上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心主要职能 上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心是上海市普陀区桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1.承办辖区内劳动和社会保障、社会救助和扶贫帮困以及政府部门为社区群众提供的各类政务服务。 上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心机构设置 上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心属于基层单位，不设内设机构。 名词解释 （一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （六）项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （七）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心预算支出总额为1117.74万元，其中：财政拨款支出预算1117.74万元，比2021年 预算执行数增加209.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1117.74万元，比2021年预算执行数增加209.50万元；政 府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支 出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）”960.63万元，主要用于受理中心工作人 员工资、公用经费、工作经费等支出。2021年当年预算执行数为776.82万元，2022年预算安排960.63万元，比2021年预算执行数增加 23.66%。主要原因是：工资调整，公用经费增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目60.34万元，主要用 于职工基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为51.00万元，2022年预算安排60.34万元，比2021年预算执行数增加18.31%。主要 原因是：工资调整。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目30.17万元，主要用于机 关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为25.50万元，2022年预算安排30.17万元，比2021年预算执行数增加18.31%。主要 原因是：工资调整。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目39.60万元，主要用于机关事业单位医疗支出。2021年 当年预算执行数为32.60万元，2022年预算安排39.60万元，比2021年预算执行数增加21.47%。主要原因是：工资调整。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目27.00万元，主要用于机关事业单位公积金支出。2021年当年 预算执行数为22.32万元，2022年预算安排27.00万元，比2021年预算执行数增加20.97%。主要原因是：工资调整。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 10,511,400 5,631,400 4,090,000 790,000 4,090,000 790,000 一、财政拨款收入 11,177,400 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 11,177,400 二、卫生健康支出 396,000 396,000 三、住房保障支出 270,000 270,000 11,177,400 6,297,400 2、政府性基金 3、国有资本经营预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 11,177,400 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 10,511,400 10,511,400 人力资源和社会保障管理事务 9,606,300 9,606,300 综合业务管理 9,606,300 9,606,300 行政事业单位养老支出 905,100 905,100 208 01 208 01 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 603,400 603,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 301,700 301,700 卫生健康支出 396,000 396,000 行政事业单位医疗 396,000 396,000 事业单位医疗 396,000 396,000 住房保障支出 270,000 270,000 住房改革支出 270,000 270,000 住房公积金 270,000 270,000 合计 11,177,400 11,177,400 04 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 10,511,400 9,721,400 790,000 人力资源和社会保障管理事务 9,606,300 8,816,300 790,000 综合业务管理 9,606,300 8,816,300 790,000 行政事业单位养老支出 905,100 905,100 208 01 208 01 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 603,400 603,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 301,700 301,700 卫生健康支出 396,000 396,000 行政事业单位医疗 396,000 396,000 事业单位医疗 396,000 396,000 住房保障支出 270,000 270,000 住房改革支出 270,000 270,000 住房公积金 270,000 270,000 11,177,400 10,387,400 04 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 790,000 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 11,177,400 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 10,511,400 10,511,400 二、政府性基金 二、卫生健康支出 396,000 396,000 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 270,000 270,000 支出总计 11,177,400 11,177,400 收入总计 11,177,400 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 10,511,400 9,721,400 790,000 人力资源和社会保障管理事务 9,606,300 8,816,300 790,000 综合业务管理 9,606,300 8,816,300 790,000 行政事业单位养老支出 905,100 905,100 208 01 208 01 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 603,400 603,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 301,700 301,700 卫生健康支出 396,000 396,000 行政事业单位医疗 396,000 396,000 事业单位医疗 396,000 396,000 住房保障支出 270,000 270,000 住房改革支出 270,000 270,000 住房公积金 270,000 270,000 11,177,400 10,387,400 04 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 合计 790,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 6,297,400 6,297,400 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 719,500 719,500 301 02 津贴补贴 605,700 605,700 301 07 绩效工资 3,335,000 3,335,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 603,400 603,400 301 09 职业年金缴费 301,700 301,700 301 10 职工基本医疗保险缴费 396,000 396,000 301 12 其他社会保障缴费 66,100 66,100 301 13 住房公积金 270,000 270,000 302 商品和服务支出 4,090,000 4,090,000 302 01 办公费 200,000 200,000 302 13 维修（护）费 125,000 125,000 302 14 租赁费 3,250,000 3,250,000 302 27 委托业务费 230,000 230,000 302 28 工会经费 75,600 75,600 302 29 福利费 90,720 90,720 302 99 其他商品和服务支出 118,680 118,680 合计 10,387,400 6,297,400 4,090,000 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。 （二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是是本单位无公务接待费。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金79.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产32.46万元。固定资产387.16万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备81台/套（其中：单价100万元以上专用设 备0台/套）；其他固定资产7543件/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项5.06万元。 受理服务工作经费项目情况说明 一、项目概述 按照政务服务“一网通办”要求，做好社区政务服务事项的集中受理、办理工作；指导各居（村）开展社区事务受理服务工作；协助 做好镇退役军人服务工作。 二、立项依据 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》(沪府办发〔2013〕50号)。 三、实施主体 桃浦镇社区事务受理服务中心保障设备正常运行，指导各居（村）开展社区事务受理服务工作，中心社区政务服务接待受理工作有序 开展。 四、实施方案 实行政务服务“全年无休”制，100%完成各类产生服务指标，服务对象满意度指标>=85%。 五、实施周期 项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日。 六、年度预算安排 桃浦镇社区事务受理服务中心2022年全年各项工作经费，包括水电费、垃圾清运费、劳动关系协调经费共计79万元。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 受理中心-受理服务工作经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区桃浦镇 实施单位 桃浦镇社会事业发展办公室 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 790000 其中：财政资金 790000 年度资金申请总额 790000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其他资金 0 项目总目标 （2022年- 2022年） 790000 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 项目绩效目标 按照政务服务“一网通办”要求，做好社区政务服务事项的 为全镇20万社区居民提供更高效、便捷的民 集中受理、办理工作；指导各居（村）开展社区事务受理服 生服务。 务工作；协助做好镇退役军人服务工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 帮扶创业指标数完成率 =100% 控制登记失业指标数完成率 =100% 帮失业就业创业指标数完成 率 =100% 新增就业岗位指标数完成率 =100% 数据完整度 =100% 消防维保达标率 =100% 档案完整度 =100% 按进度完成服务事项及时性 及时 规范内部管理 规范 12345投诉反馈及时性 及时 可持续影响指标 信息共享及时性 及时 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥85% 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标