上海市普陀区残疾人联合会2022年部门预算.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算预算主管部门：上海市普陀区残疾人联合会目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区残疾人联合会主要职能上海市普陀区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能包括： 1.贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确把握联系残疾人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服务的组织者，保持和增强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。 2.认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专门协会工作联动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管理工作。 3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，融入社会，贡献力量。 4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。 5.以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。 6.开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 7.推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的形式，参与助残服务。 8.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 9.指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。 10.承办区委、区政府交办的其他事项。上海市普陀区残疾人联合会机构设置上海市普陀区残疾人联合会部门预算是包括上海市普陀区残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 上海市普陀区残疾人联合会本部 2. 上海市普陀区残疾人综合服务中心名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年部门预算编制说明 2022年，上海市普陀区残疾人联合会预算支出总额为16,525.91万元，其中：财政拨款支出预算16,525.91万元，比2021年预算执行数减少1,449.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,525.91万元，比2021年预算执行数减少1,449.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于行政单位退休人员福利费、活动费。2021年当年预算执行数为3.66万元，2022年预算安排2.75万元，比2021年预算执行数减少24.86%。主要原因是：将行政和事业单位退休人员区分开。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.92万元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.92万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：将行政和事业单位退休人员区分开。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”54.18万元，主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险。2021年当年预算执行数为41.29万元，2022年预算安排54.18万元，比2021年预算执行数增加31.22%。主要原因是：缴费基数增长。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”27.09万元，主要用于缴纳行政事业单位人员职业年金。2021年当年预算执行数为20.65万元，2022年预算安排27.09万元，比2021年预算执行数增加31.19%。主要原因是：缴费基数增长。 5. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）”699.69万元，主要用于支付行政事业单位在编人员的工资、奖金、日常公用支出等。2021年当年预算执行数为768.62万元，2022年预算安排699.69万元，比2021年预算执行数减少8.97%。主要原因是：人员年平均人数减少。 6. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）”3,946.14万元，主要用于残疾人各类康复支出。2021年当年预算执行数为2,328.96万元，2022年预算安排3,946.14万元，比2021年预算执行数增加69.44%。主要原因是：新增“康复之家”建设试点项目、残疾人人数增加。 7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）”3,990.84万元，主要用于残疾人各类就业支出。2021 年当年预算执行数为2,861.25万元，2022年预算安排3,990.84万元，比2021年预算执行数增加39.48%。主要原因是：原“万人项目”人社拨付部分预算转入本部门。专职委员、三阳聘用人员工资社保公积金增长。 8. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）”265万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。2021年当年预算执行数为159.78万元，2022年预算安排265万元，比2021年预算执行数增加65.85%。主要原因是：区残疾人事业发展“十四五”指标要求参与体育活动残疾人的比例大于等于70%，故增加相应预算。 9. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”6,304.82万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。2021年当年预算执行数为10,512.88万元，2022年预算安排6,304.82万元，比2021年预算执行数减少40.03%。主要原因是：原“两项补贴”项目纳入民政部门预算。 10. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）”137.28万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。2021年当年预算执行数为132.12万元，2022年预算安排137.28万元，比2021年预算执行数增加3.91%。主要原因是：残疾人人数增加。 11. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）”209.57万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为189.52万元，2022年预算安排209.57万元，比2021年预算执行数增加 10.58%。主要原因是：残疾人人数增加、缴费基数增长。 12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”12.18万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。 2021年当年预算执行数为12.20万元，2022年预算安排12.18万元，比2021年预算执行数减少0.16%。主要原因是：人数减少。 13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”23.37万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。 2021年当年预算执行数为14.80万元，2022年预算安排23.37万元，比2021年预算执行数增加57.91%。主要原因是：人数增加、缴费基数增长。 14. “卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”780.00万元，主要用于重残无业人员和重度残疾人基本医疗保险费的筹资补贴。2021年当年预算执行数为708.90万元，2022年预算安排780.00万元，比 2021年预算执行数增加10.03%。主要原因是：缴费基数增长。 15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”34.40万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。 2021年当年预算执行数为35.76万元，2022年预算安排34.40万元，比2021年预算执行数减少3.80%。主要原因是：人员年平均人数减少。 16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”37.68万元，主要用于支付行政单位人员的购房补贴。2021年当年预算执行数为34.64万元，2022年预算安排37.68万元，比2021年预算执行数增加8.78%。主要原因是：购房补贴标准调整。 2022年部门财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 165,259,100 一、社会保障和就业支出 1. 一般公共预算 165,259,100 二、卫生健康支出 8,155,532 三、住房保障支出 720,842 2. 政府性基金 156,382,726 3. 国有资本经营预算二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 165,259,100 支出总计 165,259,100 2022年部门收入预算总表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入 156,382,726 156,382,726 行政事业单位养老支出 849,286 849,286 项 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 208 05 02 事业单位离退休 9,160 9,160 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,764 541,764 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,882 270,882 208 11 残疾人事业 152,064,940 152,064,940 208 11 01 行政运行 6,996,940 6,996,940 208 11 04 残疾人康复 39,461,400 39,461,400 208 11 05 残疾人就业和扶贫 39,908,400 39,908,400 208 11 06 残疾人体育 2,650,000 2,650,000 208 11 99 其他残疾人事业支出 63,048,200 63,048,200 208 30 财政代缴社会保险费支出 3,468,500 3,468,500 208 30 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1,372,800 1,372,800 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 208 30 99 210 财政代缴其他社会保险费支出 2,095,700 2,095,700 卫生健康支出 8,155,532 8,155,532 行政事业单位医疗 355,532 355,532 210 11 210 11 01 行政单位医疗 121,843 121,843 210 11 02 事业单位医疗 233,689 233,689 210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 7,800,000 7,800,000 210 12 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7,800,000 7,800,000 住房保障支出 720,842 720,842 住房改革支出 720,842 720,842 02 221 221 02 221 02 01 住房公积金 344,042 344,042 221 02 03 购房补贴 376,800 376,800 165,259,100 165,259,100 合计 2022年部门支出预算总表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 156,382,726 7,846,226 148,536,500 行政事业单位养老支出 849,286 849,286 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 0 208 05 02 事业单位离退休 9,160 9,160 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,764 541,764 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,882 270,882 0 208 11 残疾人事业 152,064,940 6,996,940 145,068,000 208 11 01 行政运行 6,996,940 6,996,940 0 208 11 04 残疾人康复 39,461,400 0 39,461,400 208 11 05 残疾人就业和扶贫 39,908,400 0 39,908,400 208 11 06 残疾人体育 2,650,000 0 2,650,000 208 11 99 其他残疾人事业支出 63,048,200 0 63,048,200 208 30 财政代缴社会保险费支出 3,468,500 0 3,468,500 208 30 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1,372,800 0 1,372,800 01 208 30 99 210 财政代缴其他社会保险费支出 2,095,700 0 2,095,700 卫生健康支出 8,155,532 355,532 7,800,000 行政事业单位医疗 355,532 355,532 0 210 11 210 11 01 行政单位医疗 121,843 121,843 0 210 11 02 事业单位医疗 233,689 233,689 0 210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 7,800,000 0 7,800,000 210 12 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7,800,000 0 7,800,000 住房保障支出 720,842 720,842 0 住房改革支出 720,842 720,842 0 02 221 221 02 221 02 01 住房公积金 344,042 344,042 0 221 02 03 购房补贴 376,800 376,800 0 165,259,100 165,259,100 165,259,100 合计 2022年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 165,259,100 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 156,382,726 156,382,726 二、政府性基金二、卫生健康支出 8,155,532 8,155,532 三、国有资本经营预算三、住房保障支出 720,842 720,842 支出总计 165,259,100 165,259,100 收入总计 165,259,100 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 156,382,726 7,846,226 行政事业单位养老支出 849,286 849,286 148,536,500 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 208 05 02 事业单位离退休 9,160 9,160 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,764 541,764 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,882 270,882 208 11 残疾人事业 152,064,940 6,996,940 208 11 01 行政运行 6,996,940 6,996,940 208 11 04 残疾人康复 39,461,400 39,461,400 208 11 05 残疾人就业和扶贫 39,908,400 39,908,400 208 11 06 残疾人体育 2,650,000 2,650,000 208 11 99 其他残疾人事业支出 63,048,200 63,048,200 208 30 财政代缴社会保险费支出 3,468,500 3,468,500 208 30 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1,372,800 1,372,800 01 145,068,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 208 30 99 210 合计基本支出财政代缴其他社会保险费支出 2,095,700 卫生健康支出 8,155,532 355,532 行政事业单位医疗 355,532 355,532 2,095,700 210 11 210 11 01 行政单位医疗 121,843 121,843 210 11 02 事业单位医疗 233,689 233,689 210 12 210 12 02 221 项目支出 7,800,000 财政对基本医疗保险基金的补助 7,800,000 7,800,000 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7,800,000 7,800,000 住房保障支出 720,842 720,842 住房改革支出 720,842 720,842 221 02 221 02 01 住房公积金 344,042 344,042 221 02 03 购房补贴 376,800 376,800 165,259,100 165,259,100 合计 165,259,100 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位：元项目部门预算经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 6,589,740 6,589,740 301 01 基本工资 881,856 881,856 301 02 津贴补贴 2,131,458 2,131,458 301 03 奖金 36,381 36,381 301 07 绩效工资 1,779,388 1,779,388 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 541,764 541,764 301 09 职业年金缴费 270,882 270,882 301 10 职工基本医疗保险缴费 355,532 355,532 301 12 其他社会保障缴费 73,197 73,197 301 13 住房公积金 344,042 344,042 301 99 其他工资福利支出 175,240 175,240 商品和服务支出 2,273,700 2,273,700 302 302 01 办公费 90,000 90,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 25,000 25,000 302 07 邮电费 33,000 33,000 302 09 物业管理费 1,300,000 1,300,000 302 11 差旅费 40,000 40,000 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 130,000 130,000 302 28 工会经费 75,888 75,888 302 29 福利费 90,720 90,720 302 31 公务用车运行维护费 28,500 28,500 302 39 其他交通费用 86,120 86,120 302 99 其他商品和服务支出 292,472 292,472 对个人和家庭的补助 39,160 39,160 303 303 02 退休费 36,640 36,640 303 09 奖励金 2,520 2,520 资本性支出 20,000 310 20,000 310 02 办公设备购置 20,000 合计 8,922,600 20,000 6,628,900 2,293,700 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市普陀区残疾人联合会单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 3.85 因公出国(境)费 0 公务接待费 1 小计购置费运行费 2.85 0 2.85 229.37 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3.85万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。（二）公务车购置及运行费2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务车用车运行费2.85万元，与2021年预算持平，主要原因是无相关费用变化。（三）公务接待费1万元。与2021年预算持平，主要原因是无相关费用变化。二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区残疾人联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为227.37万元。三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算3,757.58万元，其中：政府采购货物预算750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 3,007.58万元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,757.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 3,757.58万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金15,633.65万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本部门流动资产239.13万元。固定资产4,720.03万元，其中：房屋5,764.05平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备40台/套（其中：单价100 万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产803。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项3.56万元。残疾人居家养护费项目经费情况说明一、项目概述普陀区重残无业人员居家养护服务项目以870名重残无业人员为服务对象，采取社会化运作方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户服务,以社会工作理念为指导，通过专业社工师开展个案关怀、小组活动和督导检查工作，提高服务满意率，营造了良好的助残氛围，有效解决了重残无业残疾人居家生活实际困难，提高了生活质量。二、立项依据关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》沪残联(2009)39号的通知；《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》（沪残联[2018]126号）及《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规 [2019]2号），按照上海市残联及民政部门规定的服务补贴每年标准逐步提高经费保障。三、实施主体上海市普陀区残疾人联合会四、实施方案采取政府购买服务方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户家庭服务，以最有效、最直接的方式缓解监护人对残疾人的照护负担。五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日。六、年度预算安排项目年度财政资金预算安排金额1155.58万元，用于服务补贴，第三方管理服务费，绩效考核评估费。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称残疾人居家养护费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区残疾人联合会实施单位上海市普陀区残疾人综合服务中心计划开始日期 2022-1-1 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 11555800 年度资金申请总额 11555800 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 11555800 11555800 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2022年- 2022年）年度总目标作为普陀区残联重点项目，为870户重残无业人员每天提供1 为870户重残无业人员提供居家养护服务，减项目绩效目标小时（30小时/月）居家养护服务，减轻监护人负担，同时以轻重残无业人员居家生活照顾的困难，提高创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服家庭生活质量，年度绩效满意率达95%。务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰籍、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会效益。一级指标二级指标三级指标年度指标值数量指标服务人数 <=870户质量指标服务质量满意率 >=95% 时效指标带动服务人员就业 200人预算资金到位率 =100% 整体预算执行率 >=95% 资金分配合理性合理支出方向符合度符合能带动服务人员就业 =200人政策知晓率 =100% 带动就业困难人员就业 =200人生态效益指标受益面的覆盖率 =100% 可持续影响指标管理制度健全性健全服务对象满意度指标服务对象满意率 >=95% 产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标满意度指标