广东省残疾人联合会2022年部门整体支出绩效自评报告.pdf

一、部门基本情况 （一）部门职能 广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式成 立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构 融为一体的全省性残疾人事业团体，为中国残疾人联合会的地方 组织。广东省残疾人联合会由广东省政府领导，业务上接受中国 残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共 同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服 务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2022 年，省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在中国残联、省委和省 政府正确领导下，以高质量发展为牵引，着力完善残疾人社会保 障制度和关爱服务体系，守正创新、团结奋斗，较好地完成了年 度各项工作，为奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新 征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献了力量。现将重点工作 情况报告如下。 1.乡村振兴工作方面。一是严守不发生规模性返贫底线，将 1,693 户残疾人家庭共 3,474 人纳入易返贫动态监测，推动落实 各项社会保障救助政策。二是大力推动东西部残疾人帮扶协作， 有序开展援疆援藏工作，各级残联投入总资金 2,700 万元，开展 2 帮扶协作项目 85 个,1.5 万名残疾人直接受益。三是指导驻信宜 市水口镇帮扶工作队以党建引领、产业带动、民生实事、行业帮 扶等为抓手、投入 100 万专项资金开展帮扶工作。省残联党组书 记、理事长张永安同志亲自带队开展“基层人大助力乡村振兴战 略”专题调研，看望慰问困难残疾人家庭。 2.残疾人社会保障方面。制定完善残疾人相关社会保障政 策，推动最低生活保障边缘家庭中的重度残疾人以及三、四级精 神和智力残疾人单独纳入最低生活保障，困难残疾人生活补贴的 对象扩大至最低生活保障边缘家庭中的残疾人。发放残疾人两项 补贴资金总额达 45.77 亿元，惠及 157.56 万人次，补贴人数和 补贴标准均居全国前列。全省易致贫返贫残疾人家庭全部落实家 庭医生签约服务，农村低收入残疾人全部参加基本医疗保险。 3.残疾人托养照护方面。印发《广东省“十四五”残疾人托 养照护服务实施方案》，建立完善以居家服务和邻里互助、走访 探视为主体（85%）、社区日间照料为骨干（10%）、寄宿制集中托 养照护为示范引领（5%）的托养照护服务体系。开展社区康园中 心星级评定工作，首批获评一至五星级 1,519 家。 4.残疾预防和康复服务方面。推动出台《广东省残疾预防行 动计划（2022-2025 年）》，召开残疾预防联席会议。协调相关部 门完善残疾儿童康复救助制度，开展残疾儿童定点康复机构规范 化建设项目创建和康复专业人才规范化培训，联合省教育厅开展 3 辅助器具进校园工程。指导深圳市大湾区辅具创新中心建设和横 琴、前海深度合作区康复服务共融共建。全省残疾人基本康复服 务率达到 99.97%、辅具适配率 98.41%。 5.特殊教育方面。配合教育部门继续做好“一人一案”教育 安置工作，残疾儿童义务教育入学率达到 99%。残疾人接受学前 和高中阶段教育机会不断提高，980 名残疾考生被高校录取。修 订“南粤扶残助学工程”实施办法，助学项目申办纳入“广东省 财政惠企利民服务平台”，为 1123 多名残疾人大学生发放助学金 1318.5 万元。成立“广东省国家通用手语和国家通用盲文（视障 教育信息化建设）研究与推广中心”，举办第二届“寻找最美手 语人”国家通用手语技能大赛和第一届国家通用盲文技能大赛。 6.残疾人公共文化服务方面。开展以“奋进新征程 建功新 时代”为主题的系列文化艺术活动，喜迎党的二十大胜利召开。 联合南方都市报共同推进省残疾人文化创意（非遗）展示展销及 品牌推广项目。积极组织、参加和举办系列文化赛事活动，成功 举办 2022 年全省残疾人声乐独唱大赛、第十届广东省残疾人美 术作品大赛和首届粤港澳大湾区公益网络微电影大赛优秀作品 展播等活动。 7.残疾人权益保障和无障碍环境建设方面。健全完善“十四 五”规划各项配套实施方案，接受省普法办“谁执法谁普法”履 职评议取得优秀成绩，目前已经获得“优秀普法项目奖”和“优 4 秀组织奖”，得到中国残联肯定和表扬。办理残疾人来信、来访、 来电 10,586 件（人、次），建立残疾人法律救助工作站 141 个， 办理残疾人法律救助案件 71 宗，有效维护残疾人的合法权益。 推动公共服务类网站、手机 APP 和各种智能终端产品进行无障碍 改造，完成残疾人家庭无障碍改造 25,650 户。残疾人事业发展 理论研究成果丰硕，与华南农业大学联合开展的《政策视觉下广 东省无障碍环境建设满意度的现状调查研究》获得良贤副省长批 示。高标准完成联合国人权高级专员巴切莱特女士一行及先遣团 接待工作。 8.残疾人体育方面。成功组织参加承接重大赛事活动。4 名 运动员参加举重、盲人足球、跆拳道等国际性比赛，获得 4 金 6 银好成绩，获得巴黎残奥会入场券、杭州亚残运会参赛资格。圆 满完成省第九届残运会 9 个特奥、群体项目比赛任务，部署开展 全国第十二届残运会暨第九届特奥会筹备工作。完善优秀运动员 教练员奖励表彰机制，联合省财政厅修订出台《省残疾人运动员 参加全国残运会奖励办法》，运动员奖金增加 50%-100%。成功举 办第六届中国残疾人冰雪运动季活动暨第六届广东省残疾人冰 雪运动季旱地冰壶推广活动、第 12 届残疾人健身周广东省主场 活动等一系列群众性体育活动，残疾人体育参与率和覆盖面不断 提升。 9.残疾人就业创业方面。多措并举促进残疾人就业创业，实 5 施《广东省“南粤助残·就业宣传年十项行动”工作方案》，建 成全国首家省级盲人就业创业孵化基地，成功举办了第七届全省 残疾人职业技能竞赛、2022 年广东“众创杯”残疾人公益赛。残 疾人毕业生就业率在全国名列前茅，在全国工作会议上作经验介 绍。联合有关单位（组织）等开展助力“自立小店”·践行文明 实践行动，捐资 2,000 万元为残疾人个体工商户纾困帮扶。联合 英国、挪威、加纳共和国驻广州总领事馆，成功举办 2022 年残 障人士职场融合国际研讨会。 （三）部门整体支出绩效目标 根据 2022 年度工作任务安排及年度重点项目，我会总体绩 效指标为：通过开展残疾人康复继续为全省 790 个社区康园中心 服务机构就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需 求的残疾人提供基本公共服务，以提高服务对象生活质量和社会 参与能力；为约 200 名 0-6 岁聋儿人工耳蜗手术提供补助，为超 过 10000 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练 等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力； 为超过 30 万名 0-6 岁残疾儿童和持症残疾人提供基本康复服务、 辅助适配服务，不断改善残疾人身体功能状况，提高他们社会生 活自理能力、自我发展能力、参与社会水平，促进他们更好回归 社会，提高收入水平，改善生活状况；实施“南粤扶残助学工程” 助学政策，完成向不少于 800 名残疾大学生发放一次性资助金， 6 帮助他们顺利完成高等教育，提高他们参与社会的竞争力，展现 残疾人自强自立风采；完成为约 1 万户欠发达地区各类困难重度 残疾人家庭开展无障碍环境改造提供补贴，改善残疾人居家环 境，提高残疾人生活质量。部门整体支出核心绩效指标如下： 1.促进残疾人康复工作，改善残疾人功能状况、增强其生活 自理和社会参与能力。 绩效指标：2022 年残疾人基本康复服务率达 85%，残疾儿童 康复救助覆盖率达 90%。 完成情况：2022 年残疾人基本康复服务率为 99.97%，残疾 儿童康复救助覆盖率为 99.25%，提高了受助残疾人生活自理和社 会参与能力。 2.为残疾人提供更稳定更高水平的基本民生保障。 绩效指标：2022 年残疾人托养和照护人数达 20000 人次，残 疾人无障碍改造户数达 10000 户。 完成情况：2022 年为 25757 名具有托养需求的精神、智力残 疾人和重度肢体残疾人提供阳光家园托养服务，困难重度残疾人 家庭无障碍改造惠及 11381 户。 3.加大残疾学生资助帮扶力度。 绩效指标：2022 年符合条件残疾人学生补助率达 85%。 完成情况：2022 年符合条件残疾人学生补助率 100%，帮助 残疾人大学生顺利完成高等教育学业，促进其更好的就业和参与 7 社会生活。 4.加强残疾人职业能力培训、提高残疾人就业力度，带动贫 困残疾人家庭增收。 绩效指标：2022 年残疾人各类职业技能培训总人数 5900 以 上。 完成情况：2022 年为 9360 名农村残疾人提供农村实用技术 培训，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生 产劳动技能，促进就业增收。 5.推动残疾人文化体育繁荣发展，丰富残疾人文化艺术生 活，使全民健身与残疾人康复体育深度融合，将残疾人文化体育 服务全面融入城乡公共文化服务体系建设大局。 绩效指标：“十四五”规划期间残疾人体育竞技赛事参与人 数达 100；残疾人文化“五个一”工程参与数 6000 人以上。 完成情况：受疫情影响，2022 年未举办国内体育竞技赛事， 共 3 名运动员参加了国际残疾人体育竞技赛事；2022 年残疾人家 庭参与“五个一”工程数 1242 户，预计 2025 年能完成累计参与 数 6000 人以上的绩效目标。 6.提高残疾人服务的信息化水平。 绩效指标：网络安全运营系统安全运行率达 99%。 完成情况：2022 年网络安全运营系统安全运行率达 100%， 有效提高残疾人服务的信息化水平。 8 （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径） 2022 年，我会决算收入 38643.57 万元，决算支出 28126.54 万元，年末结转和结余资金 11783.34 万元，支出率 72.78%。 二、绩效自评情况 （一）自评结论 2022 年我会整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 93.68 分。 （二）履职效能分析 整体效能。指标分值 50 分，自评得分 48.25 分。 （1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值：20 分，自评得分 20 分。 2022 年，全省社区康园中心运营补助数 1648 个；200 名残 疾儿童得到人工耳蜗植入项目补助，26581 名残疾儿童接受了功 能训练服务，残疾儿童康复服务有效率 99.98%；11381 户残疾人 获得了居家无障碍改造补助，家庭无障碍改造达标率 100%；完成 为 50686 名残疾人提供辅助器具适配服务、为 298844 名残疾人 提供基本康复服务；为 1284 名残疾大学生发放发放南粤扶残助 学金，助力其完成学业。 （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值：20 分，自评得分 20 分。 有序开展精准康复服务，残疾人基本康复服务率 99.97%，辅 9 具适配率 98.41%，有效提高受助残疾人生活自理能力、自我发展 能力和社会参与能力，促进他们更好回归社会，提高收入水平， 改善生活状况；需求残疾儿童得到的基本康复服务率 99.25%，显 著改善聋儿听力功能状况，减轻了受助残疾儿童家庭的经济负 担；通过实施“南粤扶残助学工程”，提升残疾人就读高等院校 入学率，帮助他们顺利完成高等教育；通过实施困难重度残疾人 居家无障碍改造项目，提高了受助残疾人无障碍出行便利程度， 有效解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍。 （3）部门预算资金支出率。指标分值：10 分，自评得分 8.25 分。 根据省财政厅公布各季度平均进度得出。 （三）管理效率分析 1.预算编制。指标分值 2 分，自评得分 2 分。 指标分值 2 分，自评得分 2 分。我会认真贯彻落实省财政相 关邀请，积极组织开展项目库入库申报工作，2022 年我会无新增 重大项目。 2.预算执行。指标分值 7 分，自评得分 6.93 分。 （1）预算编制约束性。指标分值 4 分，自评得分 3.93 分。 根据省财政厅提供数据得出。 （2）财务管理合规性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。2022 年我会本严格按照《广东省残疾人联合会财务管理办法（修订）》 10 审核各项经费的开支，确保各项资金使用合法、合规。支出范围、 程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项 资金管理办法的规定。 3.信息公开。指标分值 3 分，自评得分 3 分。 （1）预决算公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分， 根据省财政厅提供数据得出。 （2）绩效信息公开情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。 我会严格按照省财政厅的要求做好绩效目标、绩效自评工作，并 按规定时间在单位网站公开。 4.绩效管理。指标分值 15 分，自评得分 14 分。 （1）绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。 我会明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。 （2）绩效管理制度执行。指标分值 10 分，自评得分 9 分， 根据省财政厅提供数据得出。我会严格执行绩效管理制度，绩效 目标设置合理，绩效评价管理到位。 5.采购管理。指标分值 10 分，自评得分 7 分。 （1）采购意向公开合规性。指标分值 0.5 分，自评得分 0.5 分，根据省财政厅提供数据得出。我会按照要求及时、完整地在 广东省政府采购网站提前公开政府采购意向。 11 （2）采购内控制度建设。指标分值 1 分，自评得分 1 分， 根据省财政厅提供数据得出。我会出台《广东省残疾人联合会政 府采购内部控制管理办法（暂行） 》，加强采购内控制度建设。 （3）采购活动合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分，根 据省财政厅提供数据得出。我会依法开展政府采购活动，政府采 购工作未发生违法案件。 （4）采购合同签订时效性。指标分值 3 分，自评得分 1 分， 根据省财政厅提供数据得出。经核查，2022 年我会有 31 个项目 实施政府采购，其中 30 个项目按规定在成交通知书发出 30 日内 签订合同，1 个项目超过 30 日，合同及时签订率 96.77%。 （5）合同备案时效性。指标分值 1 分，自评得分 0 分，根 据省财政厅提供数据得出。经核查，2022 年我会政府采购合同 31 个，1 个项目在签订合同后，未按要求在 2 个工作日内在政府 采购网上传合同信息备案。 （6）采购政策效能。指标分值 1 分，自评得分 1 分，根据 省财政厅提供数据得出。我会按照《政府采购促进中小企业发展 管理办法》要求为中小企业预留采购份额。 6.资产管理。指标分值 10 分，自评得分 10 分。 （1）资产配置合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。单 位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。 12 （2）资产收益上缴的及时性。指标分值 1 分，自评得分 1 分。2022 年我会资产收益均已按规定及时上缴。 （3）资产盘点情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我会 每年按要求进行资产盘点并出具资产盘点报告。 （4）数据质量。指标分值 2 分，自评得分 2 分，根据省财 政厅提供数据得出。 （5）资产管理合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我 会已出台《广东省残疾人联合会资产管理规定》，严格按照《行 政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办 法》等制度要求执行有关规定，2022 年未发现资产管理存在问题。 （6）固定资产利用率。指标分值 2 分，自评得分 2 分，根 据省财政厅提供数据得出。 7.运行成本。指标分值 3 分，自评得分 2.5 分。 （1）经济成本控制情况。指标分值 2 分，自评得分 1.5 分。 根据部门经济成本分析自评表计算得分 1.5 分。经济成本控制情 况如下： 能耗支出 23.35 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。 物业管理费 67.61 元/平方米，在省直单位中排名约中间。 行政支出 0.73 万元，在省直单位中排名约中间。 业务活动支出 1.10 万元/人，在省直单位中排名约中间。 外勤支出 1.28 万元/人，在省直单位中排名约中间。 13 公用经费支出 8.41 万元/人，在省直单位中排名约中间。 （2） “三公”经费控制情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。 2022 年我会“三公” 经费实际支出数低于预算安排数。 （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施 1.我会 2022 年部门预算资金支出进度有待提升。主要原因 是由于 2022 年疫情影响，无法按时展开招投标工作，或部分单 位出于疫情防控工作考虑，在疫情较严重时暂停线下服务，导致 项目进度缓慢。 下一步将继续落实好支出进度执行措施，一是制定部门支出 计划，由专人进行督导，每月排名，制定相关奖惩措施；二是积 极督促代建局，在保证资金正确支付的前提下拨付项目资金；三 是加强监管和监督检查，确保购买服务项目圆满完成。 2.我会签订合同时效性和备案合同时效性较低。经核查，一 项目乙方法人因为疫情原因居家隔离，未能及时签订合同；一项 目签订合同后，上传合同备案时由于负责购买服务的同志在出 差，未能及时确认，导致备案不及时。 今后将健全采购合同管理工作机制，落实工作责任，严格按 规定时限签订合同；强化采购合同备案管理，按规定于合同签订 之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。 三、其他自评情况 无。 14 四、上年度绩效自评整改情况 1.2021 年度存在采购意向没有完全公开的问题。2022 年度 严格按要求，在规定时限内 100%公开采购意向，采购意向公开合 规性、采购意向公开时限指标均为满分。 2.上年度资产盘点自评得分为 0。经核实我会每年均按要求 进行资产盘点，2021 年及 2022 年资产盘点报告见佐证材料。 15