2023年陕西中医药大学部门预算.pdf

陕西中医药大学2023年单位预算公开信息 目 录 第一部分：单位概况 一、主要职能及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分：单位预算收支情况说明 四、收支预算总体情况说明 五、财政拨款收支情况说明 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明 第三部分：其他重要事项说明 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明 十一、政府采购情况说明 十二、绩效目标说明 十三、公用经费安排说明 第四部分：专业名词解释 第五部分：单位预算公开报表 第一部分：单位概况 一、主要职能及机构设置 陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修 学校，1959年升格为陕西中医学院，1961年迁至古都咸阳，是陕 西唯一一所培养高素质中医药人才的普通高等院校，是1978年中 共中央56号文件确定的全国8所重点建设的中医院校之一，1978年 招收培养硕士研究生，1981年成为全国首批硕士学位授予单位， 1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区 学生的高等院校，2015年更名为陕西中医药大学。2019年确定为 陕西省一本招生单位。2021年成为陕西省人民政府、国家中医药 管理局共建高校。 经过70年的建设和发展，陕西中医药大学已成为一所以中医药专 业为主体，中西医并重，医、理、工、文、管多学科专业相互支 撑、交叉融合的医科类院校，是陕西省人民政府与国家中医药管 理局共建高校，国家“‘十四五’教育强国推进工程”建设高 校，国家“一流专业”和陕西省“一流学科”建设高校。 学校现有南北两个校区。北校区位于咸阳市秦都区渭阳中路，南 校区位于沣河之畔的西咸新区，总面积约86万平方米。设基础医 学院、第一临床医学院（下设中医系、中西医临床医学系）、第 二临床医学院（下设临床医学系）、药学院、针灸推拿学院、护 理学院、医学技术学院、公共卫生学院、人文管理学院、外语学 院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部等 14个教学单位和儿科学院、妇幼保健学院等2个医教协同共建单 -1- 位，2所直属附属医院、13所非直属附属医院以及陕西中医药大学 制药厂和陕西医史博物馆。 二、工作任务 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是学校 申博工作的攻坚之年，是实施“十四五”规划建设承上启下的关 键之年，也是三年抗疫之后教育教学质量需全面提升之年。 学校总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书 记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神， 深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新 发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，坚持和加强党的领导， 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，更好统筹发展 与安全，更好统筹疫情防控与学校事业发展，以落实省部共建协 议和十四五发展规划为抓手，以教育教学质量提升、博士点申 报、本科教育教学审核评估为着力点，大力推进医教研等各项工 作，实干笃行，团结奋斗，奋力谱写学校高质量发展新篇章。 2023年陕西中医药大学主要从以下十个方面部署工作任务： （一）以党的二十大精神为指引，全面加强党建工作； （二）以建设高水平中医药大学为目标，努力提高学校治理能 力； （三）以立德树人为根本，切实提升人才培养质量； （四）以博士点申报为着力点，持续加强学科建设； （五）以平台建设为载体，大力提升科研工作水平； （六）以师德师风建设为切入点，加强师资人才队伍建设； -2- （七）以“三全育人”为导向，扎实做好学生管理工作； （八）以重点项目建设为支撑，大力改善办学条件； （九）以内涵建设为核心，着力提升社会服务能力； （十）以安全稳定为基石，努力构建平安和谐校园。 三、人员情况说明 截至上年底，本单位人员编制1006人，其中行政编制0人，事 业编制1006人；实有人员829人，其中行政0人，事业829人。单位 管理的离退休人员487人。 -3- 第二部分：单位预算收支情况说明 四、收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本单位2023年预算收入43,572.90万元，其中：一般公共 预算拨款7,493.80万元、事业收入15,712.00万元、上年实户资金 余额3,300.00万元、其他收入17,067.10万元，较上年增加 23,799.17万元，增长120.36%，增长的主要原因是：增加了其他 收入；本单位2023年预算支出43,572.90万元，其中：一般公共预 算拨款7,493.80万元、事业收入15,712.00万元、上年实户资金余 额3,300.00万元、其他收入17,067.10万元，较上年增加 23,799.17万元，增长120.36%，增长的主要原因是：增加了其他 支出和专项债券偿债准备金。 五、财政拨款收支情况说明 2023年，本单位当年财政拨款收入7,493.80万元，其中：一 般公共预算拨款收入7,493.80万元，较上年增加240.07万元，增 长3.31%，增长的主要原因是：事业人员调资补助及退休人员职业 年金增加；本单位2023年财政拨款支出7,493.80万元，其中：一 般公共预算拨款支出7,493.80万元，较上年增加240.07万元，增 长3.31%，增长的主要原因是：事业人员调资补助及退休人员职业 年金增加。 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明 -4- （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,493.80万元， 较上年增加240.07万元，增长3.31%，增长的主要原因是：财政包 干经费略有增加。 （二）、支出按功能科目分类的明细情况 2023年，本单位当年一般公共预算支出7,493.80万元，其 中： （1）高等教育（2050205）5,606.47万元，较上年减少 555.91万元，下降9.02%，下降的主要原因是：按照预算编制要 求，养老保险项目涉及的功能分类科目有所调整； （2）事业单位离退休（2080502）53.92万元，较上年减少 227.28万元，下降80.83%，下降的主要原因是：按照预算编制要 求，职业年金项目涉及的功能分类科目有所调整； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 715.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因 是：按照预算编制要求，养老保险项目涉及的功能分类科目有所 调整； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）315.79万 元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照 预算编制要求，职业年金项目涉及的功能分类科目有所调整； （5）事业单位医疗（2101102）280.00万元，较上年减少 10.00万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年该项目支出 略有减少； -5- （6）住房公积金（2210201）522.06万元，较上年增加1.90 万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2023年该项目支出略有增 加。 （三）、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023年，本单位当年一般公共预算支出7,493.80万元，其 中： 工资福利支出（301）6,122.37万元，较上年增加237.01万 元，增长4.03%，增长的主要原因是：事业人员调资补助和退休人 员职业年金增加； 商品和服务支出（302）1,317.52万元，较上年无增减； 对个人和家庭的补助（303）53.92万元，较上年增加3.06万 元，增长6.02%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023年，本单位当年一般公共预算支出7,493.80万元，其 中： 对事业单位经常性补助（505）7,439.89万元，较上年增加 237.01万元，增长3.29%，增长的主要原因是：事业人员调资补助 -6- 和退休人员职业年金增加； 对个人和家庭的补助（509）53.92万元，较上年增加3.06万 元，增长6.02%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。 七、政府性基金预算支出情况说明 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 -7- 第三部分：其他重要事项说明 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 32.00万元，较上年减少3.00万元，下降8.57%，下降的主要原因 是：公务接待费和公务用车运行费有所减少。其中： 因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减； 公务接待费13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%， 下降的主要原因是：受疫情影响公务接待量有所减少； 公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少1.00万元，下降 5.00%，下降的主要原因是：我单位进一步压缩三公经费； 公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。 2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万 元，较上年无增减。 2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万 元，较上年无增减。 -8- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆27辆，单价20万 元以上的设备363台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安 排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 十一、政府采购情况说明 2023年当年本单位政府采购预算共3,100.00万元，其中政府 采购货物类预算2,100.00万元、政府采购服务类预算200.00万 元、政府采购工程类预算800.00万元。 十二、绩效目标说明 2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 当年拨款7,493.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万 元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩 效目标表）。 十三、公用经费安排说明 2023年，本单位当年公用经费预算安排1,317.52万元，较上 年无增减。 -9- 第四部分：专业名词解释 一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。 二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根 据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以 收定支。 三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国 有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是 政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制， 纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经 营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。 四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资 本经营预算资金。 五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前 在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费 等。 六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。 - 10 - 七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。 九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生支出，包括人员经费和公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包 括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、 生活补助等。 十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 11 - 十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 十五、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为 公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序， 通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方 式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和 劳务的行为。 十六、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 - 12 - 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：陕西中医药大学 保密审查情况： 已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 - 13 - 报表目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 是 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 - 14 - 表格为空的理由 不涉及 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 收入 项目 一、部门预算 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 402,729,034.85 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 435,729,034.85 一、部门预算 1、一般公共服务支出 74,938,034.85 政府预算支出经济分类科目（按大类） 435,729,034.85 一、部门预算 173,058,034.85 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 138,803,684.63 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 33,715,200.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 539,150.22 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 394,975,668.00 6、科学技术支出 157,120,000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 137,120,000.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 170,671,000.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 22,732,804.85 (2)商品和服务支出 5,800,000.00 31,000,000.00 7、对企业补助 198,671,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 371,189,884.63 6、对事业单位资本性补助 (4)债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 20、住房保障支出 262,671,000.00 预算数 435,729,034.85 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 74,938,034.85 预算数 11、其他支出 539,150.22 33,000,000.00 31,000,000.00 33,000,000.00 5、对附属单位补助支出 12,220,562.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 402,729,034.85 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 435,729,034.85 结转下年 33,000,000.00 未安排支出的实户资金 本年支出合计 435,729,034.85 本年支出合计 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 435,729,034.85 上年结转 收入总计 435,729,034.85 支出总计 435,729,034.85 - 15 - 支出总计 435,729,034.85 支出总计 435,729,034.85 表2 单位综合预算收入总表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资 小计 金列入部门预 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上 用事业基金弥 上年结 上年实户资金余 入 缴收入 补收支差额 转 额 其他收入 算项目 208 208019 合计 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 陕西省教育厅 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 陕西中医药大学 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 - 16 - 表3 单位综合预算支出总表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资金 小计 列入部门预算的 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 项目 208 208019 合计 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 陕西省教育厅 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 陕西中医药大学 435,729,034.85 74,938,034.85 157,120,000.00 33,000,000.00 170,671,000.00 - 17 - 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 收入 项目 一、财政拨款 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 74,938,034.85 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 74,938,034.85 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 74,938,034.85 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、人员经费和公用经费支出 74,938,034.85 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 61,223,684.63 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 13,175,200.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 539,150.22 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 56,064,668.00 6、科学技术支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 10,852,804.85 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 2,800,000.00 16、商业服务业等支出 74,398,884.63 539,150.22 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 74,938,034.85 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 74,938,034.85 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 5,220,562.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 74,938,034.85 上年结转 本年支出合计 74,938,034.85 结转下年 收入总计 74,938,034.85 本年支出合计 74,938,034.85 结转下年 支出总计 74,938,034.85 - 18 - 本年支出合计 74,938,034.85 支出总计 74,938,034.85 结转下年 支出总计 74,938,034.85 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位名称：陕西中医药大学 功能科目编码 205 20502 2050205 208 20805 功能科目名称 单位：元 合计 人员经费支出 合计 74,938,034.85 61,762,834.85 13,175,200.00 教育支出 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 普通教育 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 高等教育 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 社会保障和就业支出 10,852,804.85 10,852,804.85 行政事业单位养老支出 10,852,804.85 10,852,804.85 2080502 事业单位离退休 539,150.22 539,150.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,155,770.00 7,155,770.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,157,884.63 3,157,884.63 卫生健康支出 2,800,000.00 2,800,000.00 行政事业单位医疗 2,800,000.00 2,800,000.00 事业单位医疗 2,800,000.00 2,800,000.00 住房保障支出 5,220,562.00 5,220,562.00 住房改革支出 5,220,562.00 5,220,562.00 住房公积金 5,220,562.00 5,220,562.00 210 21011 2101102 221 22102 2210201 公用经费支出 - 19 - 专项业务经费支出 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位名称：陕西中医药大学 部门经济科目编码 部门经济科目名称 单位：元 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 合计 301 工资福利支出 人员经费支出 74,938,034.85 61,762,834.85 61,223,684.63 61,223,684.63 30101 基本工资 50501 工资福利支出 20,118,816.00 20,118,816.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 21,255,052.00 21,255,052.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 7,155,770.00 7,155,770.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 3,157,884.63 3,157,884.63 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2,800,000.00 2,800,000.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 5,220,562.00 5,220,562.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1,515,600.00 1,515,600.00 302 商品和服务支出 13,175,200.00 公用经费支出 13,175,200.00 13,175,200.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 2,600,000.00 2,600,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 6,235,200.00 6,235,200.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 3,000,000.00 3,000,000.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 130,000.00 130,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 920,000.00 920,000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 190,000.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 - 20 - 190,000.00 539,150.22 539,150.22 539,150.22 539,150.22 专项业务经费支出 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位名称：陕西中医药大学 功能科目编码 205 20502 2050205 208 20805 单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 74,938,034.85 61,762,834.85 13,175,200.00 教育支出 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 普通教育 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 高等教育 56,064,668.00 42,889,468.00 13,175,200.00 社会保障和就业支出 10,852,804.85 10,852,804.85 行政事业单位养老支出 10,852,804.85 10,852,804.85 2080502 事业单位离退休 539,150.22 539,150.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,155,770.00 7,155,770.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,157,884.63 3,157,884.63 卫生健康支出 2,800,000.00 2,800,000.00 行政事业单位医疗 2,800,000.00 2,800,000.00 事业单位医疗 2,800,000.00 2,800,000.00 住房保障支出 5,220,562.00 5,220,562.00 住房改革支出 5,220,562.00 5,220,562.00 住房公积金 5,220,562.00 5,220,562.00 210 21011 2101102 221 22102 2210201 公用经费支出 - 21 - 备注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位名称：陕西中医药大学 部门经济科目编码 单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 74,938,034.85 61,762,834.85 61,223,684.63 61,223,684.63 30101 基本工资 50501 工资福利支出 20,118,816.00 20,118,816.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 21,255,052.00 21,255,052.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 7,155,770.00 7,155,770.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 3,157,884.63 3,157,884.63 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2,800,000.00 2,800,000.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 5,220,562.00 5,220,562.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1,515,600.00 1,515,600.00 302 商品和服务支出 13,175,200.00 公用经费支出 13,175,200.00 13,175,200.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 2,600,000.00 2,600,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 6,235,200.00 6,235,200.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 3,000,000.00 3,000,000.00 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 130,000.00 130,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 920,000.00 920,000.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 190,000.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 - 22 - 190,000.00 539,150.22 539,150.22 539,150.22 539,150.22 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 收入 项目 一、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 - 23 - 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位名称：陕西中医药大学 单位编码 单位（项目）名称 208 208019 项目简介 项目金额 合计 262,671,000.00 陕西省教育厅 262,671,000.00 陕西中医药大学 262,671,000.00 通用项目 31,000,000.00 专项购置 31,000,000.00 专用项目 目标：落实省局共建协议，提升办学空间，改善办学条件，做好基础设施提升改造项目协调、 8,000,000.00 配合及实施等工作。 实施方式：提升办学空间，通过基础设施提升改造、学生宿舍墙面粉刷等 项目改善办学条件，创造良好的校园育人环境。 地点：陕西中医药大学 资金来源：自有资金 目标：落实省局共建协议，提高教育教学质量与科研水平，顺利获批博士学位授权，提升科技 创新能力。 实施方式：落实立德树人根本任务，扎实做好本科教育教学工作，大力提升研究生 21,000,000.00 教育教学质量，持续优化学科布局与结构，全力做好博士点申报，持续做好项目培育计划，推进 产学研深度融合。 目标：落实省局共建协议，改善校园环境，提升服务保障能力，提高师生满意度。 实施方式： 2,000,000.00 持续推进校园绿化美化和校园环境综合治理，积极创建节约型校园，创造良好的校园育人环境。 231,671,000.00 专用项目 231,671,000.00 2018年度专项债券偿债准备金 33,000,000.00 用于偿还2018年度专项债券，特编制偿债准备金专项项目 对原田径场进行改造，包括塑胶跑道、围网。根据二食堂目前老旧设备状态，逐步对其进行更 10,000,000.00 新更换，保证食堂正常运营。 篮球场东侧道路南端至商业街南口段人行道（北侧）下污水管井 施工项目。修建超高树木。 人才是高校发展的重要因素，学校“十四五”规划明确提出，培育一批高层次领军人才，在千 人计划、长江学者、国家科技创新人才等国家级人才计划项目上实现新突破，为创建国内一流高 10,000,000.00 水平大学提供科研经费保障。该项目主要是为引进高层次人才以及博士研究生配备经费，支持其 科学研究，培育博士。组建高水平研究团队，推动实施一批重大科技项目，培育一批原创技术成 果。 办学条件改善专项 教育及科研能力提升 校园环境提升 - 单位：元 后勤保障提升项目 人才培育专项 - 24 - 单位编码 单位（项目）名称 研究生培养能力提升项目 医教协同专项 项目简介 当今世界正处在百年未有之大变局，国家发展面临着比以往更大的挑战，科技革新正引领着生 产方式的变迁。当下，由中美贸易摩擦而引发的在科技、教育等诸多领域的全球竞争态势，面对 疫情如何化危为机，让我们越来越深刻地认识到加快提升研究生教育质量的战略紧迫性。所以， 从国家层面说，研究生教育肩负着为民族复兴、国家进步培养高层次人才的重要使命；从学校层 面说，研究生教育是提升学科建设水平，推动学校高质量发展的重要基石。“十三五”时期研究 生教育工作得到显著提升，为开启研究生教育发展新征程奠定了坚实的基础。对标博士授权单位 建设、对标“双一流”建设以及国家和我省研究生教育大会对研究生工作提出的要求，研究生教 8,000,000.00 育还存在生源质量结构有待改善提升、分类培养还需有效贯彻落实、高水平学术成果数量较少、 国际交流与培养薄弱、高水平导师数量不足、组织管理创新能力不强等问题。面对我国社会经济 发展对人才的需求、面对科技创新和产业变革对人才培养目标定位的重塑、面对医学教育发展不 断扩充、面对东西部教育差距的拉大、面对研究生教育竞争日益激烈与新增博士授权单位从严控 制的形势，我们必须冷静思考，清醒认识，认真谋划，补短板、强弱项、固优势，以健康中国战 略需求为目标，瞄医学前沿和中医药关键领域，努力构建结构科学合理、优势特色鲜明、整体质 量提升、创新人才涌现的研究生教育体系。 医教协同单位承担深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量等 170,671,000.00 各项任务，包括加强师资队伍建设、强化教学过程管理、改革课程体系、优化考核模式，加快一 流课程建设和教材建设、提高教育教学保障、加强医学模拟中心建设等方面。 项目金额 - 25 - 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 部门预算 政府预算 科目编码 类 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 支出经济 支出经济 数量 科目编码 科目编码 款 项 类 款 类 实施采购时间 预算金额 款 合计 33 31,000,000.00 陕西省教育厅 33 31,000,000.00 陕西中医药大学 33 205 02 05 208 205 02 05 205 02 05 办学条件改善专项 B07装修工程 2 310 99 506 01 205 02 05 办学条件改善专项 B08修缮工程 2 310 99 506 01 4,000,000.00 205 02 05 教育及科研能力提升 A02019900其他信息化设备 yy1 15 310 99 506 01 15,000,000.00 205 02 05 教育及科研能力提升 A08060303应用软件 3456-9 12 310 99 506 01 6,000,000.00 205 02 05 校园环境提升 C0599其他维修和保养服务 2 310 99 506 01 2,000,000.00 208019 - 26 - 31,000,000.00 4,000,000.00 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位名称：陕西中医药大学 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 208 208019 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 维护费 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 会议费 培训费 合计 小计 维护费 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 合计 350,000.00 350,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 320,000.00 320,000.00 130,000.00 190,000.00 190,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -20,000.00 -10,000.00 -10,000.00 陕西省教育厅 350,000.00 350,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 320,000.00 320,000.00 130,000.00 190,000.00 190,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -20,000.00 -10,000.00 -10,000.00 陕西中医药大学 350,000.00 350,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 320,000.00 320,000.00 130,000.00 190,000.00 190,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -20,000.00 -10,000.00 -10,000.00 - 27 - 会议费 培训费 备 注：2023年陕西中医药大学无新增专项业务经费重点项目，故此表为空表 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… - 28 - 指标值 备注 效 益 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 - 29 - 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 陕西中医药大学 任务名称 主要内容 商品和服务支出 保障学校日常工作正常开展 工资福利支出 保障和改善在职人员工资福利 对个人和家庭的补助 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 3,371.52 1,317.52 2,054.00 13,880.37 6,122.37 7,758.00 对个人及家庭补助支出 53.92 53.92 0.00 办学条件改善专项 改善办学条件 800.00 0.00 800.00 教育及科研能力提升 提升教育及科研能力 2,100.00 0.00 2,100.00 校园环境提升 2018年度专项债券偿债准 备金 后勤保障提升项目 提升校园环境 200.00 0.00 200.00 2018年度专项债券偿债准备金 3,300.00 0.00 3,300.00 提升后勤保障能力 1,000.00 0.00 1,000.00 人才培育专项 加强人才培育 1,000.00 0.00 1,000.00 研究生培养能力提升项目 提升研究生培养能力 800.00 0.00 800.00 医教协同专项 深化医教协同改革 17,067.10 0.00 17,067.10 43,572.90 7,493.80 36,079.10 金额合计 - 30 - 总额 年度 总体 目标 目标1：推动理想信念教育常态化制度化，不断丰富新时代铸魂育人体系内涵，完善学生思政工作体系； 目标2：深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量； 目标3：完善科技创新人才培养体系，组织实施创新人才体系计划，加强对我校高水平科技人才的支持和储备； 目标4：切实抓好“本科教育质量提升计划”落实，健全教学质量保障体系，进一步强化教学过程管理； 目标5：推进校园环境改造提升建设，粉刷公寓内墙，改善校园环境，提升服务保障能力，提高师生满意度； 目标6：推进落实“十四五”事业发展规划，提升财务审计工作水平，提高系统治理能力； 目标7：优化教育综合评价，强化师德师风，深化人事制度改革，全面深化教师人才队伍建设； 目标8：全面推进节约型校园建设，深入推进绿色学校建设，深化健康学校内涵建设，持续美化优化校园环境； 目标9：加强基础设施建设，提升条件保障能力，发挥特色优势，着力提升社会服务能力； 目标10：扎实推进国家级项目帮扶计划，进一步梳理全校科技资源，组织谋划国家重点研发计划项目、重大新药创 制项目； 目标11：促进交叉融合，实现新医药、大数据、人工智能等新兴交叉学科的跨越发展； 目标12：大力提升研究生教育教学质量，持续优化学科布局与结构，持续做好项目培育计划，推进产学研深度融合 ； 目标13：组建高水平研究团队，推动实施重大科技项目，培育原创技术成果； 目标14：加强师资队伍建设、强化教学过程管理、改革课程体系、优化考核模式，加快一流课程建设和教材建设、 提高教育教学保障、加强医学模拟中心建设。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：立项大学生创新创业项目 指标2：临床医学专业执业医师考试通过率全国排 名 指标3：教育部学科评估90分以上的地方高校学科 个数 指标4：争创省级一流课程 120项 指标5：设计性实验课程占实验课程总数 ≥50% 指标6：获批国家级项目 ≥20项 指标7：省部级项目 ≥50项 指标8：建设校级课程思政示范课程 ≥16 指标9：引进博士 ≥10名 指标10：中医药对外合作示范基地 ≥1个 产出指标 - 31 - 前35% 3个 ≥3门 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 指标11：信息化系统搭建或对接 ≥3个 指标12：实验室安全和规章制度培训 ≥10期 指标1：人才培养周期 ≥4年 指标2：培养本科生合格率 ≥92% 指标3：培养硕士生合格率 ≥92% 指标4：本科实习生合格率 ≥92% 指标5：设备合格率 100% 指标6：学生就业率 ≥65% 指标7：地方高校预算拨款制度 完善 指标8：地方高校基本办学条件 逐步提高 指标1：项目执行周期 1年 指标2：执行效率 100% 指标3：学校管理成本控制率 ≥95% 指标1：师生就医和预防保健提供医疗保障覆盖率 明显提升 指标2：提高科技成果转化率 有效提升 指标3：受益学生数 ≥17000人 指标1：后勤工作者技能水平 明显提升 指标2：促进学校事业发展提高程度 显著 指标3：受益学生数 ≥17000人 指标1：项目符合环保要求 100% 指标2：生态发展质量 提升 - 32 - 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标3：符合国家和地方环境质量和标准污染物排 放标准 100% 指标1：社会服务能力 逐步提高 指标2：学校教学质量 稳步提升 指标3：学科布局与结构 持续优化 指标1：师生满意率 ≥92% 指标2：社会满意率 ≥92% 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 - 33 - 专项资金总体绩效目标表 项目名称 医教协同专项 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 17,067.10 年度资金总额： 17,067.10 0.00 其中：财政拨款 0.00 17,067.10 其他资金 17,067.10 年度目标 目标1：深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量。 目标2：加强师资队伍建设、强化教学过程管理、改革课程体系、优化考核模式，加快一流课程建设和教材建设、提 高教育教学保障、加强医学模拟中心建设。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：实践教学任务 ≥8000学时 指标2：教育教学督导次数 ≥500次 指标3：师资培训 ≥350人次 指标4：学生实践技能训练及考核 ≥1200人次 指标5：高水平学术论文篇数 ≥15篇 指标6：承担科研项目 ≥20项 指标7：学生到课参与率 ＞95% 指标8：完成继续教育培训 ＞1000人次 指标1：学生临床实训技能 明显提升 数量指标 绩 效 指 标 1年 产 出 指 标 质量指标 指标2：临床医学学科影响力 指标3：教学水平及人才培养质量 效 益 指 标 明显提升 显著提升 时效指标 指标1：资金使用率 ＞95% 成本指标 指标1：成本控制率 ＞95% 社会效益 指标 指标1：提高教学创新能力 显著 指标2：学术影响力提升 服务对象 满意度指 满意度指 指标1：职工及实习医生满意度 标 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 34 - 明显 ≥92% 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 校园环境提升 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 1年 200.00 年度资金总额： 200.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 200.00 其他资金 200.00 年度目标 目标1：推进校园环境改造提升建设，粉刷公寓内墙，改善校园环境，提升服务保障能力，提高师生满意度。 目标2：持续推进校园绿化美化和校园环境综合治理，积极创建节约型校园，创造良好的校园育人环境。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：绿化校区数 2 指标2：绿化面积 ≥2000平方米 指标1：竣工验收合格率 100% 指标2：学校公共环境提升 ≥90% 指标3：设施功能保障率 ≥98% 指标1：项目按计划开工率 100% 指标2：项目按计划完工率 100% 成本指标 指标1：成本控制率 ≥95% 社会效益 指标 指标1：学校声誉提高 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效 益 指 标 生态效益 指标1：符合国家和地方环境质量和标准污 100% 指标 染物排放标准 可持续影 响 指标1：消除安全隐患 ≥98% 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1：师生满意度 ≥95% 指标2：教职工满意度 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 35 - 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 教育及科研能力提升 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 1年 2,100.00 年度资金总额： 2,100.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 2,100.00 其他资金 2,100.00 年度目标 目标1：落实省局共建协议，提高教育教学质量与科研水平，顺利获批博士学位授权，提升科技创新能力。 目标2：大力提升研究生教育教学质量，持续优化学科布局与结构，持续做好项目培育计划，推进产学研深度融合。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 指标1：SCI收录量 50篇 指标2：国科金项目立项数 25项 指标3：省部级项目立项数 80项 指标1：科研平台系统功能开发 ≥90% 指标2：系统功能保障率 ≥98% 指标1：项目按计划开工率 100% 指标2：项目按计划完工率 100% 指标1：成本控制率 ≥95% 指标1：学校知名度提升 显著 指标2：推进科研成果转化 3项 指标1：科研平台学术影响力 ≥92% 指标1：师生满意度 ≥95% 指标2：教职工满意度 ≥98% 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 36 - 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 2018年度专项债券偿债准备金 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 1年 3,300.00 年度资金总额： 3,300.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 3,300.00 其他资金 3,300.00 年度目标 目标：偿还2018年度专项债券利息 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 实施期限 产 出 指 标 效 益 指 标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：偿还债券利息 100% 时效指标 指标1：偿还准时率 100% 社会效益 指标 指标1：学校知名度提升 显著 指标1：教育系统偿债信誉度 极好 指标1：专项债券支付方满意度 ≥99% 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 37 - 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 后勤保障提升项目 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 1年 1,000.00 年度资金总额： 1,000.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 1,000.00 其他资金 1,000.00 年度目标 目标1：对原田径场进行改造，包括塑胶跑道、围网。 目标2：根据二食堂目前老旧设备状态，逐步对其进行更新更换，保证食堂正常运营。 目标3：篮球场东侧道路南端至商业街南口段人行道（北侧）下污水管井施工项目。修建超高树木。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 指标值 指标1：维修田径场 1个 指标2：修建超高树木 ≥50个 指标3：食堂餐桌更新 ≥100个 指标1：竣工验收合格率 100% 指标2：合成材料运动场地面层国家标准 GB/T14833-2020 指标3：设施功能保障率 ≥98% 指标1：项目按计划开工率 100% 指标2：项目按计划完工率 100% 成本指标 指标1：成本控制率 ≥95% 经济效益 指标 指标1：校医院营收增长 ≥20% 社会效益 指标 指标1：校医院服务能力提升 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 指标内容 质量指标 时效指标 效 益 指 标 生态效益 指标1：符合国家和地方环境质量和标准污 指标 染物排放标准 可持续影 响 指标1：学校口碑及影响力 指标 服务对象 指标1：师生满意度 满意度指 满意度指 标 指标2：社会人员满意度 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 38 - 100% 显著提升 ≥98% ≥95% 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 人才培育专项 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 1,000.00 年度资金总额： 1,000.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 1,000.00 其他资金 1,000.00 年度目标 目标1：培育一批高层次人才，在国家级人才计划项目上实现新突破，为创建国内一流高水平大学提供科研经费保障 。 目标2：引进高层次人才以及博士研究生，支持其科学研究，培育博士。 目标3：组建高水平研究团队，推动实施一批重大科技项目，培育一批原创技术成果。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：发表高水平论文 ≥30篇 指标2：获得人才类厅局级项目 ≥50个 指标3：组织学术论坛 ≥10次 指标4：参加国内外高水平会议或培训 ≥10次 指标1：人才质量提升 ≥95% 指标2：学术水平提升 ≥95% 时效指标 指标1：资金使用率 ≥95% 成本指标 指标1：成本控制率 ≥95% 指标1：科研成果服务社会能力提升 显著 指标1：学术影响力提升 显著 指标1：教职工满意度 ≥90% 数量指标 绩 效 指 标 1年 产 出 指 标 质量指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 效 益 指 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 39 - 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 办学条件改善专项 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 1年 800.00 年度资金总额： 800.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 800.00 其他资金 800.00 年度目标 目标1：做好基础设施提升改造项目协调、配合及实施等工作。 目标2：完善教学设备，改造学生公寓，完善教室、功能室设施设备。 目标3：持续保持校园环境卫生整洁有序，公共区域卫生干净，为师生提供优美舒适的工作、学习、生活环境。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标内容 指标值 指标1：新建教学工程投入使用比率 ≥90% 指标2：覆盖校区 2 指标3：水电暖设施设备故障率 ≤2% 指标1：竣工验收合格率 100% 指标2：项目设计变更率 ＜5% 指标1：项目按计划开工率 100% 指标2：项目按计划完工率 100% 指标3：设备故障修复时间 ＜24小时 指标1：基建单位造价 ≤4000元/平方米 指标2：超概算项目比例 ＜5% 指标1：建筑（工程）综合利用率 ≥98% 指标1：消防改造合格率 100% 指标2：决策程序科学性 100% 指标3：促进学校事业发展提高程度 显著 指标1：符合国家和地方环境质量和标准污 生态效益 染物排放标准 指标 指标2：环境提升 可持续影 指标1：教学、科研便利度提升 响 指标 服务对象 指标1：师生满意度 满意度指 满意度指 标 指标2：教职工满意度 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 40 - 100% ≥95% ≥95% ≥98% ≥98% 备注 专项资金总体绩效目标表 项目名称 研究生培养能力提升项目 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 1年 800.00 年度资金总额： 800.00 0.00 其中：财政拨款 0.00 800.00 其他资金 800.00 年度目标 目标1：改善提升生源质量结构、有效贯彻落实分类培养、提高高水平学术成果数量、加强国际交流与培养、增加高 水平导师数量、增强组织管理创新能力。 目标2：以健康中国战略需求为目标，瞄医学前沿和中医药关键领域，努力构建结构科学合理、优势特色鲜明、整体 质量提升、创新人才涌现的研究生教育体系。 一级指标 二级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 指标内容 指标值 指标1：发表论文数量 ≥100篇 指标2：开展培训 ≥50人次 指标3：组织学术论坛 ≥10次 指标1：研究生质量提升 ≥95% 指标2：学科水平提升 ≥95% 时效指标 指标1：资金使用率 ≥95% 成本指标 指标1：成本控制率 ≥95% 指标1：教学创新能力及水平提升 ≥95% 指标2：学术影响力提升 ≥95% 指标1：师生满意度 ≥90% 数量指标 绩 效 指 标 实施期限 质量指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 - 41 - 备注