安徽省社会主义学院2021年决算公开.pdf

安徽省社会主义学院 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 安徽省社会主义学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 安徽省社会主义学院 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽省社会主义学院 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 安徽省社会主义学院概况 一、部门职责 根据中共安徽省委办公厅《关于印发<安徽省社会主义学院 职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（厅〔2003〕14 号）规定，安徽省社会主义学院主要职责是： （一）根据中央和省委对统战干部队伍建设的要求，有计划 地组织各民主党派、工商联各级领导骨干和无党派代表人士、民 族宗教界代表人士，学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义理 论，学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、 政策，提高理论政策水平和参政、议政、民主监督的能力。 （二）负责对市、县统战部门领导干部进行统战理论和统战 业务的培训，提高统战干部的政策、理论和业务水平。 （三）围绕党的统一战线中心任务和省委重要部署，开展统 战理论研究工作；举办专题研讨班，开展社情民意调研，为我省 经济建设和省委、省政府科学决策建言献策。 （四）配合有关部门做好学员在学院学习期间表现的考核和 鉴定工作，为民主党派和统战部门选拔培养干部提供参考意见。 （五）根据我省海外统战工作的需要，开展中华文化的学习、 研究、交流及联谊工作。 （六）完成省委交办的其他工作。 -4- 二、机构设置 从决算单位构成看，安徽省社会主义学院 2021 年度部门决 算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。与 2021 年部 门预算比较，无增减变化。 序号 1 单位名称 安徽省社会主义学院本级 -5- 第二部分 安徽省社会主义学院 2021 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安徽省社会主义学院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 130.68 9 九、卫生健康支出 43 43.00 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年支出合计 61 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,020.21 行次 0.72 297.71 2,318.64 92.55 结余分配 62 年末结转和结余 63 30 总 计 31 493.75 1,564.26 86.57 2,318.25 92.94 64 2,411.20 总 计 65 2,411.20 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -6- 收入决算表 公开 02 表 部门：安徽省社会主义学院 款 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 6 7 8 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 2,318.64 2,020.21 0.72 297.71 科目名称 小 计 其中： 教育收 费 4 5 项 201 一般公共服务支出 493.75 493.75 20199 其他一般公共服务支出 493.75 493.75 493.75 493.75 2019999 事业收入 本年收入 合计 功能分类科 目编码 类 金额单位：万元 其他一般公共服务支出 205 教育支出 1,564.65 1,295.27 0.72 268.66 20508 进修及培训 1,564.65 1,295.27 0.72 268.66 2050802 干部教育 1,564.65 1,295.27 0.72 268.66 208 社会保障和就业支出 130.68 130.68 20805 行政事业单位养老支出 130.68 130.68 2080501 行政单位离退休 26.78 26.78 2080502 事业单位离退休 37.99 37.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 63.90 63.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 210 卫生健康支出 43.00 43.00 21011 行政事业单位医疗 43.00 43.00 2101101 行政单位医疗 29.20 29.20 2101102 事业单位医疗 13.80 13.80 221 住房保障支出 86.56 57.51 29.05 22102 住房改革支出 86.56 57.51 29.05 2210201 住房公积金 66.95 37.90 29.05 2210202 提租补贴 19.61 19.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：安徽省社会主义学院 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 栏次 1 2 3 4 合计 2,318.25 1,097.14 1,221.11 功能分类科目 编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 5 6 项 201 一般公共服务支出 493.75 493.75 20199 其他一般公共服务支出 493.75 493.75 493.75 493.75 2019999 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 其他一般公共服务支出 205 教育支出 1,564.26 836.90 727.36 20508 进修及培训 1,564.26 836.90 727.36 2050802 干部教育 1,564.26 836.90 727.36 208 社会保障和就业支出 130.68 130.68 20805 行政事业单位养老支出 130.68 130.68 2080501 行政单位离退休 26.78 26.78 2080502 事业单位离退休 37.99 37.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.90 63.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 210 卫生健康支出 43.00 43.00 21011 行政事业单位医疗 43.00 43.00 2101101 行政单位医疗 29.20 29.20 2101102 事业单位医疗 13.80 13.80 221 住房保障支出 86.57 86.57 22102 住房改革支出 86.57 86.57 2210201 住房公积金 66.95 66.95 2210202 提租补贴 19.61 19.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -8- -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安徽省社会主义学院 功能分类科目编码 类 款 项 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,020.21 973.19 1,047.02 201 一般公共服务支出 493.75 493.75 20199 其他一般公共服务支出 493.75 493.75 493.75 493.75 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 1,295.27 742.00 553.27 20508 进修及培训 1,295.27 742.00 553.27 2050802 干部教育 1,295.27 742.00 553.27 208 社会保障和就业支出 130.68 130.68 20805 行政事业单位养老支出 130.68 130.68 2080501 行政单位离退休 26.78 26.78 2080502 事业单位离退休 37.99 37.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.90 63.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 210 卫生健康支出 43.00 43.00 21011 行政事业单位医疗 43.00 43.00 2101101 行政单位医疗 29.20 29.20 2101102 事业单位医疗 13.80 13.80 221 住房保障支出 57.51 57.51 22102 住房改革支出 57.51 57.51 2210201 住房公积金 37.90 37.90 2210202 提租补贴 19.61 19.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -10- -11- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：安徽省社会主义学院 金额单位：万元 年初结转和结余 科目名称 栏次 款 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 功能分类科目 编码 类 本年收入 合计 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 1 2 3 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出 结转 项目支出 结余 12 13 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：安徽省社会主义学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 -12- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：安徽省社会主义学院 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：安徽省社会主义学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -13- 第三部分 安徽省社会主义学院 2021 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2411.2 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 2411.2 万元（含结余分配、年 末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 486.93 万 元，增长 24.8%，主要原因是本年度新增了国产化替代-安可替代 项目经费 493.75 万元。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2318.64 万元，其中：财政拨款收入 2020.21 万元，占 87.1%；上级补助收入 0.72 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 297.71 万元，占 12.8%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2318.25 万元，其中：基本支出 1097.14 万元，占 47.3%；项目支出 1221.11 万元，占 52.7%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2020.21 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 2020.21 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 349.38 万 -14- 元，增长 20.9%，主要原因：一是本年度新增了国产化替代-安可 替代项目经费；二是根据财政供给有关政策增加收入和支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.21 万元，占本年 支出的 83.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.14 万元，增长 21%。主要原因是增加了国产化替代-安可替代 项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.21 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.75 万元，占 24.4%; 教育（类）支出 1295.27 万元，占 64.1%；社会保障和就业（类） 支出 130.68 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 57.51 万元， 占 2.8%；卫生健康（类）支出 43 万元，占 2.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1248.6 万 元，支出决算为 2020.21 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数 大于预算数的主要原因:一是增加了国产化替代-安可替代计划项 目经费；二是增加了参公事业人员 2020 年度一次性奖励经费。 其中:基本支出 973.19 万元，占 48.2%；项目支出 1047.02 万元， 占 51.8%。具体情况如下： 1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 -15- 为 1088.8 万元， 支出决算为 1295.27 万元， 完成年初预算的 119%， 决算数大于预算数的主要原因是增加了参公事业人员 2020 年度 一次性奖励经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 1164.3%，决算数大于预算数的主要原是 增加了行政退休人员一次性奖励。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 1356.8%，决算数大于预算数的主要原因 是增加了事业退休人员一次性奖励。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.9 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了机 关事业单位职业年金项目经费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完 成年初预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 -16- 医疗（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完 成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 37.9 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 100%。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 11.7 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 167.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加参公事业人员的提 租补贴。 10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 493.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中，增加了国 产化替代-安可替代计划项目资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 973.19 万元，其中：人员经费 860.93 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 112.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 -17- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省社会主义学院没有政府性基金预算收入，也没有使用 政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省社会主义学院 没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，安徽省社会主义学院机关运行经费支出 112.26 万元，比 2020 年增加 9 万元，增长 8.7%，主要原因是由于本年 度培训任务增多，导致公用经费有所增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，安徽省社会主义学院政府采购支出总额 4.68 万 元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 2 -18- 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本 部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效 自评，共 5 个项目，涉及资金 727.37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我院项目支出预算紧紧围绕自身履职责任 和工作任务特点，结合以前年度的目标完成情况设置了清晰、量 化的年度绩效目标，并对项目预算支出按费用类别进行了必要的 测算和细化。全年各项目均得到了较好的实施，均实现了预期的 绩效目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，我院根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化 管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不 断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管 理情况得到提升。2021 年度我院未组织开展部门绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。安徽省社会主义学院在 2021 年度部门决算中反映“主题班培训费”“校园运行维护费” 等 2 个项目绩效自评结果。 主题班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 411.7 万元，执行 数为 400.13 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一 -19- 是 2021 年我院共培训学员 16000 余人次， 预算完成率和预算支出 进度均达到预期目标；二是年度项目目标均良好完成。发现的主 要问题及原因：一是绩效评价指标不够完善，评价手段和方法较 为单一；二是我院存在办学条件落后，办学设施老化等情况。下 一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标，加强财政支出绩 效评价管理工作；二是改善办学条件，适应新时代的政治培训要 求。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 主题班培训费 安徽省社会主义学院 年初 预算 数 项目资金 （万元） 年度总 体目标 完成情 况 实施单位 全年 预算 数 （A） 400. 13 教务处 全年执行数（B） 分 值 执行率 （B/A) 400.13 10 97% 得分 年度资金总额： 411.7 10 其中：本年财政拨款 281.7 281. 71 281.71 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 130 118. 43 118.43 - - 预期目标 实际完成情况 目标 1：学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓 小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中 国特色社会主义理论和党的统一战线理论、方针和政 策。 目标 2：组织民主党派、统一战线干部培训，宣传学习 党的十九大精神。 目标 1：完成情况：学习、研究和宣传马列主义、毛泽 东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平 新时代中国特色社会主义理论和党的统一战线理论、方 针和政策。 目标 2：完成情况：全年共完成培训班 45 次，培训学员 约 16000 人。 -20- 一级 指标 二级指标 年度指标值 实际 完成 值 分 值 得分 指标 1：每年组织培训班次 45 45 5 5 指标 2：每年培训学员人次 13000 1300 0 5 5 指标 1：预算完成率 95% 95% 5 5 指标 2：政府采购完成率 100% 100% 5 5 指标 3：结转及结余率 <5% 0% 5 5 指标 1：预算支出进度指标 100% 100% 5 5 指标 2：政府采购支付进度指标 100% 100% 5 5 指标 3：完成政府购买服务指标 100% 100% 5 5 指标 4：项目完成时限指标 100% 100% 5 5 <12% 5 5 三级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 (50 分) 年度绩效指标完成情况 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 时效指标 成本指标 指标 1：日常运行维护开支减少指标 培训费开支 费用增长率 <12%。 经济效益 指标 指标 1：培训费总量控制指标 培训费/培训 学员的增长 比率<5% <5% 6 6 指标 1：年度目标完成情况 100% 100% 6 6 扩大影响 扩大 影响 6 6 社会效益 指标 指标 2：扩大统战工作、文化影响力 生态效益 指标 指标 1：水电费增长率 <5% <5% 6 6 可持续影 响指标 指标 1：学员考核和鉴定工作通过率 100% 100% 6 6 服务对象 满意度指 标 总分 指标 1：学员满意度 95% 90% 10 9 100 99 偏差原因 分析及改 进措施 我院将进 一步改善 办学条件。 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况， 上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分 值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按 照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即 指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -21- 校园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 191 万元，执行数 为 239.33 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：一 是全年水电费缴费次数、物业管理次数等均达到预期；二是学院 教学、培训工作顺利进行，校园环境绿化与保洁、安全保卫设备 维修等工作得到良好保障。发现的主要问题及原因：一是绩效评 价手段和方法较为单一，评价指标不够细致；二是我院存在办学 条件落后，办学设施老化等情况。下一步改进措施：一是进一步 完善绩效评价指标，加强财政支出绩效评价管理工作；二是改善 办学条件，适应新时代的政治培训要求。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 校园运行维护费 安徽省社会主义学院 年初 预算 数 年度 总体 目标 完成 情况 全年预算数 （A） 年度资金总 191 191 额： 项目资金 其中：本年 （万元） 191 191 财政拨款 上年结 0 0 转资金 其 0 0 他资金 预期目标 目标 1：保障学院 2021 年度培训水费、电费和日常校园设施 维修、绿化保洁、物业管理费等。 目标 2：校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、 电费和日常设施、设备维修等。 实施 单位 总务处 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 239.33 10 125% 184.47 - - 0 - - 54.86 - - 得分 10 实际完成情况 目标 1：完成情况：学院教学、培训工作顺利进行。 目标 2：完成情况：学院办公工作顺利进行。 -22- 一级 指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 质量指标 时效指标 指标 1：每年付水电费支付 次数 指标 2：每年校园设备维护 次数 指标 3：每年绿化次数 指标 4：每年物业管理费支 付次数 指标 1：预算完成率 指标 2：政府采购完成率 指标 3：结转及结余率 指标 1：预算支出进度指标 指标 2：政府采购支付进度 指标 指标 3：完成政府购买服务 指标 指标 4：项目完成时限指标 实际 完成 值 分值 得分 12 12 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95% 100% <5% 100% 100% 100% 3% 100% 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 100% 校园 维护 费增 长率 <5%。 100% 5 5 <12% 5 5 成本指标 指标 1：日常运行维护开支 减少指标 经济效益 指标 指标 1：校园运行维护费增 长比率 <5% <5% 5 5 指标 1：完成培训班次 45 45 5 5 指标 2：培训学员 13000 人 次 13000 1300 0 5 5 指标 1：水电费增长率 <5% <5% 5 5 指标 1：校园环境指数 >90% 95% 5 5 指标 2：无工作、培训安全 事故 1 1 5 5 指标 1：学员满意度 95% 90% 5 4 指标 2：工作人员满意度指 标达到 95%以上 95% 95% 5 5 100 99 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 三级指标 年度 指标 值 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析及改进措施 我院将进一步改善办学条件， 适应新时代的政治培训要求。 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况， 上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上 限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该 指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标 为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -23- 3.部门评价项目绩效评价结果。2021 年度我院未组织开展部 门绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 -24- 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -25-