2019年马宁镇人民政府部门预算.pdf

2019 年 马宁镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 马宁镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 马宁镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）马宁镇人民政府内设六个办公室，分别为党政 办、社会事务办、经发办、农林水办、计生办以及城市规划 办。其主要职能是贯彻执行党委、人大、政府制度和方针政 策，负责全镇经济建设、民政、农林水、计划生育等方针政 策规划并落实。巩固农村基层政权和改进农村工作的管理， 本行政区域的经济、教育、文化、科学、卫生事业、计划生 育和对财政管理、承办上级党委部门的有关文件精神。 （二）马宁镇人民政府预算年度主要工作任务：按照上 级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，通过发展 经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全 面推进新农村的建设，健全农村社会体系，继续推进改革开 放和社会主义现代化建设、实现全面建成小康社会。 二、部门预算构成 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：政府内设六个办公 室，分别为党政办、社会事务办、经发办、农林水办、计生 办以及城市规划办。总编制（含事业）共编制为 72 人，其 中：行政编制 35 人，事业编制 37 人。现在在职 64 人，其 中：行政编制 32 人，事业编制 28 人，离退休 3 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 544.54 一、一般公共服务支出 出 预算 345.17 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 76.76 九、卫生健康支出 42.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 80.18 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 544.54 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 544.54 表2 收入总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 544.54 544.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 76.76 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.65 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 48.61 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 38.45 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20810 社会福利 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困军人供养 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.43 42.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.44 20.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.44 20.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 345.17 345.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20103 政府办公室及相关机构事务 294.94 294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 175.40 175.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 19.71 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 99.83 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 80.18 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130599 注： 无 科目名称 其他扶贫支出 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 80.18 财政专户拨款收入 80.18 金预算 0.00 营预算 0.00 教育收费 0.00 其他专户 收入拨款 0.00 事业收入 经营收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 收入 0.00 上缴收入 0.00 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 544.54 466.12 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 345.17 297.97 47.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公室及相关机构事务 294.94 275.23 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 175.4 175.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 19.71 0.00 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 99.83 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 50.23 22.74 27.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 50.23 22.74 27.49 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 76.76 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.65 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 48.61 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 38.45 38.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员供养 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2082102 农村特困人员救助供养支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 42.43 42.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.44 20.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.44 20.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 80.18 48.96 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 80.18 48.96 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 80.18 48.96 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 544.54 一、一般公共服务支出 出 预算 345.17 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 76.76 九、卫生健康支出 42.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 80.18 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 544.54 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 544.54 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 544.54 0.00 544.54 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 544.54 466.12 78.42 [201]一般公共服务支出 294.94 297.97 47.20 [20103]政府办公室及相关机构事务 294.94 275.23 19.71 [2010301]行政运行 175.40 175.40 0.00 [2010302]一般行政管理事务 19.71 0.00 19.71 [20132]组织事务 50.23 22.74 27.49 [2013299]其他组织事务支出 50.23 22.74 27.49 [208]社会保障和就业 76.76 76.76 0.00 [20805]行政事业单位离退休 17.23 17.23 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 10.58 10.58 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080502]事业单位离退休 6.65 6.65 0.00 [20808]抚恤 48.61 48.61 0.00 [2080801]死亡抚恤 2.40 2.40 0.00 [2080802]伤残抚恤 2.06 2.06 0.00 [2080805]义务兵优待 38.45 38.45 0.00 [2080899]其他优抚支出 5.70 5.70 0.00 [20810]社会福利 3.72 3.72 0.00 [2081005]社会福利事业单位 3.72 3.72 0.00 [20821]特困人员供养 7.20 7.20 0.00 [2082102]农村特困人员救助供养支出 7.20 7.20 0.00 [210]卫生健康支出 42.43 42.43 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21007]计划生育事务 21.99 21.99 0.00 [2100799]其他计划生育事务 21.99 21.99 0.00 [21011]行政事业单位医疗 20.44 20.44 0.00 [2101101]行政单位医疗 20.44 20.44 0.00 [213]农林水支出 80.18 48.96 31.22 [21305]扶贫 80.18 48.96 31.22 [2130599]其他扶贫支出 80.18 48.96 31.22 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 544.54 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 351.51 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 240.31 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 20.44 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.81 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 19.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 52.68 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 16.61 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 35.64 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.31 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.33 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.27 [30205]水费 [50201]办公经费 0.48 [30206]电费 [50201]办公经费 1.24 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.45 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.02 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 1.09 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.99 [30216]培训费 [50203]培训费 0.76 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.26 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.60 [30229]福利费 [50201]办公经费 1.39 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.58 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 18.61 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2.98 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 78.98 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 17.23 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 48.61 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 13.14 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 马宁镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 35.64 35.64 0.00 0.00 “三公”经费 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.00 4.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 马宁镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位无政府性基金预算支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 544.54 万元，比上年 增加 24.33 万元， 增长 4.68 %，主要原因是 将其他扶贫支出纳入预算 ； 支 出 预 算 544.54 万 元 ， 比 上 年 增 加 24.33 万 元 ， 增 长 4.68 %，主要原因是 将其他扶贫支出纳入预算 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.15 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要 原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.15 万元，比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增 减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 35.64 万元， 比上年 减少 60.79 万元， 下降 60.04 %，主 要原因是 其他商品服务支出增加，减少运行费用 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 576.21 万元，分布构成情况为：房屋 2074 平方米，车辆 4 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0.00 绩效目标 无 我县仅对 50 万元以上项目经行绩效评价，由于我单位没 注： 有 50 万元以上的项目，所以本部门没有可公开的内容 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收 入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。