中国科学院紫金山天文台2023年部门预算.pdf
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中国科学院紫金山天文台 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院紫金山天文台基本情况 ............... 1 （一）单位职责 ................................. 1 （二）机构设置 ................................. 2 二、2023 年单位预算 ............................... 4 收支总表 ....................................... 5 关于收支总表的说明 ............................. 6 收入总表 ....................................... 7 关于收入总表的说明 ............................. 8 支出总表 ....................................... 9 关于部门支出总表的说明 ........................ 10 财政拨款收支总表 .............................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .................... 12 一般公共预算支出表 ............................ 13 关于一般公共预算支出表的说明 .................. 14 一般公共预算基本支出表 ........................ 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ................ 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...... 19 政府性基金收支表 .............................. 20 国有资本经营预算支出表 ........................ 20 三、其他事项说明 ................................ 21 （一）政府采购情况说明 ........................ 21 （二）国有资产占有使用情况说明 ................ 21 （三）预算绩效情况说明 ........................ 21 四、名词解释 .................................... 22 （一）收入科目 ................................ 22 （二）支出科目 ................................ 22 附表：中国科学院紫金山天文台项目预算绩效目标表 ... 25 一、中国科学院紫金山天文台基本情况 （一）单位职责 中国科学院紫金山天文台（以下简称“紫台”）前身是 成立于 1928 年的国立中央研究院天文研究所，1950 年更为 现名。紫台是我国自己建立的第一个现代天文学研究机构， 被誉为“中国现代天文学的摇篮”。 紫台坚持面向世界科技前沿，面向国家战略需求，以构 建完整的天文科学与技术创新体系为着力点，建设我国一流 的天文基础和应用研究及战略高技术研究基地、高层次人才 培养基地，广泛开展高水平国际合作。近期努力建设国际先 进或国内领先的以暗物质粒子探测为核心的空间天文探测 研究基地；以太赫兹探测技术为支撑，面向天文学重大科学 问题的南极天文和射电天文研究基地；以人造天体动力学和 探测技术为支撑，面向国家战略需求的空间目标和碎片观测 研究中心；以近地天体探测研究为基础，面向深空探测的行 星科学研究中心。 紫台面向天文学重大科学问题，在暗物质和空间天文、 南极天文和射电天文、行星科学和深空探测等学科方向形成 卓越科研团队并取得系列原创性成果；运行我国首颗天文科 学卫星——“悟空”号暗物质粒子探测卫星，我国第一颗太 阳综合观测卫星——先进天基太阳天文台；成功开辟了南极 天文观测新领域；运行 13.7 米毫米波望远镜。紫台面向国家 1 战略需求，在空间目标与碎片观测研究、“嫦娥工程”等深 空探测任务、近地天体监测、历书历表编制等方面做出了颇 具特色的重要贡献，运行中国科学院空间目标与碎片观测 网、近地天体望远镜等设备。 紫台还围绕暗物质与空间天文探测技术、高能天体物 理、太阳物理、日球等离子体、宇宙中的恒星形成与太赫兹 探测技术、人造天体轨道动力学与探测方法、行星科学与历 书天文以及深空探测等研究方向开展前沿研究，培育未来重 大突破方向。 紫台是国务院学位委员会批准的首批硕士学位和博士 学位授予权单位之一。现有天文学 1 个一级学科博士、硕士 研究生培养点和博士后流动站，电子信息工程博士、工程硕 士全日制专业学位培养点。 紫台是我国开展天文科学普及的重要单位，南京紫金山 园区是全国科普教育基地、全国重点文物保护单位、中国首 批十大科技旅游基地，青岛观象台是全国科普教育基地。 紫台是中国天文学会的挂靠单位，承办《天文学报》 （双 月刊）和英文刊《Chinese Astronomy and Astrophysics》。 （二）机构设置 紫台设 4 个研究部：暗物质和空间天文研究部、南极天 文和射电天文研究部、应用天体力学和空间目标与碎片研究 部、行星科学和深空探测研究部，对应地有 4 个依托于紫台 2 建设的中国科学院重点实验室。每个研究部由若干研究团 组、实验室和观测基地组成，其中，设 5 个所级实验室：暗 物质和空间天文实验室、毫米波和亚毫米波技术实验室、天 文望远镜技术实验室、天体化学和行星科学实验室、行星科 学与深空探测实验室；设 7 个野外业务观测台站：南京紫金 山科研科普园区、青海观测站、盱眙天文观测站、赣榆太阳 活动观测站、洪河天文观测站、姚安天文观测站和南极冰穹 A 天文观测站，并正在青海省建设冷湖观测基地。紫台与中 国科学技术大学共建科教融合“天文与空间科学学院”，并 与多所大学、科研机构或高新技术企业建立了战略合作关 系。紫台设有党政综合办公室、科研处、财务资产处和人事 教育处等 4 个管理部门，以及信息化建设中心、科普部和后 勤服务中心等 3 个公共支撑部门。 3 二、2023 年单位预算 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中 国科学院紫金山天文台将以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真落实党中央、中国科学院的决策部署， 对标“四个率先”和“两加快一努力”的目标要求，全力推 进并落实台“十四五”规划，台各部门和主攻方向在“定位” “定标”基础上重点抓好“定事”“定人”的要求，明确以 “强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，以战略科学 家和青年人才为核心，聚焦主责主业，着力争取国家重大科 技任务，加强自主部署重大科技项目，着力强化基础研究力 量，深入研究提升原始创新能力的改革举措，着力加快培养 造就高水平科技人才，着力提升支撑能力建设，强化底线意 识，统筹做好我台各项工作，奋力开创改革创新发展新局面。 中 国 科 学 院 紫 金 山 天 文 台 2023 年 初 部 门 预 算 总 额 69,939.33 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、 人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在 职人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构 运行支出。 4 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 预算数 一、科学技术支出 14,908.53 32,860.97 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款 三、住房保障支出 四、事业收入 出 856.32 1,972.77 10,030.84 五、事业单位经营收入 六、其他收入 1,355.58 本年收入合计 本年支出合计 26,294.95 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 35,690.06 34,249.27 43,644.38 入 总 计 支 69,939.33 5 出 总 计 69,939.33 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 69,939.33 万元。 6 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 69,939.33 上年结转 43,644.38 一般公共预 算拨款收入 14,908.53 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 10030.84 7 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1355.58 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 69,939.33 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 14,908.53 万元，占 21.32%；上年结转 43,644.38 万元，占 62.4%；事业收入 10,030.84 万元，占 14.34%；其他收入 1,355.58 万元，占 1.94%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 32,860.97 6,022.43 26,838.54 20602 基础研究 22,513.97 6,022.43 16,491.54 2060201 机构运行 6,022.43 6,022.43 2060203 自然科学基金 2,500.00 2,500.00 2060206 专项基础科研 2,848.81 2,848.81 2060299 其他基础研究支出 11,142.73 11,142.73 20603 应用研究 6,594.57 6,594.57 20605 科技条件与服务 1,194.04 1,194.04 2060503 科技条件专项 1,194.04 1,194.04 20608 科技交流与合作 100.50 100.50 2060801 国际交流与合作 100.50 100.50 20609 科技重大项目 2457.89 2457.89 208 社会保障和就业支出 856.32 856.32 20805 行政事业单位养老支出 856.32 856.32 570.88 570.88 285.44 285.44 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 221 住房保障支出 1,972.77 1,972.77 22102 住房改革支出 1,972.77 1,972.77 2210201 住房公积金 717.09 717.09 2210203 购房补贴 1,255.68 1,255.68 35,690.06 8,851.52 合计 9 26,838.54 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 35,690.06 万元，其中基本 支出 8851.52 万元，占 24.80%；项目支出 26838.54 万元，占 75.20%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 14,908.53 (一)一般公共预算财政拨款 14,908.53 项目 一、本年支出 (一)科学技术支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)社会保障和就业支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 二、上年结转 9,395.11 (一)一般公共预算财政拨款 9,395.11 出 预算数 24,303.64 21,474.55 856.32 1,972.77 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 24,303.64 11 24,303.64 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 14,908.53 万元；上年结转 9,395.11 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 21,474.55 万元；社 会保障和就业支出预算数为 856.32 万元；住房保障支出预算 数为 1,972.77 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 12,079.44 4,666.85 7,412.59 20602 基础研究 9,701.87 4,666.85 5,035.02 2060201 机构运行 4,666.85 4,666.85 2060206 专项基础科研 2,251.00 2,251.00 2060299 其他基础研究支出 2,784.02 2,784.02 20603 应用研究 610.00 610.00 20605 科技条件与服务 1,117.07 1,117.07 2060503 科技条件专项 1,117.07 1,117.07 20608 科技交流与合作 100.50 100.50 2060801 国际交流与合作 100.50 100.50 20609 科技重大项目 550.00 550.00 208 社会保障和就业支出 856.32 856.32 20805 行政事业单位养老支出 856.32 856.32 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 570.88 570.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 285.44 285.44 221 住房保障支出 1,972.77 1,972.77 22102 住房改革支出 1,972.77 1,972.77 2210201 住房公积金 717.09 717.09 2210203 购房补贴 1,255.68 1,255.68 14,908.53 7,495.94 合计 13 7,412.59 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位 一般公共预算支出 14,908.53 万元，其中：基本支出 7,495.94 万元，占 50.28%；项目支出 7,412.59 万元，占 49.72%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 803.26 310 31002 301 工资福利支出 6,547.38 302 30101 基本工资 1,316.87 30201 办公费 31.00 30102 津贴补贴 2,262.85 30203 咨询费 1.50 30107 绩效工资 863.25 30205 水费 10.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 570.88 30206 电费 120.04 30109 职业年金缴费 285.44 30207 邮电费 15.00 30110 职工基本医疗保险缴费 30.00 30208 取暖费 3.50 30112 其他社会保障缴费 30.00 30209 物业管理费 270.80 30113 住房公积金 717.09 30211 差旅费 30.00 30114 医疗费 100.00 30213 维修(护)费 50.00 30199 其他工资福利支出 371.00 30215 会议费 7.20 303 对个人和家庭的补助 138.80 30216 培训费 2.00 15 科目编码 科目名称 资本性支出 办公设备购置 日常公用经费 6.50 6.50 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30301 离休费 53.90 30217 公务接待费 28.33 30302 退休费 19.90 30226 劳务费 30.00 30304 抚恤金 65.00 30227 委托业务费 34.49 30228 工会经费 80.00 30229 福利费 35.00 30231 公务用车运行维护费 48.40 30239 其他交通费用 6.00 人员经费合计 6,686.18 科目编码 科目名称 公用经费合计 16 日常公用经费 809.76 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 7,495.94 万元。 其中： （一）人员经费 6686.18 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费。 （二）日常公用经费 809.76 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 76.73 因公出国（境）费 0 小计 76.73 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0 48.40 28.33 合计 76.73 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 76.73 0 48.40 28.33 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字„2016‟17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 76.73 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字„2016‟17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 48.4 万元，主要用于 科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费 48.4 万元。 公务接待费 2023 年预算 28.33 万元，主要用于国内外科技交流 与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 926.5 万元，其中： 政府采购货物预算 926.5 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 18 辆，其中， 其他用车 18 辆，均为野外台站、观测、采集及试验等科研 业务用车。单位价值 100 万元以上设备 40 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万 元以上设备 2 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 7,412.59 万元， 其中： 一般公共预算拨款 7,412.59 万元。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 22 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 23 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发„1998‟23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院紫金山天文台项目预算绩效目标表 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 项目属性 基本科研业务费 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 2391.77 其中：财政拨款 1801.00 上年结转资金 590.77 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 深化科研院所改革，提升原始创新能力。有效推进“暗宇宙全国重点实验室” 的组建，高效运行“悟空”号、“夸父一号”卫星以及其他地面观测设施；围绕 重点实验室以及“十四五”主攻方向、新兴前沿方向和未来技术，培养和引进 1-2 名高层次人才，3-4 名优秀青年人才，形成以暗物质间接探测、太阳空间探测、 近地天体和空间物体监测与预警等为代表的团组群，牵头承担不少于 4 项院或国 家重大科研项目，在暗物质属性、高能时域天文、空间太阳物理以及毫米波和亚 毫米波天文等方向取得重要成果。科研管理制度、人才评价制度进一步优化，现 代科研院所治理体系初见成效。 重点培育若干基础前沿科学及高技术研发方向，形成骨干青年科研力量，取 得具有显示度的科研成果。其中，在高精度检测弱等效原理方面，重点探讨利用 LAMOST 光谱巡天来检验基本物理的可能性，开展谱线的弱等效原理检验；在下一 代亚毫米波望远镜天线前沿关键技术研究方面，结合亚毫米波自适应光学系统实 验结果以及大口径亚毫米波天线结构模型优化结果给出下一代亚毫米波天线系统 总体概念设计方案。 一级指标 绩 效 指 标 中国科学 院紫金山 天文台 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 数量指标 自主部署项目数量 ≥10 个 15 ≥50% 5 ≥1 人 5 ≥4 人 5 ≥5 项 10 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 数量指标 青年科研人员（40 周岁以下）牵头负责 的项目资金比例 培养或引进高层次 人才 培养或引进优秀青 年人才 支持团队建设和人 才引进培养项目数 量 25 质量指标 取得高水平代表成 果、论文 ≥4 项 10 社会效益指标 部分成果具有较高 的国际显示度 达成 5 社会效益指标 牵头承担院或国家 重大科研任务个数 ≥4 项 10 显著 5 显著 5 达成 5 满意 10 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 培养关键技术人才， 建设优秀团队，提升 青年科研人才研究 能力 稳定人才队伍、营造 良好科研环境等方 面的效益 高效运行空间卫星 以及其他地面观测 设施 服务科研满意度 26 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 科研条件与技术支撑体系专项 [173]中国科 学院 实施单位 年度资金总额： 1952.53 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 中国科学院紫金山天文台 1952.53 执行率 0.00 分值（10） 0.00 目标 1：保障和支持紫金山天文台各观测基地、台站、平台及所属观测装置 的高效运行，提高中国科学院乃至全国天文学科的整体研究水平和竞争力。 目标 2：切实落实“开放共享、科教结合、协同创新”，保障重点实验室、 关键技术团队等科研创新平台稳定运行，促进我国天文学科可持续发展；保障 全国重点实验室重组工作顺利推进，积极推动全国重点实验室的组建工作。 目标 3：在空间天文、射电天文等领域从事天文新技术新方法的研究，促进 学科的交叉融合。完成符合量化考核指标的空间高能粒子探测器模块以及高灵 敏度超导 HEB 热电子混频器原理样机的研制，实现符合量化考核指标的超导 MKIDs 探测器阵列研制，并完成空间高能探测器地面测试标定平台的搭建。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 数量指标 发表相关文章、专利 及论著 ≥10 篇 20 数量指标 培养学生毕业 ≥4 人 10 时效指标 探测器、定标平台等 设备按进度执行并 按时完成验收 按计划完成 10 时效指标 研制仪器稳定运行 稳定运行 10 稳定运行 10 社会效益指标 效益指标 支持紫台各观测基 地、台站、平台及所 属观测装置和设备 的常规运行 社会效益指标 开展科普活动次数 ≥50 次 2 社会效益指标 安全事故、负面舆情 次数 =0 次 3 社会效益指标 完成地面测试标定 平台的搭建 按计划完成 3 27 满意度指标 社会效益指标 完成硅微条探测器 的研制 按计划完成 3 社会效益指标 量能器探测单元的 模块的研制 按计划完成 3 社会效益指标 太赫兹/远红外波段 超宽带超导 HEB 热电 子混频器技术 按计划完成 2 社会效益指标 远红外波段超导 MKIDs 阵列探测器技 术 按计划完成 2 社会效益指标 基于超导 HEB 热电子 混频器的高分辨率 频谱仪系统 按计划完成 2 服务对象满意 度指标 服务科研 满意 10 28 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 提升原始创新能力专项经费 [173]中国科学院 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 中国科学院 紫金山天文 台 457.04 其中：财政拨款 450.00 上年结转资金 7.04 其他资金 0.00 执行率 分值（10） 获得银盘弥散伽马能谱和空间分布，建立银河系中心 10pc 尺度的高能 爆发现象的起源模型，探索其相关宇宙线加速与观测信号；开展 LHAASO 探 测器标定和性能测试研究，获得质子+氦核宽能段能谱测量；初步获得质子 主导的宇宙线各向异性的性质。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 数量指标 科研论文 高水平代表性成 果、论文 项目总计完成度 部分成果具有较 高的国际显示度 培养关键人才、 建设优秀团队， 提升青年科研人 才研究能力 稳定人才队伍、 营造良好科研环 境等发面的效益 学术交流完成率 和满意度 ≥10 篇 15 ≥2 项 20 ≥40% 15 达成 20 显著 5 显著 5 达成 10 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 标 服务对象满意 度指标 29 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 人才支撑体系专项 [173]中国科学院 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 中国科学院紫 金山天文台 781.49 其中：财政拨款 781.49 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值（10） 年 度 完成年底工作计划和财务预算支出，按进度完成研究生培养，研究论文和 总 学术报告，对青促会会员进行年度考核，对引进人才进行科研成果总结。2 位 体 候选者参加终期评估。1 位院关键技术人才参加终期评估。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度指 标 社会效益指标 三级指标 发表核心论文数 量 引进海外人才 人才队伍成长率 研究生培养 培养青年人才情 况 举办学术交流次 数 有效支撑空间卫 星计划 30 指标值 分值权重 （90） ≥22 篇 15 ≥2 个 ≥50% ≥12 人 10 25 10 ≥5 人 5 ≥10 次 10 ≥2 个 5 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 人才支撑体系专项（基建） [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 50.00 其中：财政拨款 50.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值（10） 为国家和院级人才计划入选者发放货币化补贴，用于支持 1 位海外引进人 才的购房需求，帮助其到岗过渡期和初期在南京安居。通过执行该项目，增加 对海外人才的吸引力，提升人才队伍水平，保障暗物质理论研究成果产出。 一级指标 成本指标 绩 效 指 标 中国科学院 紫金山天文 台 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 经济成本 指标 购置平均单价 ≥2.5 万/平方米 10 经济成本 指标 是否控制在预算控 制数内 是 10 数量指标 解决科研骨干人才 安居 ≥1 人 40 学术带头人队伍年 轻化，45 岁以下学 术带头人占比提升。 完成 10 使用人入住率情况 =100% 8 提供人才安居周转 住房 =1 套 2 人才满意度 =100% 10 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 31 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 盱眙观测站围栏等基础设施改造项目 主管部门及代 码 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 161.57 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 中国科 学院紫 金山天 文台 其中：财政拨款 161.57 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 目标 1：根据项目实施计划，完成盱眙观测站部分基础设施维修改造，改造 内容涉及园区围栏、大门、净水设备、监控系统、电梯等方面，以满足太阳系天 体和人造天体观测需求。 目标 2：通过实施，解决盱眙观测站基础设施老旧损坏的问题，改善园区基 础保障条件消除安全隐患，提升我国早期天体力学实测能力和保障水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权 重 （90） 成本指标 经济成本指标 项目投资控制数 ≤161.57 万 元 20 数量指标 修缮金属网围栏面积 ≥2039.4 平 4 方米 数量指标 数量指标 安装消防泵电源控制柜数 量 更换电梯数量 改造伸缩门数量 质量指标 竣工验收合格率 =100.00% 4 质量指标 围栏与大门分项工程质量 =100% 4 质量指标 消防设施改造工程质量 =100% 4 质量指标 电梯验收 =100% 4 时效指标 项目竣工 时效指标 施工招标采购 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 32 ≥1 台 4 ≥1 台 =1 套 4 4 ≤2023 年 10 月底完成 ≤2023 年 6 月底前完成 4 4 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度指 标 服务对象满意 度指标 服务对象满意 度指标 消除安全隐患数量 ≥5 处 5 完成 5 ≥10 年 5 显著 5 科研人员满意度 ≥90% 5 后勤管理人员满意度 ≥90% 5 解决围栏破损、监控系统 故障、用水卫生、消防设 施老旧、电梯损坏等问题 改造后增加围栏使用最低 年限 改善野外台站食堂基础设 施保障条件 33 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 近地天体望远镜大靶面相机系统 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 中国科学院紫 金山天文台 434.50 其中：财政拨款 434.50 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值（10） 目标 1：保障近地天体望远镜的高效运行，促进我国近地天体监测预警防御、行星 历表的研制、行星科学的观测研究； 目标 2：保障我国近地小行星监测数据，维持我国近地小行星监测境内布局的能力； 目标 3：结合近地天体望远镜的光学和机械需求定制 10k×10k 分辨率的大靶面 CCD 相机系统，以满足大靶面天文相机来充分利用望远镜的光学视场，实现巡天效率的最 大化。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 成本指标 经济成本指标 成本控制 不高于预算 控制数 20 数量指标 购置（研制）设备数量 =1 台/套 15 质量指标 设备验收合格率 =100% 15 时效指标 进度执行情况 按照计划进 度执行 10 社会效益指标 开机使用效率 ≥90% 7 社会效益指标 向所外开放共享的设 备占比 ≥95% 7 社会效益指标 向所外开放共享设备 开放共享率 ≥25% 6 服务对象满意 度指标 科研人员满意度 ≥90% 5 服务对象满意 度指标 后勤管理人员满意度 ≥90% 5 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 34 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 多目标探测系统升级改造一期 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 521.00 其中：财政拨款 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 中国科学 院紫金山 天文台 521.00 执行率 0.00 分值（10） 0.00 本项目将把超大视场空间碎片探测系统中主体的 48 个望远镜单元的相机由原有 的 CCD 相机，升级为国产 CMOS 科学级相机，并相应地更换和改进数据采集和处理系 统软硬件。通过升级改造，系统能力将得到显著提高，并恢复良好的运行状态，使整 个系统可用年限延长 10 年。系统升级后可更好地完成服务于紫金山天文台承担的与 空间碎片监测预警相关的多项重点项目和国家任务，更有力地保障我国航天活动的安 全，也更好地响应紫金山天文台十四五主攻方向“近地天体和空间目标与碎片”的开 展。 分值权重 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 （90） 20 经济成本指标 成本控制 ≤521 万元 成本指标 15 数量指标 购置（研制）设备数量 =1 台/套 =100% 15 质量指标 设备验收合格率 产出指标 按计划执行，按 10 时效指标 进度执行情况 时完成验收 7 社会效益指标 开机使用效率 ≥90% 向所外开放共享的设 7 社会效益指标 ≥95% 备占比 效益指标 向所外开放共享设备 6 社会效益指标 ≥25% 开放共享率 服务对象满意 5 设备用户满意度 ≥90% 度指标 满意度指标 服务对象满意 5 技术人员满意度 ≥90% 度指标 35