中国农工民主党黑龙江省委员会2021年部门预算.pdf
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中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年部⻔预算 1 ⽬ 录 第⼀部分中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会概况 ⼀、 部⻔职责 ⼆、 部⻔机构设置 三、 部⻔⼈员构成 第⼆部分中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会位 2021 年部 ⻔预算报表 ⼀、收⽀总表 ⼆、收⼊总表 三、⽀出总表 四、财政拨款收⽀总表 五、⼀般公共预算⽀出表 六、⼀般公共预算基本⽀出表 七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 ⼋、政府性基⾦预算⽀出表 九、项⽬⽀出表 ⼗、项⽬⽀出绩效表 第三部分中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年部⻔预算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会概况 ⼀、部⻔职责 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔职能： 1、坚持中国共产党的领导，坚定⾛中国特⾊社会主义发 展道路，积极履⾏参政议政、⺠主监督、参加中国共产党领导 的政治协商的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平 理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国 特⾊社会主义思想，学习中国共产党和国家的路线、⽅针、政 策，学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏⾃我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中 共省委的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会 的各项服务活动等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员 及所联系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举⾏组织⽣活，发扬⺠主、开展批评与⾃我批 评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、部⻔机构设置 3 部⻔本级有内设机构 4 个，分别为办公室（社会服务 部）、组织部、宣传 部、参政议政部。 本部⻔⽆附属单位，部⻔预算中仅包含部⻔本级预算。 三、部⻔⼈员构成 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会单位编制总数为 16 个， 全部为⾏政编制。实有⼈数 23 ⼈，其中：在职⼈员 14 ⼈；退 休⼈员 9 ⼈。与上年预算相⽐，在职⼈数⽆变化，退休⼈数增 加 1 ⼈。 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年部⻔预 算公开报表 ⼀、 收⽀总表 表1 收⽀总表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 收 项 ⽬ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⼀、本年收⼊ 385.63 ⼀、本年⽀出 ⼀般公共预算拨款收⼊ 385.63 ⽬ 出 预算数 385.63 ⼀般公共服务⽀出 288.36 政府性基⾦预算拨款收⼊ 社会保障和就业⽀出 52.06 国有资本经营预算拨款收⼊ 卫⽣健康⽀出 25.36 财政专户管理资⾦收⼊ 住房保障⽀出 19.86 事业收⼊ 上级补助收⼊ 附属单位上缴收⼊ 事业单位经营收⼊ 4 其他收⼊ ⼆、上年结转结余 ⼆、年终结转结余 收⼊总计 ⽀出总计 385.63 385.63 ⼆、 收⼊总表 表2 收⼊总表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 本年收⼊ 部⻔ （单 位）代 码 部⻔（单 位） 名称 合计 计 256 256001 合 ⼩计 ⼀般公 共预算 385.63 385.63 385.63 农⼯党 385.63 385.63 385.63 中国农⼯ ⺠主党⿊ ⻰江省委 员会 385.63 385.63 385.63 国 有 资 本 经 营 预 算 政 府 性 基 ⾦ 预 算 财 政 专 户 管 理 资 ⾦ 事 业 收 ⼊ 上年结转结余 事 业 单 位 经 营 收 ⼊ 上 级 补 助 收 ⼊ 附 属 单 位 上 缴 收 ⼊ 其 他 收 ⼊ ⼩ 计 ⼀ 般 公 共 预 算 政 府 性 基 ⾦ 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 ⾦ 单 位 资 ⾦ 三、 ⽀出总表 表3 ⽀出总表 部⻔/单位：农⼯党 科⽬编码 ⾦额单位：万元 科⽬名称 合 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 计 385.63 279.89 105.74 201 ⼀般公共服务⽀出 288.36 182.62 105.74 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 288.36 182.62 105.74 5 事业单位 经营⽀出 上缴上级 ⽀出 对附属单 位补助⽀ 出 2012801 ⾏政运⾏ 182.62 2012802 ⼀般⾏政管理事务 43.22 43.22 2012804 参政议政 62.52 62.52 208 社会保障和就业⽀出 52.06 52.06 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 52.06 52.06 2080501 ⾏政单位离退休 26.45 26.45 17.49 17.49 8.12 8.12 机关事业单位基本养⽼保 险缴费⽀出 机关事业单位职业年⾦缴 费⽀出 2080505 2080506 182.62 210 卫⽣健康⽀出 25.36 25.36 21011 ⾏政事业单位医疗 25.36 25.36 2101101 ⾏政单位医疗 17.03 17.03 2101103 公务员医疗补助 8.33 8.33 221 住房保障⽀出 19.86 19.86 22102 住房改⾰⽀出 19.86 19.86 2210201 住房公积⾦ 19.86 19.86 四、 财政拨款收⽀总表 表4 财政拨款收⽀总表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 收 项 ⽬ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⼀、本年收⼊ 385.63 ⼀、本年⽀出 （⼀）⼀般公共预算拨款 385.63 ⽬ 出 预算数 385.63 ⼀般公共服务⽀出 288.36 （⼆）政府性基⾦预算拨款 社会保障和就业⽀出 52.06 （三）国有资本经营预算拨款 卫⽣健康⽀出 25.36 住房保障⽀出 19.86 ⼆、上年结转 ⼆、年终结转结余 6 （⼀）⼀般公共预算拨款 （⼆）政府性基⾦预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收⼊总计 ⽀出总计 385.63 385.63 五、 ⼀般公共预算⽀出表 表5 ⼀般公共预算⽀出表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 科⽬编码 科⽬名称 合 合计 基本⽀出 ⼩计 ⼈员经费 公⽤经费 项⽬⽀出 计 385.63 279.89 229.84 50.06 105.74 201 ⼀般公共服务⽀出 288.36 182.62 133.68 48.94 105.74 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 288.36 182.62 133.68 48.94 105.74 2012801 ⾏政运⾏ 182.62 182.62 133.68 48.94 2012802 ⼀般⾏政管理事务 43.22 43.22 2012804 参政议政 62.52 62.52 208 社会保障和就业⽀出 52.06 52.06 50.94 1.12 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 52.06 52.06 50.94 1.12 2080501 ⾏政单位离退休 26.45 26.45 25.33 1.12 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.49 17.49 17.49 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 8.12 8.12 8.12 210 卫⽣健康⽀出 25.36 25.36 25.36 21011 ⾏政事业单位医疗 25.36 25.36 25.36 2101101 ⾏政单位医疗 17.03 17.03 17.03 2101103 公务员医疗补助 8.33 8.33 8.33 221 住房保障⽀出 19.86 19.86 19.86 22102 住房改⾰⽀出 19.86 19.86 19.86 2210201 住房公积⾦ 19.86 19.86 19.86 7 六、 ⼀般公共预算基本⽀出表 表6 ⼀般公共预算基本⽀出表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 部⻔预算⽀出经济分类科⽬ 科⽬编码 ⼀般公共预算基本⽀出 科⽬名称 合 合计 计 ⼈员经费 公⽤经费 279.89 229.84 50.06 301 ⼯资福利⽀出 194.25 194.25 30101 基本⼯资 64.72 64.72 30102 津补贴 57.56 57.56 30103 奖⾦ 11.33 11.33 30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 17.49 17.49 30109 职业年⾦缴费 8.12 8.12 30110 城镇职⼯基本医疗保险缴费 10.32 10.32 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 4.85 4.85 30113 住房公积⾦ 19.86 19.86 302 商品和服务⽀出 50.06 50.06 30201 办公费 2.89 2.89 30204 ⼿续费 0.03 0.03 30205 ⽔费 0.25 0.25 30206 电费 2.20 2.20 30207 邮电费 1.57 1.57 30208 取暖费 2.04 2.04 30209 物业管理费 0.70 0.70 30211 差旅费 10.38 10.38 30213 维修(护)费 0.44 0.44 30216 培训费 1.54 1.54 30226 劳务费 0.49 0.49 8 30228 ⼯会经费 3.26 3.26 30229 福利费 5.91 5.91 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费⽤ 14.46 14.46 30299 其他商品和服务⽀出 0.40 0.40 303 对个⼈和家庭的补助 35.59 35.59 30302 退休费 25.33 25.33 30307 医疗费补助 10.19 10.19 30399 其他对个⼈和家庭的补助 0.07 0.07 七、 ⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 表7 ⼀般公共预算 “三公 ”经费⽀出表 ⼀般公共预算“ 三公” 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 “三公”经 费合计 单位名称 合 因公出 国（境） 费 计 公务⽤⻋购置及运⾏费 ⼩计 公务⽤⻋ 购置费 公务⽤ ⻋运⾏ 维护费 公务接待 费 18.90 17.90 17.90 1.00 256-农⼯党 18.90 17.90 17.90 1.00 256001-中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 18.90 17.90 17.90 1.00 ⼋、 政府性基⾦预算⽀出表 表8 政府性基⾦预算⽀出表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 科⽬编码 本年政府性基⾦预算⽀出 科⽬名称 合 合计 计 注：本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 9 基本⽀出 项⽬⽀出 九、 项⽬⽀出表 表9 项⽬⽀出表 部⻔/单位：农⼯党 ⾦额单位：万元 本年拨款 项⽬类 别 合计 ⼀般公 共 预算 105.74 105.74 会议费 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 5.25 5.25 培训费 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 15.89 15.89 22-其他 运转类 调研课题经费 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 32.52 32.52 22-其他 运转类 单位⽇常运转 及公⽤经费 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 11.77 11.77 22-其他 运转类 ⽹络运⾏维护 服务 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 1.91 1.91 22-其他 运转类 单位⽇常运转 经费 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 4.00 4.00 22-其他 运转类 公务⽤⻋运⾏ 维护 256001-中国农 ⼯⺠主党⿊⻰ 江省委员会 4.40 4.40 31-部⻔ 项⽬ 中央补助地⽅ 256001-中国农 ⺠主党派专项 ⼯⺠主党⿊⻰ 经费（省本级） 江省委员会 30.00 30.00 项⽬名称 合 22-其他 运转类 22-其他 运转类 项⽬单位 计 政府 性基 ⾦预 算 ⼗、 项⽬⽀出绩效表 表 10 项⽬⽀出绩效表 10 财政拨款结转结余 国有 资本 经营 预算 ⼀般 公共 预算 政府 性基 ⾦预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资⾦ 单位 资⾦ 部⻔/单位：农⼯党 单位名 称 项⽬ 名称 ⼯资 ⽀出 256001中国农 ⼯⺠主 党⿊⻰ 江省委 员会 采暖 和购 房补 贴（在 职） 年终 ⼀次 性奖 ⾦和 ⼯作 ⼈员 奖励 社会 保障 缴费 预算 执⾏ 率权 重 (%) 10 10 10 10 ⾦额单位：万元 项⽬ 类别 ⼈员 类 ⼈员 类 ⼈员 类 ⼈员 类 预算数 ⼀级 指标 绩效⽬标 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 118.66 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 3.62 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 11.33 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 40.78 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 11 产出 指标 ⼆级指 标 三级指 标 时效指 标 发放及 时率 ⾜额保 障率 科⽬调 整次数 结余率 =结余 数/预算 数 结余率 =结余 数/预算 数 ⾜额保 障率 科⽬调 整次数 发放及 时率 ⾜额保 障率 科⽬调 整次数 发放及 时率 结余率 =结余 数/预算 数 发放及 时率 科⽬调 整次数 ⾜额保 障率 结余率 =结余 数/预算 数 数量指 标 效益 指标 经济效 益指标 效益 指标 经济效 益指标 产出 指标 产出 指标 效益 指标 产出 指标 效益 指标 数量指 标 时效指 标 数量指 标 时效指 标 经济效 益指标 时效指 标 数量指 标 经济效 益指标 绩 效 指 标 性 质 本年 绩效 指标 值 绩 效 度 量 单 位 本年 权重 ＝ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ≤ 5 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 住房 公积 ⾦ 退休 费 采暖 和购 房补 贴（离 退休） 离退 休医 疗费 独⽣ ⼦⼥ ⽗⺟ 奖励 10 10 10 10 10 ⼈员 类 ⼈员 类 ⼈员 类 ⼈员 类 ⼈员 类 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 19.86 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 22.33 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 3.00 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 10.19 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资⾦ 严格执⾏相关 政策，保障⼯ 资及时发放、 0.07 ⾜额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 12 产出 指标 效益 指标 产出 指标 效益 指标 产出 指标 时效指 标 数量指 标 经济效 益指标 数量指 标 时效指 标 经济效 益指标 数量指 标 时效指 标 效益 指标 经济效 益指标 效益 指标 经济效 益指标 产出 指标 产出 指标 时效指 标 数量指 标 数量指 标 时效指 标 发放及 时率 科⽬调 整次数 ⾜额保 障率 结余率 =结余 数/预算 数 ⾜额保 障率 科⽬调 整次数 发放及 时率 结余率 =结余 数/预算 数 科⽬调 整次数 ⾜额保 障率 发放及 时率 结余率 =结余 数/预算 数 结余率 =结余 数/预算 数 发放及 时率 科⽬调 整次数 ⾜额保 障率 科⽬调 整次数 ⾜额保 障率 发放及 时率 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ＝ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 资⾦ 中央 补助 地⽅ ⺠主 党派 专项 经费 （省 本级） 10 部⻔ 项⽬ 效益 指标 1、按时保质保 量完成农⼯党 中央及中共⿊ ⻰江省委布置 的调研课题， 为充分履⾏参 产出 政议政职能提 指标 供保障，为相 关部⻔制定决 策提供参考依 据。 30.00 2、通过开展培 训，提⾼党员 履职能⼒、政 治素质及参政 议政能⼒，全 ⾯加强⼲部队 伍建设，促进 凝聚⼒、向⼼ ⼒，进⼀步夯 实参政党的政 治基础。 效益 指标 13 经济效 益指标 时效指 标 成本指 标 质量指 标 数量指 标 社会效 益指标 结余率 =结余 数/预算 数 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 按时完 成率 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 全部成 本 ★预算 编制到 项⽬率 调研培 训质量 调研及 培训次 数 为职能 部⻔决 策提供 参考 促进调 研课题 和党员 的良好 发展 ≤ 5 % 22.5 ≥ 30 % 3 ≥ 100 % 0 ≥ 20 % 2 ≥ 80 % 10 ≥ 10 % 1 ≤ 30 万 元 10 ≥ 100 % 4 定 性 优良 中低 差 % 10 ≥ 2 次 10 定 性 优良 中低 差 % 10 定 性 优良 中低 差 % 10 满意 度指 标 产出 指标 福利 费 10 公⽤ 经费 效益 指标 10 公⽤ 经费 10 公⽤ 经费 经济效 益指标 经济效 益指标 保障单位⽇常 运转，提⾼预 3.26 算编制质量， 严格执⾏预算 产出 指标 其他 质量指 标 保障单位⽇常 运转，提⾼预 4.07 算编制质量， 严格执⾏预算 效益 指标 ⼯会 经费 可持续 发展指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 14.46 保障单位⽇常 14 产出 指标 质量指 标 数量指 标 数量指 标 调研成 果可持 续影响 服务对 象满意 度 科⽬调 整次数 预算编 制质量 =∣ （执 ⾏数-预 算数）/ 预算数 ∣ “三公经 费控制 率”=（实 际⽀出 数/预算 安排数） ×100% 运转保 障率 运转保 障率 “三公经 费控制 率”=（实 际⽀出 数/预算 安排数） ×100% 预算编 制质量 =∣ （执 ⾏数-预 算数）/ 预算数 ∣ 科⽬调 整次数 科⽬调 整次数 定 性 优良 中低 差 % 10 ≥ 95 % 10 ≤ 10 次 22.5 ≤ 5 % 22.5 ≤ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 100 % 22.5 ≤ 5 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 ≤ 10 次 22.5 交通 补贴 运转，提⾼预 算编制质量， 严格执⾏预算 质量指 标 效益 指标 效益 指标 定额 公⽤ 经费 10 公⽤ 经费 保障单位⽇常 运转，提⾼预 28.27 算编制质量， 严格执⾏预算 10 其他 运转 类 履⾏参政党 的基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 政治协商的要 求。通过各项 产出 5.25 会议向党员、 指标 ⽀部汇报上年 度完成的主要 ⼯作和本年度 ⼯作计划安 排，贯彻落实 农⼯党中央、 15 经济效 益指标 数量指 标 产出 指标 会议 费 经济效 益指标 质量指 标 时效指 标 预算编 制质量 =∣ （执 ⾏数-预 ≤ 算数）/ 预算数 ∣ “三公经 费控制 率”=（实 际⽀出 ≤ 数/预算 安排数） ×100% 运转保 ＝ 障率 运转保 ＝ 障率 “三公经 费控制 率”=（实 际⽀出 ≤ 数/预算 安排数） ×100% 科⽬调 ≤ 整次数 预算编 制质量 =∣ （执 ⾏数-预 ≤ 算数）/ 预算数 ∣ ★⼀季 度预算 资⾦累 ≥ 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 ≥ 计⽀出 率 培训计 ≥ 划按期 完成率 5 % 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 5 % 22.5 10 % 1 30 % 2 0 % 0 省委省政府相 关会议精神级 要求、发挥智 ⼒优势为⻰江 振兴贡献⼒ 量。 数量指 标 质量指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益 指标 社会效 益指标 可持续 影响指 标 16 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 会议及 时完成 率 培训课 程数量 培训（会 议）天数 培训班 次（会议 次数） 培训（参 会）⼈次 ★预算 编制到 项⽬率 参会率 培训⼈ 员合格 率 会议成 本 ⼈均培 训成本 控制率 间接经 济效益 转化 参会⼈ 员社会 贡献率 党务⼯ 作有序 开展 ≥ 70 % 3 ＝ 100 % 0 ≥ 0 % 0 ≥ 95 % 10 ≥ 0 个 0 ≥ 0 天 0 ≥ 0 次 0 ≥ 51 ⼈ 次 10 ≥ 0 % 4 ≥ 80 % 10 ≥ 0 % 0 ≤ 5.25 万 元 10 ≥ 0 % 0 ≥ 20 % 10 ≥ 80 % 10 ≥ 75 % 10 满意 度指 标 服务对 象满意 度指标 时效指 标 培训 费 10 其他 运转 类 履⾏参政 党基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 政治协商的要 求。确保党员 履职能⼒、政 产出 15.89 治素质提⾼， 指标 全⾯加强⼲部 队伍建设，促 进凝聚⼒、向 ⼼⼒，进⼀步 夯实参政党的 政治基础。 质量指 标 数量指 标 成本指 标 17 培训（参 会）⼈员 满意度 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 培训按 时完成 率 培训计 划按期 完成率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 培训⼈ 员合格 率 ★预算 编制到 项⽬率 培训（会 议）天数 培训班 次（会议 次数） 培训（参 会）⼈次 培训课 程数量 培训成 本 ⼈均培 训成本 ≥ 95 % 10 ≥ 10 % 1 ≥ 40 % 2 ≥ 80 % 3 ＝ 100 % 10 ≥ 0 % 0 ≥ 0 % 0 ≥ 95 % 10 ≥ 0 % 4 ≥ 0 天 0 ≥ 0 次 0 ≥ 175 ⼈ 次 10 ≥ 0 个 0 ≤ 15.89 万 元 10 ≥ 0 % 0 控制率 满意 度指 标 服务对 象满意 度指标 经济效 益指标 效益 指标 可持续 影响指 标 社会效 益指标 社会效 益指标 效益 指标 可持续 影响指 标 经济效 益指标 调研 课题 经费 10 其他 运转 类 履⾏参政 党基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 政治协商的要 求。保证调研 32.52 课题⾼质量完 成，通过调研 形成⾼质量提 案、建议，提 ⾼参政议政能 产出 指标 ⼒。 18 时效指 标 培训（参 会）⼈员 满意度 间接经 济效益 转化 促进党 员持续 学习 履职能 ⼒保障 率 调研成 果社会 影响 调研成 果可持 续影响 间接经 济效益 转化 ★预算 编制到 项⽬率 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 报告按 时完成 ≥ 95 % 10 ≥ 20 % 10 定 性 优良 中低 差 ≥ 90 % 10 ≥ 10 % 10 定 性 优良 中低 差 ≥ 20 % 10 ≥ 0 % 4 ≥ 10 % 1 ＝ 100 % 0 ≥ 70 % 3 ≥ 30 % 2 ≥ 90 % 10 10 10 率 成本指 标 质量指 标 满意 度指 标 单位 ⽇常 运转 及公 ⽤经 费 10 其他 运转 类 履⾏参政 党基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 产出 11.77 政治协商的要 指标 求。保障省委 机关所有职 能、职责顺利 实施。 数量指 标 服务对 象满意 度指标 时效指 标 数量指 标 质量指 标 19 调研成 本 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 调研报 告质量 ★预算 编制到 项⽬率 调研报 告 调研满 意度 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 业务费 ⽤完成 时效 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 业务费 ⽤⼦项 ⽬ 机关正 常运⾏ 质量 ≤ 33.82 万 元 10 ≥ 0 % 0 定 性 优良 中低 差 ＝ 100 % 5 ≥ 2 篇 5 ≥ 95 % 10 ≤ 60 % 3 ≤ 25 % 2 ≤ 1 年 10 ≤ 10 % 1 ≤ 100 % 0 ＝ 3 个 10 ＝ 100 % 10 10 成本指 标 可持续 影响指 标 效益 指标 社会效 益指标 经济效 益指标 满意 度指 标 ⽹络 运⾏ 维护 服务 10 其他 运转 类 履⾏参政 党基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 产出 1.91 政治协商的要 指标 求。保障省委 机关所有职 能、职责均能 顺利实施。 服务对 象满意 度指标 时效指 标 成本指 标 20 ★预算 编制到 项⽬率 业务费 ⽤⾦额 业务可 持续性 机关社 会贡献 率 间接经 济效益 转化 机关服 务满意 度 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 维护费 ⽤按时 保证率 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★预算 编制到 项⽬率 ⽹络运 ⾏维护 成本 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ＝ 100 % 4 ≤ 11.77 万 元 10 定 性 优良 中低 差 ≥ 85 % 10 ≥ 10 % 10 ≥ 90 % 10 ≥ 20 % 1 ≥ 95 % 10 ≥ 70 % 3 ≥ 40 % 2 ≥ 0 % 4 ≤ 1.91 万 元 10 ≥ 0 % 0 10 效益 指标 质量指 标 ⽹络运 ⾏质量 定 性 优良 中低 差 数量指 标 ⽹络运 ⾏时间 ＝ 1 社会效 益指标 ⽹络使 ⽤效果 定 性 优良 中低 差 可持续 影响指 标 ⽹络使 ⽤可持 续性 间接经 济效益 转化 ⽹络使 ⽤满意 度 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 保障及 时率 ★预算 编制到 项⽬率 活动成 本 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ＝ 100 % 10 ≥ 10 % 10 ＝ 100 % 10 ≥ 10 % 1 ＝ 100 % 0 ≥ 30 % 2 ≥ 70 % 3 ＝ 100 % 10 ≥ 0 % 4 ≤ 4 万 元 10 ≥ 0 % 0 经济效 益指标 满意 度指 标 单位 ⽇常 运转 经费 10 其他 运转 类 履⾏参政党 基本职能，达 到参政议政、 ⺠主监督、政 4.00 治协商的要 求。保障副省 级⼲部正常⼯ 作活动。 服务对 象满意 度指标 时效指 标 产出 指标 成本指 标 21 10 年 10 10 数量指 标 ＝ 1 ⼈ 5 ＝ 100 % 5 保障率 ＝ 100 % 10 保障满 意度 ＝ 100 % 10 经济效 益指标 间接经 济效益 转化 ≥ 40 % 10 社会效 益指标 活动保 障 定 性 优良 中低 差 可持续 影响指 标 保障可 持续性 ＝ 100 % 10 ≥ 0 % 4 ≥ 10 % 1 ≥ 40 % 2 ＝ 100 % 10 ≥ 70 % 3 ＝ 100 % 0 ≥ 0 % 0 质量指 标 满意 度指 标 效益 指标 公务 ⽤⻋ 运⾏ 维护 10 其他 运转 类 履⾏参政 党基本职能， 达到参政议 政、⺠主监督、 产出 4.40 政治协商的要 指标 求。保障副省 级退休⼲部正 常⽤⻋。 服务对 象满意 度指标 时效指 标 成本指 标 22 保障⼈ 数 ★预算 编制到 项⽬率 ★预算 编制到 项⽬率 ★⼀季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★⼆季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ⽤⻋及 时率 ★三季 度预算 资⾦累 计⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 ★全年 预算资 ⾦⽀出 率 10 质量指 标 数量指 标 经济效 益指标 效益 指标 满意 度指 标 第三部分 可持续 影响指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 ⽤⻋成 本 ⽤⻋保 证率 ★预算 编制到 项⽬率 ⽤⻋⼈ 数 间接经 济效益 转化 ≤ 4.4 万 元 10 ＝ 100 % 10 ＝ 100 % 5 ＝ 1 ⼈ 5 ≥ 10 % 10 ⽤⻋持 续性 定 性 优良 中低 差 ⽤⻋保 障率 ＝ 100 % 10 ⽤⻋满 意度 ＝ 100 % 10 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2021 年 部⻔预算情况说明 ⼀、关于收⽀总表的说明 2021 年中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会收⼊总预算 385.63 万元，包括：⼀般公共预算拨款收⼊ 385.63 万元、政府性基⾦ 预算拨款收⼊、国有资本经营预算拨款收⼊、财政专户管理资 ⾦收⼊、事业收⼊、事业单位经营收⼊、上级补助收⼊、附属 单位上缴收⼊、其他收⼊；⽀出总预算 385.63 万元，包括：⼀ 般公共服务⽀出 288.36 万元、社会保障和就业⽀出 52.06 万元、 卫⽣健康⽀出 25.36 万元、住房保障⽀出 19.86 万元。与上年预 23 10 算相⽐，增加 10.14 万元。主要原因是，新调⼊ 1 ⼈，退休 1 ⼈，增加⼈员及公⽤⽀出。按照综合预算的原则，中国农⼯⺠ 主党⿊⻰江省委员会所有收⼊和⽀出均纳⼊部⻔预算管理。 ⼆、关于收⼊总表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会收⼊预算 385.63 元，其中：⼀般公共预算收⼊ 385.63 万元，占 100%。 三、关于⽀出总表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⽀出预算 385.63 万元，其中：基本⽀出 279.89 万元，占 72.58%；项⽬⽀出 105.74 万元，占 27.42%。 四、关于财政拨款收⽀总表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会财政拨款收⼊预 算 385.63 万元，其中，⼀般公共预算拨款 385.63 万元。财政拨 款⽀出预算 385.63 万元，其中，⼀般公共服务⽀出 288.36 万 元，社会保障和就业⽀出 52.06 万元，卫⽣健康⽀出 25.36 万 元，住房保障⽀出 19.86 万元。与上年预算相⽐，增加 10.14 万 元。主要原因是，新调⼊ 1 ⼈，退休 1 ⼈，增加⼈员及公⽤⽀ 出。 五、关于⼀般公共预算⽀出表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算⽀ 24 出 385.63 万元，其中：基本⽀出 279.89 万元，项⽬⽀出 105.74 万元。 1、2012801 ⾏政运⾏（⺠主党派及⼯商联事务）2021 年预 算 数 为 182.62 万 元 ， ⽐ 上 年 预 算 数 减 少 0.88 万 元 ， 降 低 0.48%，主要原因是在职⼈员变退休，相关⼈员经费减少。 2、2012802 ⼀般⾏政管理事务（⺠主党派及⼯商联事务） 2021 年预算数为 43.22 万元，⽐上年预算数减少 29.32 万元，降 低 40.42%，主要原因是 2021 年将中央补助地⽅⺠主党派专项 经费由 2012802 ⼀般⾏政管理事务调整为 2012804 参政议政。 3、2012804 参政议政（⺠主党派及⼯商联事务）2021 年预 算数为 62.52 万元，⽐上年预算数增加 25 万元，增加 66.63%， 主 要 原 因 是 2021 年 将 中 央 补 助 地 ⽅ ⺠ 主 党 派 专 项 经 费 由 2012802 ⼀般⾏政管理事务调整为 2012804 参政议政。。 4、2080501 ⾏政单位离退休 2021 年预算数为 26.45 万元， ⽐上年预算数增加 6.05 元，增加 29.66%，主要原因是增加退休 ⼈员⼀⼈。 5、2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 2021 年预 算数为 17.49 万元，⽐上年预算数增加 0.2 万元，增加 1.16%， 主要原因是在职⼈员养⽼保险基数上调。 6、2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 2021 年预算数 为 8.12 万元，⽐上年预算数增加 8.12 万元，主要原因是增加退 休⼈员职业年⾦记实。 7、2101101 ⾏政单位医疗 2021 年预算数为 17.03 万元，⽐ 上年预算数增加 1.26 万元，增加 7.99%，主要原因是在职⼈员 缴费基数上调，⾏政单位医疗经费增加。 25 8、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 8.33 万元，⽐ 上年预算数增加 0.61 万元，增加 7.90%，主要原因是在职⼈员 缴费基数上调，公务员医疗补助经费增加。 9、2210201 住房公积⾦ 2021 年预算数为 19.86 万元，⽐上 年预算数减少 0.89 万元，降低 4.29%，主要原因是在职⼈员基 数上调，住房公积⾦经费增加。 六、关于⼀般公共预算基本⽀出表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算基 本⽀出 279.89 万元，其中：⼈员经费 229.84 万元，公⽤经费 50.06 万元。 1、301 ⼯资福利⽀出 194.25 万元，⽐上年预算增加 7.01 万 元，增⻓ 3.74%，主要原因是在职⼈员增加⼀⼈，增加⼯资福 利⽀出经费。 主要包括：基本⼯资 64.72 万元、津贴补贴 57.56 万元、奖 ⾦ 11.33 万元、机关事业单位基本养⽼保险缴费 17.49 万元、职 业年⾦缴费 8.12 万元、城镇职⼯基本医疗保险缴费 10.32 万 元、公务员医疗补助缴费（在职）4.85 万元、住房公积⾦ 19.86 万元。 2、按定额管理的商品服务⽀出 50.06 万元，⽐上年预算增 加 3.15 万元，增加 6.71%，主要原因是在职⼈员增加⼀⼈，增 加⽇常办公经费⽀出。 主要包括：办公费 2.89 万元、⼿续费 0.03 万元、⽔费 0.25 万元、电费 2.20 万元、邮电费 1.57 万元、办公⽤房取暖费 2.04 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 10.38 万元、维修费 0.44 26 万元、培训费 1.54 万元、劳务费 0.49 万元、⼯会经费 3.26 万 元、福利费 5.91 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 3.50 万元、其他交 通费⽤ 14.46 万元、其他商品和服务⽀出 0.4 万元。 3、对个⼈和家庭补助⽀出 35.59 万元，⽐上年预算增加 6.43 万元，增加 22.05%，主要原因是增加退休⼈员⼀⼈。 主要包括：退休费 25.33 万元、医疗费补助 10.19 万元、其 他对个⼈和家庭的补助 0.07 万元。 七、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出表的说明 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算 “三公”经费⽀出 18.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务⽤⻋购置费 0万元，公务⽤⻋运⾏维护费 17.90万元，公务 接待费 1 万元。⽐上年预算减少 0.65 万元，主要原因是：财政 压缩经费⽀出。 1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与 上年预算持平。 2、公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，与上年预算持 平。 3、公务⽤⻋购置及运⾏费。2021 年预算安排 17.90 万 元， ⽐上年预算减少 0.95 万元。其中公务⽤⻋购置 0 万元， 与上年预算持平。公务⽤⻋运⾏维护费 17.90 万元， ⽐上年预 算减少 0.95 万元，主要原因是经费压缩，费⽤减少。 ⼋、关于政府性基⾦预算⽀出表的说明 27 2021 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦⽀出 0 万元，⽐上年预算增加 0 万元。 九、机关运⾏经费情况说明 2021年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会机关运⾏经费预 算92.05万元，⽐上年预算减少2.16万元，下降2.29%。主要原 因是：因疫情影响，调整预算⽀出结构，合理压减机关运⾏经 费。 ⼗、关于政府采购预算情况说明 2021年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会采购预算总额 40.55万元，其中：货物类预算0万元、⼯程类预算0万元、服务 类预算40.55万元。 ⼗⼀、关于国有资产占有使⽤情况说明 截⽌2020年末，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会共有房屋 0平⽅⽶，⻋辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。 ⼗⼆、关于项⽬⽀出绩效⽬标的说明 2021年农⼯⺠主党⿊⻰江省委实⾏绩效⽬标管理的项⽬8 个，涉及预算⾦额105.74万元。 第四部分 名词解释 28 （⼀）财政拨款收⼊：指财政部⻔核拨给⾏政事业单位 的财政预算资⾦。 （⼆）其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收 ⼊以外的各项收⼊，包括利息收⼊等。 （三）基本⽀出：指⾏政单位为保障机构正常运转和完 成⽇常⼯作任务发⽣的⽀出，包括⼈员⽀出和公⽤⽀出。 （四）项⽬⽀出：指⾏政单位为完成特定的⼯作任务， 在基本⽀出之外发⽣的⽀出。 （五）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的事 业单位）的基本⽀出。 （六）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公务 员 管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。 五、⾏政单位离退休：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管 理 的事业单位）开⽀的离退休经费。 （七）按定额管理的商品服务⽀出：反映单位购买商品和 服务的⽀出（不包括⽤于购置固定资产的⽀出）。 （⼋）⼯资福利⽀出：反映单位开⽀的在职职⼯和编制外 ⻓期聘⽤⼈员的各类劳动报酬，以及为上述⼈员缴纳的各项社 会保险费等。 （九）⾏政单位医疗：反映财政部⻔集中安排的⾏政单位 基 本医疗经费，按国家规定享受离休⼈员、红军⽼战⼠待遇 ⼈员 的医疗经费。 （⼗）公务员医疗补助：反映财政部⻔集中安排的公务员 医 33 疗补助经费。 （⼗⼀）住房公积⾦：反映⾏政事业单位按⼈事部和财政 29 部规 定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职⼯缴纳的住 房公积 28 ⾦。 （⼗⼆）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，⾏政事 业单 位 向职⼯（含离退休⼈员）发放的租⾦补贴。 （⼗三）购房补贴：反映按房改政策规定，⾏政事业单位 向符 合 条件职⼯（含离退休⼈员）、军队（含武警）向转役 复原离 退 休⼈员发放的⽤于购买住房的补贴。 （⼗四）对个⼈和家庭补助⽀出：反映政府对于个⼈和家 庭 的补助⽀出。 （⼗五）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公国 （境）费、公务⽤⻋购置及运⾏费和公务接待费。因公出国 （境） 费，指单位⼯作⼈员公务出国（境）的住宿费、旅 费、 伙⻝补 助费、杂费、培训费等⽀出；公务⽤⻋购置及运 ⾏费， 指单位 公务⽤⻋购置费及租⽤费、燃油费、维修费、 过路过桥 费、保 险费、安全奖励费⽤等⽀出。公务⽤⻋指⽤ 于履⾏公务 的机动 ⻋辆，包括领导班⼲部⽤⻋、⼀般公务⽤ ⻋和执法执勤 ⽤⻋； 公务接待费，指单位按规定开⽀的各类 公务接待（含外 宾接待） ⽀出。 （⼗六）机关运⾏经费：反映⾏政单位及仓招公务员法管 理事业单位的公⽤经费，包括运转类中的公⽤经费项⽬、特定 ⽬标类和其他运转类项⽬中的办公费、印刷费、办公⽔费、办 公电费、办公⽤房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议 费、 福利费、⼀般维修费、专⽤房屋维修费、电梯维修费、 专⽤设 备维修（护）费、专⽤材料费、办公设备购置、信息 ⽹络及软件购置更新、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他商品和服 30 务⽀出。 （⼗七）、预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将 绩效 管 理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公 开全过 程， 29 并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监 督、预算完成有 评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应⽤” 的预算管理模式， 是政府 绩效管理的重要组成部分。 （⼗⼋）绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限 内 打到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意 度指标，是绩效执⾏监督、绩效⾃评价和再评价等预算 绩效管 理⼯作的前提和基础。 31