.00 国有企业政策性补贴(项) 0.00 金融国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出 0.00 改革性支出 0.00 其他金融国有资本经营预算支出 0.00 其他国有资本经营预算支出(款) 192 其他国有资本经营预算支出(项) 192 二、转移性支出 198 调出资金 198 转移支付支出 0.00 三、结转下年 备注：无 0.00 表 12 2019 年 怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 怀集县本级社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 预算数 5.06 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.00 二、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、生育保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 表 12 2019 年 怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 六、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 预算数 2.22 0.32 财政补贴收入 1.86 利息收入 0.04 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 备注：无 0.00 2.84 2.84 0.00 0.0009 表 13 2019 年 怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 市（县、区）本级社会保险基金支出合计 预算数 4.72 其中：社会保险待遇支出 0.00 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金 支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍 补贴 2.其他失业保险基金支出 0.00 0.00 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）城镇职工基本医疗保险 统筹基金 0.00 （2）城镇职工基本医疗保险 个人账户基金 0.00 2.其他城镇职工基本医疗保险基金 支出 0.00 四、工伤保险基金支出 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 表 13 2019 年 怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 预算数 3.工伤预防费用支出 0.00 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、生育保险基金支出 1.生育保险待遇支出 0.00 0.00 其中：（1）生育医疗费用支出 0.00 （2）生育津贴支出 0.00 2.其他生育保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金支出 1.99 1.养老保险待遇支出 其中：（1）基础养老金支出 1.99 1.6 （2）个人账户养老金支出 0.37 （3）丧葬抚恤补助支出 0.02 2.其他城乡居民基本养老保险基金 支出 0.00 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出 2.大病医疗保险支出 0.00 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金 支出 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 2.73 1.养老保险待遇支出 其中：基本养老金支出 2.其他机关事业单位基本养老保险 基金支出 备注：无 2.73 2.73 0.00 表 14 2019 年 怀集县本级 社会保险基金结余预算表 单位：亿元 项 目 2019 年预算数 本年结余 0.34 累计结余 3.76 一、企业职工基本养老保险基金本年收支 结余 0.00 企业职工基本养老保险基金年末累 计结余 0.00 二、失业保险基金本年收支结余 0.00 失业保险基金年末累计结余 0.00 三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支 结余 0.00 城镇职工基本医疗保险基金年末累 计结余 0.00 四、工伤保险基金本年收支结余 0.00 工伤保险基金年末累计结余 0.00 五、生育保险基金本年收支结余 0.00 生育保险基金年末累计结余 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余 0.23 城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余 3.22 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余 0.00 城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余 八、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余 机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余 备注：无 0.00 0.11 0.54 表 15 2019 年 全县 政府一般债务分地区余额及限额情况表 单位：亿元 地 区 2018 年余额 怀集县 备注：县、区级公开本地区债务限额余额。 13.9703 2018 年限额 16.9049 表 16 2019 年 全县 政府专项债务分地区余额及限额情况表 单位：亿元 地 区 2018 年余额 怀集县 备注：县、区级公开本地区债务限额余额。 9.4255 2018 年限额 11.8737 表 17 2019 年 全县 政府债券转贷及还本情况表 单位：亿元 项目 一、 2018 年转贷数 全 县 本 级 5.8792 5.8792 0.4792 0.4792 其中：新增债券 0.00 0.00 置换债券 0.0698 0.0698 再融资债券 0.4094 0.4094 5.4 5.4 其中：新增债券 5.4 5.4 置换债券 0.00 0.00 再融资债券 0.00 0.00 0.4094 0.4094 1.一般债券 0.4094 0.4094 2.专项债券 0.00 0.00 0.5894 0.5894 1.一般债券 0.467 0.467 2.专项债券 0.1224 0.1224 0.5239 0.5239 1.一般债券 0.5239 0.5239 2.专项债券 0.00 0.00 0.77936 0.77936 1.一般债券 0.46693 0.46693 2.专项债券 0.31243 0.31243 1.一般债券 2.专项债券 二、 2018 年还本执行数 三、 2018 年付息执行数 四、 2019 年还本预算数 五、 2019 年付息预算数 备注：县、区级仅公开本地区上述数 表 18 2019 年怀集县 提前下达新增债券额度分配情况表 单位：亿元 地 区 合计 怀集县小计 备注：2019 年没提前下达新增债券额度，此表为空表 0 新增一般债券 新增专项债券 0 0 表 19 2019 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项 目 一、怀集县政府性基金支出 （一）城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 预算数 73074.5 59766 52201.7 10500 土地开发支出 31793.8 城市建设支出 1200 农村基础设施建设支出 2160.9 补助被征地农民支出 4800 土地出让业务支出 1750 国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出 202.2 其他国有土地收益基金的支出 202.2 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 282 6077.3 城市公共设施 4636 城市环境卫生 341.3 其他城市基础设施配套费安排 的支出 污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出 1100 999.8 污水处理设施建设和运营 886.2 其他污水处理费安排的支出 113.6 （二）交通运输支出 9200 政府收费公路专项债券收入安排 的支出 9200 公路建设 9200 表 19 2019 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项 目 （三）其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 用于体育事业的彩票公益金支 出 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 （四）债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 （五）债务发行费用支出 预算数 857.2 857.2 180 612 65.2 3124.3 3124.3 3124.3 127 地方政府专项债务发行费用支出 127 国有土地使用权出让金债务发行 费支出 30 土地储备专项债券发行费用支出 70 其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出 27 总支出 备注：无 73074.5 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况 2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年 增加 0 亿元， 增长 0% 。其中： 1.税收返还 2019 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中： （1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年 持平。 2.一般性转移支付 2019 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。 其中： （1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，与上年 持平。 3.专项转移支付 2019 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。 （二）举借债务情况 1.地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 28.7786 亿元，其中：一般债务限额 16.9049 亿元，专项债务限额 11.8737 亿 元。2019 年政府债务余额预计执行数 23.3958 亿元。按偿债来源分， 一般债务 13.9703 亿元，专项债务 9.4255 亿元。【2018 年政府债务 余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。 2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行/转贷地方政 府债券 0.92 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0.92 亿元；新 增债券 0.92 亿元，置换债券 0 亿元,再融资债券 0 亿元。 3.地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务 还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本 金 0.5239 亿元，其中：一般债券还本 0.5239 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.77936 亿元，其中：一般债券利息 0.46693 亿元，专项债券利息 0.31243 亿元。 4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随 同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方 政府债券资金使用安排等。 （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。 详见预算草案报表 5 说明。 （四）预算绩效工作推进情况 2019 年我县加快推进财政绩效管理工作，从重事后管理向事前、 事中管理延伸，形成以预算为服务对象，贯穿预算绩效管理的“预算 编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、 反馈结果有应用” 5 个环节的全过程预算绩效管理体系，逐步实现 全面绩效管理目标。根据社会关注程度、资金规模和工作需要，县财 政局在 2019 年预算编制过程中同步组织各预算单位做好预算绩效目 标申报工作，确定 16 个项目列入 2019 年绩效管理的目标名单，涉及 金额 3,737.39 万元，为后续项目跟踪、绩效评价、结果应用等工作 提供范围和方向。下一步，我县将做实做细绩效管理工作，设立项目 跟踪管理数据库，强化项目绩效动态管理，通过多种方式严格核查项 目完成情况，加强绩效结果运用，为预算资金安排提供重要参考依据。