上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算.pdf

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算 第一部分 上海市普陀区宜川路街道城市网格化 综合管理中心概况 一、主要职能 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川 路街道办事处下属事业单位。主要负责对责任网格内部件和事件 进行巡查，发现问题及时立案;负责受理“12345”等相关服务热 线转送的市民举报投诉;负责将案件派遣至相关部门和单位进行 处置;负责网格监督员的培训、考核等日常管理。 二、机构设置 从预算单位构成看，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综 合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345 市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。 1 第二部分 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 186.05 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 6.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 174.51 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 186.05 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 2 186.05 年初结转和结余 总计 年末结转和结余 186.05 总计 3 186.05 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 05 210 05 01 212 01 02 99 221 221 02 221 02 合计 186.05 186.05 医疗卫生与计划生育支出 6.39 6.39 医疗保障 6.39 6.39 事业单位医疗 6.39 6.39 城乡社区支出 174.51 174.51 城乡社区管理事务 174.51 174.51 其他城乡社区管理事务支 出 174.51 174.51 住房保障支出 5.15 5.15 住房改革支出 5.15 5.15 住房公积金 5.15 5.15 项 212 212 财政拨款收 入 科目名称 210 210 本年收入合 计 01 4 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 186.05 186.05 医疗卫生与计划生育支出 6.39 6.39 医疗保障 6.39 6.39 事业单位医疗 6.39 6.39 城乡社区支出 174.51 174.51 城乡社区管理事务 174.51 174.51 其他城乡社区管理事务支 出 174.51 174.51 住房保障支出 5.15 5.15 住房改革支出 5.15 5.15 住房公积金 5.15 5.15 类 项 210 210 05 210 05 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 5 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 186.05 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 6.39 6.39 174.51 174.51 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.15 5.15 186.05 186.05 186.05 186.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 186.05 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 186.05 总计 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 05 210 05 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项 210 210 一般公共预算财政拨款支出决算数 01 医疗卫生与计 划生育支出 6.39 6.39 医疗保障 6.39 6.39 事业单位医疗 6.39 6.39 城乡社区支出 174.51 174.51 174.51 174.51 174.51 174.51 住房保障支出 5.15 5.15 住房改革支出 5.15 5.15 住房公积金 5.15 5.15 186.05 186.05 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 合计 8 项目支出 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 9 人员经费 151.61 24.82 35.09 59.38 12.93 6.61 151.61 24.82 35.09 59.38 12.93 6.61 12.78 12.78 公用经费 29.29 1.29 0.20 29.29 1.29 0.20 0.03 0.61 0.09 0.03 0.61 0.09 7.64 7.64 16.55 16.55 0.60 1.20 0.60 1.20 1.08 1.08 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 10 5.15 5.15 5.15 5.15 186.05 156.76 29.29 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 注：上海市普陀区宜川路街道街道城市网格化综合管理中心 2016 年度无三公经费和机关运行经费支出，故本表无数据。 11 决算数 机关运行 经费决算数 12 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 229 其他支出 229 08 229 08 04 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 合计 注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨 款支出，故本表无数据。 13 第三部分 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度收入总计为 186.05 万元、支出总计为 186.05 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 186.05 万元。主要原因：2016 年新设立事业单位。 二、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入决算情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度收入合计 186.05 万元，其中：财政拨款收入 186.05 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度支出决算情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度支出合计 186.05 万元，其中：基本支出 186.05 万元，占 100%。 四、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度财政拨款收支总决算 186.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨 款收、支总计各增加 186.05 万元。主要原因：2016 年新设立事 业单位。 五、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度一般公共预算财政拨款支出 186.05 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.05 万元。主要原因：2016 年新设立事业单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度一般公共预算财政拨款支出 186.05 万元，主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育支出（类）6.39 万元，占 3.43%；城乡社区 14 支出（类）174.51 万元，占 93.80%；住房保障支出（类）5.15 万元，占 2.77%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 186.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中新设 立事业单位。其中： 1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）6.39 万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳基 本医疗保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万 元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中新设立事业单 位。 2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）174.51 万元。主要用于：其他城乡社 区管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.51 万元。 决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中新设立事业单位。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 5.15 万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴纳。年 初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元。决算数大于预算数的 主要原因：2016 年年中新设立事业单位。 六、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度一般公共预算财政拨款基本支出 186.05 万元，包括人员经费 156.76 万元，公用经费 29.29 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 151.61 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。 2、商品和服务支出 29.29 万元，主要用于：办公费、印刷 费、水费、 电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 5.15 万元，主要用于：住房公积金。 七、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 15 度无“三公”经费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中 心无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）13.67 万 元，其中：货物采购金额 13.67 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.67 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 13.67 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区宜川路街道城市网 格化综合管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2016 年 度预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度和工作机制正在建 设中；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价 结果详见《绩效评价结果信息表》。 16 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 绩效评价结果信息表 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 第四部分 名词解释 无 17