吉林省高句丽研究中心2022年预算公开.pdf

吉林省高句丽研究中心 2022 年部门预算二〇二二年三月四日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能对高句丽等边疆历史重大问题进行研究，为省委省政府决策提供科学依据。负责全省高句丽问题研究工作。负责制定全省高句丽等边疆史地重大问题的规划及重点课题的确定。负责省内大专院校、科研院所和专家、学者研究高句丽等边疆史地重大问题的组织、协调、联络、服务工作。负责高句丽研究成果的宣传、普及工作。二、机构设置吉林省高句丽研究中心无分设机构。 —2— 第二部分预算表格收支总表单位：万元项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入收入支 2022 年预算数当年预算上年结转 171.56 129.75 41.81 一、一般公共服务 171.56 129.75 41.81 二、外交支出项目出 2022 年预算数当年预算上年结转 140.48 106.57 33.91 13.59 8.15 5.44 10.61 9.58 1.03 6.88 5.45 1.43 171.56 129.75 41.81 171.56 129.75 41.81 三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、科学技术支出二、财政专户管理资金收入五、社会保障和就业支出六、卫生健康支出七、住房保障支出三、单位资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 171.56 129.75 41.81 171.56 129.75 41.81 财政拨款结转本年支出合计结转下年支出其他收入结转结余收入总计 —3— 支出总计收入总表单位：万元当年预算部门（单位）总计吉林省高句丽研究中心 171.56 小计一般公共预算 129.75 129.75 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金上年结转结余事业收入事业单位经营收入合计 —4— 上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨款结转 41.81 41.81 政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元总计基本支出项目支出一、科学技术支出 140.48 84.50 55.98 社会科学 140.48 84.50 55.98 社会科学研究机构 84.50 84.50 社会科学研究 55.98 二、社会保障和就业支出 13.59 13.59 13.59 13.59 事业单位离退休 1.24 1.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 12.35 三、卫生健康支出 10.61 10.61 行政事业单位医疗 10.61 10.61 事业单位医疗 10.61 10.61 四、住房保障支出 6.88 6.88 住房改革支出 6.88 6.88 住房公积金 6.88 6.88 功能分类科目名称行政事业单位养老支出 55.98 —5— 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支总表单位：万元收项目一、本年收入一般公共预算拨款入支 2022 年预算数当年预算上年结转 171.56 129.75 41.81 一、一般公共服务 171.56 129.75 41.81 二、外交支出项目 2022 年预算数出一般公共预算政府性基金预算当年预算上年结转当年预算政府性基金预算拨款三、科学技术支出 140.48 106.57 33.91 国有资本经营预算拨款四、社会保障和就业支出 13.59 8.15 5.44 10.61 9.58 1.03 6.88 5.45 1.43 171.56 129.75 41.81 171.56 129.75 41.81 五、卫生健康支出六、住房保障支出本年收入合计 171.56 129.75 41.81 财政拨款结转本年支出合计结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 171.56 129.75 41.81 支出总计 —6— 上年结转一般公共预算支出表单位：万元基本支出功能分类科目名称总计一、科学技术支出社会科学项目支出合计人员经费公用经费 140.48 84.50 66.59 17.91 55.98 140.48 84.50 66.59 17.91 55.98 社会科学研究机构 84.50 84.50 66.59 17.91 社会科学研究 55.98 二、社会保障和就业支出 13.59 13.59 13.59 行政事业单位养老支出 13.59 13.59 13.59 事业单位离退休 1.24 1.24 1.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 12.35 12.35 三、卫生健康支出 10.61 10.61 10.61 行政事业单位医疗 10.61 10.61 10.61 事业单位医疗 10.61 10.61 10.61 四、住房保障支出 6.88 6.88 6.88 住房改革支出 6.88 6.88 6.88 住房公积金 6.88 6.88 6.88 合计 171.56 115.58 97.67 55.98 —7— 17.91 55.98 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计人员经费一、工资福利支出 95.71 95.71 基本工资 39.25 39.25 奖金 2.80 2.80 绩效工资 19.59 19.59 机关事业单位基本养老保险缴费 12.35 12.35 职工基本医疗保险缴费 3.83 3.83 公务员医疗补助缴费 4.23 4.23 其他社会保障缴费 3.78 3.78 住房公积金 6.88 6.88 医疗费 1.76 1.76 其他工资福利支出 1.24 1.24 公用经费 16.11 16.11 办公费 2.98 2.98 印刷费 0.54 0.54 咨询费 1.80 1.80 手续费 0.05 0.05 邮电费 0.60 0.60 差旅费 1.31 1.31 会议费 1.31 1.31 培训费 0.56 0.56 公务接待费 0.22 0.22 工会经费 1.06 1.06 福利费 4.60 4.60 其他商品和服务支出 1.08 1.08 三、对个人和家庭的补助 1.96 1.96 退休费 1.24 1.24 其他对个人和家庭的补助 0.72 0.72 二、商品和服务支出四、资本性支出办公设备购置 1.80 1.80 1.80 1.80 —8— 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目 2022 年预算数当年预算上年结转合计 0.22 0.09 0.13 0.22 0.09 0.13 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出 —9— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —10— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —11— 基本支出项目支出项目支出表项目名称本年财政拨款项目单位类型一级项目二级项目哲学社会省高句丽研究中合计一般公共预算 55.98 心基础科研经费国有资本经营预算一般公共预算吉林省高句丽专项业务支出科学研究政府性基金预算单位：万元财政专户单位财政拨款结转管资金理资金研究中心合计 —12— 50.00 5.98 政府性基金预算国有资本经营预算项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称高句丽研究中心基础科研经费项目级次一级项目年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金目标1：高句丽及相关问题研究立项，针对高句丽历史、文化等问题开展课题立项。目标2：优秀著作出版资助，进行高句丽、渤海问题研究相关优秀著作出版资助。年度绩效目标3：高句丽渤海问题研究相关学术交流及调研、资料购买、收集。目标一级指标二级指标数量指标三级指标指标值高句丽渤海研究项目资助 ≥7项论文调研报告数量 ≥2篇立项完成率 ≥90% 项目资助占比 68% 著作出版占比 16% 其他支出占比 16% 项目结项 2年内完成论文发表 1-2年内完成研究成果的普及长期历史知识的普及长期成果数据资源学术促进长期成果数据资源学术促进长期成果数据资源使用满意度 ≥80% 期刊学术资源利用满意度 ≥80% 质量指标产出指标成本指标时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —13— 第三部分情况说明一、2022 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 171.56 万元，其中：当年预算 129.75 万元；上年结转 41.81 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 23.94 万元，主要原因是基本支出减少 23.94 万元。 —14— 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 171.56 万元，其中：本年收入 129.75 万元，占 75.63%；上年结转 41.81 万元，占 24.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 129.75 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 41.81 万元，占 100%。 —15— 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 171.56 万元，其中：基本支出 115.58 万元，占 67.37%；项目支出 55.98 万元，占 32.63%。 —16— 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 171.56 万元，其中：本年收入 129.75 万元，上年结转 41.81 万元。支出包括：科学技术支出 140.48 万元，社会保障和就业支出 13.59 万元，卫生健康支出 10.61 万元，住房保障支出 6.88 万元。 —17— 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 171.56 万元，其中：基本支出 115.58 万元，占 67.37%；项目支出 55.98 万元，占 32.63%。基本支出中，人员经费 97.67 万元，占 84.50%；公用经费 17.91 万元，占 15.5%。科学技术（类）支出 140.48 万元，占 81.89%，主要用于科学技术研究。社会保障和就业（类）支出 13.59 万元，占 7.92%，主要用于养老保险缴费。卫生健康（类）支出 10.61 万元，占 6.18%，主要用于医疗保险。住房保障（类）支出 6.88 万元，占 4.01%，主要用于住房公积金支出。 —18— 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 115.58 万元，其中：人员经费 97.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 17.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —19— 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算数为 0.22 万元，其中:当年预算 0.09 万元；上年结转 0.13 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.04 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少） 0 万元。 2.公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.09 万元；上年结转 0.13 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是疫情导致会议减少。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。 —20— 八、2022 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款 —21— 九、2022 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款 —22— 十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费本部门无机关运行经费（二）政府采购情况本部门无政府采购（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/ 套。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。（四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 55.98 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 5.98 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。 —23— 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 —24— 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 —25— （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —26—