48.兴国县委编办2020年部门决算公开.pdf

县委编办 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 县委编办部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县委编办部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及 机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革 以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制 度。 （二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，各民 主党派、人民团体机关的机构编制。 （三）负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案， 以及指导县直党政机构改革方案的组织实施工作；审核乡镇（区） 机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及 机构编制管理工作。 （四）协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门的职能 配置及调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间， 县委各工作机关和县政府各工作部门之间以及县直各部门与乡 镇（区）之间的职责分工。 （五）负责审核县委各工作机关、县政府各工作部门及部门 管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职 数；审核乡镇（区）党政工作机构设置和人员编制；审核全县股 级行政、事业机构的设置；审核乡镇（区）机构编制的分类及其 党政机关、事业单位人员编制总额。 （六）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体 机关的机构设置、人员编制和领导职数。 （七）负责全县党政群机关、事业单位增加工作人员用人计 划和人员编制情况的核准。 （八）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案； 审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机 构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事 业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业 单位体制改革和机构编制管理工作。 （九）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《事业单位登记 管理暂行条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管 理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记 管理工作；负责全县中文域名工作和全县行政事业单位社会统一 信用代码赋码管理工作，以及机构编制实名制管理工作。 （十）负责全县行政、事业单位机构编制管理证、工作人员 编制证的审定核发工作。 （十一）会同有关部门做好统发工资工作。 （十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责县 12310 举报电话的受理。 （十三）完成县委、县政府和县委编委交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县机构编 制实名制管理中心。 本部门 2020 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 10 人， 离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 193.87 万元，其中年初结转和结 余 13.12 万元，较 2019 年减少 1.19 万元，下降 8.32%；本年收 入合计 180.75 万元，较 2019 年增加 33.86 万元，增长 23.05 %， 主要原因是：增加了基层整合审批服务执法力量改革和全面启动 深化事业单位改革工作任务。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 180.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 193.87 万元，其中本年支出合计 163.92 万元，较 2019 年增加 15.84 万元，增长 10.70 %，主要 原因是：增加了基层整合审批服务执法力量改革和全面启动深化 事业单位改革工作任务；年末结转和结余 29.94 万元，较 2019 年增加 16.82 万元，增长 128.20 %，主要原因是：2020 年度增 加工作任务，财政追加工作经费。 本年支出的具体构成为：基本支出 163.92，占 100 %；项目 支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 147.17 万元，决算数为 157.92 万元，完成年初预算的 107.30%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 123.18 万元，决算 数为 142.27 万元，完成年初预算的 115.50%，主要原因是：2020 年度增加工作任务，财政追加工作经费。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.89 万元，决 算数为 8.46 万元，完成年初预算的 50.09%，主要原因是：会计 科目调整。 （三）卫生健康支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为 7.20 万元，完成年初预算的 101.41%，主要原因是：会计科目调整。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.92 万 元，其中： （一）工资福利支出 122.66 万元，较 2019 年增加 8.85 万 元，增长 7.78%，主要原因是：会计科目调整。 （二）商品和服务支出 34.87 万元，较 2019 年增加 0.93 万元，增长 2.74%，主要原因是：增加了基层整合审批服务执法 力量改革和全面启动深化事业单位改革工作任务。 （三）对个人和家庭补助支出 0.39 万元，较 2019 年减少 0.06 万元，下降 18.18%，主要原因是：会计科目调整。 （四）资本性支出 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 4.5 万元， 决算数为 0.98 万元，完成预算的 21.78%， 决算数较 2019 年减少 0.06 万元，下降 5.77%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 21.78%，决算数较 2019 年减少 0.06 万 元，下降 5.77 %，主要原因是:厉行节约，严格控制三公经费支 出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控 制三公经费支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 92 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级机构编制部 门来我县调研指导以及兄弟县（市、区）委编办学习交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.8 万元，较年初预算 数减少 16 万，降低 31.5% %，主要原因是：落实过紧日子要求 压减刚性支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“机构编制管理证工本费”、“政府职能转变和机构 改革工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预 算可行性分析理由充分，预算绩效评价总体较好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“机关事业单位中文域名注 册和统一社会信用代码证书”等项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“机关 事业单位中文域名注册和统一社会信用代码证书”等项目绩效自 评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够按照预定目标 落实好进度；二是能够加强管理保证资金安全。发现的问题及原 因：一是有时工作不够细致；二是财务人员水平不高。下一步改 进措施：一是加强财务人员培训，提高财务人员专业水平；二是 健全财务制度，保障资金安全。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 “机关事业单位中文域名注册和统一社会信用代码证书”项 目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5万元，实际执行为 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了机关事 业单位中文域名注册和统一社会信用代码证书覆盖率。二是确保 全县机关事业单位网上名称管理工作正常开展，简化注册工作流 程，有效提升工作效率。发现的问题及原因：对项目资金的统筹 安排和支出效率有待提高。下一步改进措施：进一步健全资金管 理机制，提高资金使用效益。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。