鞍山市残疾人联合会2022年度决算公开.pdf

鞍山市残疾人联合会 2022 年度部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献 力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子， 培训残疾人事业工作者。 （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务工作。 （八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。 （九）承办市委市政府交办的其他事项。 3 二、部门决算单位构成 纳入鞍山市残疾人联合会 2022 年部门决算编制范围的二级 预算单位包括： 1.鞍山市残疾人联合会本级 2.鞍山市残疾人服务中心 4 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 1664.97 万元，包括： 1.财政拨款收入 1653.69 万元，占收入总计的 99.3%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1653.69 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 11.28 万元，占收入总计的 0.7%。主要是 辅具质保金。 与上年相比，今年收入增加 407.67 万元，增长 31.5%，主要 原因：鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。 （二）支出总计 1664.97 万元，包括： 1.基本支出 847.42 万元，占支出总计的 50.9%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 754.21 万元，对个人和家庭的补助支出 35 万元， 商品和服务支出 58.2 万元。 5 2.项目支出 817.6 万元，占支出总计的 49.1%。主要包括主要 包括残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出、 残疾人事业彩票公益金支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 407.67 万元，增长 32.4%，主要 原因：鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。 （三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 1664.97 万元，其中： 基本支出 847.42 万元，项目支出 817.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 407.67 万元，增长 32.4%，主要原因：新增事业单位鞍山市残疾 人服务中心。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初 预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年 初预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.69 万元，按支出 功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1570.91 万元，占 94.99%；住房保障支出 82.78 万元，占 5.01%。 1.社会保障和就业支出 1570.91 万元，具体包括： 6 （1）行政事业单位养老支出 140.98 万元，主要是养老保险、 丧葬 费等支出，完成年初预算的 100%。 （2）残疾人事业支出 623.64 万，主要是机关行政运行、残疾人康 复、其他残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%。 2.住房保障支出 82.78 万元，具体包括：住房改革支出 87.78 万，完成年初预算的 100%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16 万元，完成全年预算的 108%，决算数大于全年预算数的主要原因 是 2021 年资金结余在本年度支付。其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。 1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成全年预算的 0%.。2022 年无参加出国（境）团组情况。2022 年 因公出国（境）费与上年相比无变化。 2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全 年预算的 0%.决算数与年初预算数持平的主要原因主要是受疫情 影响 2022 年度未发生公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年度无外事接待活动。 3. 公务用车购置及运行费 2.16 万元，占“三公”经费支出 7 的 100%。完成全年预算的 108%，决算数大于全年预算数的主要原 因是 2021 年资金结余在本年度支付。比上年增加 2.07 万元，增 长 2491%，主要是 2021 年资金结余在本年度支付。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 2.16 万元，主要用于公务用车运行维护等，截 至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.42 万元，其 中：人员经费 789.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 58.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 58.22 万元，比上年增加 19.16 万 元，增长 49.07%，主要原因是鞍山市残疾人联合会新增事业单位 鞍山市残疾人服务中心。 8 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，鞍山市残疾人联合会组织对 2022 年 度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其 中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资 本经营预算项目 6 个），涉及资金 890.21 万元（其中：一般公共 预算资金 890.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经 营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初 批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效 自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.76 分。 9 组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1534.88 万元， 自评平均 97.85 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 本鞍山市残疾人联合会组织对“组织建设”“元旦春节走访 慰问残疾人”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 890.21 万元 （其中：一般公共预算资金 890.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，鞍山 市残疾人联合会基本完成年初预算目标.。 2.项目绩效自评结果。 鞍山市残疾人联合会在 2022 年度市直部门决算中反映残疾人 体育、残疾人康复等 6 个项目绩效自评结果。 （1）“其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64.13 万元，执 行数为 50.93 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：相 关项目按计划执行。发现的主要问题及原因：市县区财政未能足 额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快 资金下达进度 （2）“残疾人体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 113.58 分。项目全年预算数为 6.6275 万元， 执行数为 15.6275 万元，完成预算的 236%。项目绩效目标完成情 况：部分项目由于疫情原因推迟，其余项目按进度完成。 （3）“残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复项 目已完结。 10 （4）“其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 92.97 万元，执 行数为 41.85 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：残 疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年底 完成。 （5）“残疾人就业和扶贫”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 39.54 万元， 执行数为 20.22 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况： 残疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年 底完成。 （6）“残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 180.527084 万元， 执行数为 62.027084 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情 况：基本完成年初目标，有年末未支付资金。发现的主要问题及 原因：市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进 一步沟通财政部门，加快资金下达进度。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 3.部门评价结果。继续规范预算管理，及时准确做好下一年 度预决算工作 4.财政评价结果。进一步加强单位预算管理，提高资金使用 效率，按照相关规定安排使用资金。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 12 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13 第四部分 2022 年度部门决算表 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 第五部分 24 附件 25 26 27 28 29 30 31 32