鞍山市残疾人联合会2022年度决算公开.pdf
鞍山市残疾人联合会 2022 年度部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益, 为残疾人服务。 (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬 乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献 力量。 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与 残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。 (五)协助各县(市)区委管理县(市)区级残联领导班子, 培训残疾人事业工作者。 (六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 (七)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、 组织、协调和服务工作。 (八)负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。 (九)承办市委市政府交办的其他事项。 3 二、部门决算单位构成 纳入鞍山市残疾人联合会 2022 年部门决算编制范围的二级 预算单位包括: 1.鞍山市残疾人联合会本级 2.鞍山市残疾人服务中心 4 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 (一)收入总计 1664.97 万元,包括: 1.财政拨款收入 1653.69 万元,占收入总计的 99.3%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1653.69 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元,占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 11.28 万元,占收入总计的 0.7%。主要是 辅具质保金。 与上年相比,今年收入增加 407.67 万元,增长 31.5%,主要 原因:鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。 (二)支出总计 1664.97 万元,包括: 1.基本支出 847.42 万元,占支出总计的 50.9%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出 754.21 万元,对个人和家庭的补助支出 35 万元, 商品和服务支出 58.2 万元。 5 2.项目支出 817.6 万元,占支出总计的 49.1%。主要包括主要 包括残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出、 残疾人事业彩票公益金支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出增加 407.67 万元,增长 32.4%,主要 原因:鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。 (三)年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2022 年度财政拨款支出 1664.97 万元,其中: 基本支出 847.42 万元,项目支出 817.55 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 407.67 万元,增长 32.4%,主要原因:新增事业单位鞍山市残疾 人服务中心。与年初预算相比,2022 年度财政拨款支出完成年初 预算的 100%,其中:基本支出完成年初预算的 100%,项目完成年 初预算的 100%。 (二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.69 万元,按支出 功能分类科目分,包括社会保障和就业支出 1570.91 万元,占 94.99%;住房保障支出 82.78 万元,占 5.01%。 1.社会保障和就业支出 1570.91 万元,具体包括: 6 (1)行政事业单位养老支出 140.98 万元,主要是养老保险、 丧葬 费等支出,完成年初预算的 100%。 (2)残疾人事业支出 623.64 万,主要是机关行政运行、残疾人康 复、其他残疾人事业等支出,完成年初预算的 100%。 2.住房保障支出 82.78 万元,具体包括:住房改革支出 87.78 万,完成年初预算的 100%。 (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16 万元,完成全年预算的 108%,决算数大于全年预算数的主要原因 是 2021 年资金结余在本年度支付。其中:因公出国(境)费 0 万 元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。 1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。 完成全年预算的 0%.。2022 年无参加出国(境)团组情况。2022 年 因公出国(境)费与上年相比无变化。 2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全 年预算的 0%.决算数与年初预算数持平的主要原因主要是受疫情 影响 2022 年度未发生公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年度无外事接待活动。 3. 公务用车购置及运行费 2.16 万元,占“三公”经费支出 7 的 100%。完成全年预算的 108%,决算数大于全年预算数的主要原 因是 2021 年资金结余在本年度支付。比上年增加 2.07 万元,增 长 2491%,主要是 2021 年资金结余在本年度支付。 其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 2.16 万元,主要用于公务用车运行维护等,截 至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.42 万元,其 中:人员经费 789.2 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 58.22 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 58.22 万元,比上年增加 19.16 万 元,增长 49.07%,主要原因是鞍山市残疾人联合会新增事业单位 鞍山市残疾人服务中心。 8 (二)政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占中小企业采购支出总额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 (三)国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中:副省级以上 领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上 设备(不含车辆)0 台(套)。 (四)预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,鞍山市残疾人联合会组织对 2022 年 度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 6 个(其 中:一般公共预算项目 6 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资 本经营预算项目 6 个),涉及资金 890.21 万元(其中:一般公共 预算资金 890.21 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经 营预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初 批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%,自评平均分(开展绩效 自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)74.76 分。 9 组织对 2 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 1534.88 万元, 自评平均 97.85 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。 本鞍山市残疾人联合会组织对“组织建设”“元旦春节走访 慰问残疾人”等 6 个项目开展了部门评价,涉及资金 890.21 万元 (其中:一般公共预算资金 890.21 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,鞍山 市残疾人联合会基本完成年初预算目标.。 2.项目绩效自评结果。 鞍山市残疾人联合会在 2022 年度市直部门决算中反映残疾人 体育、残疾人康复等 6 个项目绩效自评结果。 (1)“其他残疾人事业”项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64.13 万元,执 行数为 50.93 万元,完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况:相 关项目按计划执行。发现的主要问题及原因:市县区财政未能足 额拨付预算资金。下一步改进措施:进一步沟通财政部门,加快 资金下达进度 (2)“残疾人体育”项目自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 113.58 分。项目全年预算数为 6.6275 万元, 执行数为 15.6275 万元,完成预算的 236%。项目绩效目标完成情 况:部分项目由于疫情原因推迟,其余项目按进度完成。 (3)“残疾人康复”项目自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.7 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:残疾人康复项 目已完结。 10 (4)“其他残疾人事业”项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 92.97 万元,执 行数为 41.85 万元,完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况:残 疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年底 完成。 (5)“残疾人就业和扶贫”项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 39.54 万元, 执行数为 20.22 万元,完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况: 残疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年 底完成。 (6)“残疾人康复”项目自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 180.527084 万元, 执行数为 62.027084 万元,完成预算的 34%。项目绩效目标完成情 况:基本完成年初目标,有年末未支付资金。发现的主要问题及 原因:市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施:进 一步沟通财政部门,加快资金下达进度。 《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。 3.部门评价结果。继续规范预算管理,及时准确做好下一年 度预决算工作 4.财政评价结果。进一步加强单位预算管理,提高资金使用 效率,按照相关规定安排使用资金。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规 12 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13 第四部分 2022 年度部门决算表 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 第五部分 24 附件 25 26 27 28 29 30 31 32