2018年部门预算编制说明.pdf

吉安市总工会 2018 年部门预算编制说明 目 第一部分 录 吉安市总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 吉安市总工会 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 吉安市总工会 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、“三公经费”支出预算表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 1 第一部分 吉安市总工会概况 一、部门主要职责 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定， 吉安市总工会的工作职责主要有： （一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、 教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、 决定。根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全 市工会工作中遇到的有关问题。 （二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市 委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见 和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定， 关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和 经济利益，全心全意为职工服务。 （三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。配合组织部 门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审 批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届 选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工 作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部 培训规划，负责全市工会干部的培训工作。 （四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代 企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企 业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定， 促进全市经济建设和各项事业的发展。 2 （五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努 力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛， 开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新 工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生 产、劳动保护的监督检查工作。 （六）对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化 知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质， 使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。 二、部门 2018 年的主要工作任务 按照省总工会要求，坚持稳中求进、改革创新，深入贯彻市 委市政府各项方针政策，进一步解放思想、埋头苦干，抓改革、 促发展、保稳定、强作风，坚定不移地走中国特色社会主义工会 发展道路;以服务吉安建设为主题,不断深化劳动竞赛建功立业 活动; 以创建和谐劳动关系为主线,积极参与加强创新社会管理; 以服务职工群众为重点,切实增强帮扶救助实效; 以加强基层组 织建设为保证,充分激发基层工会活力。团结动员广大职工充分 发挥工人阶级主力军作用，为加快吉安全面建成小康社会进程而 努力奋斗。 三、部门基本情况 吉安市总工会共有预算单位 1 个。编制人数 16 人，其中： 行政编制 16 人；实有人数 33 人，其中：在职人数 15 人，离休 人员 1 人；退休人员 17 人。 3 第二部分 吉安市总工会 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年吉安市总工会收入预算总额 642.93 万元，较上年收 入预算安排增加 81.08 万元，增长 14.43%，其中：财政拨款收入 632.88 万元，占收入预算总额的 98.44%；上年结转（结余）10.05 万元，占收入预算总额的 1.56%。 （二）支出预算情况 2018 年吉安市总工会支出预算总额为 642.93 万元，较上年 支出预算安排增加 81.08 万元，增长 14.43%，其中： 按资金性质分类划分：基本支出资金 160.65 万元，占支出 预算总额的 24.99%；项目支出资金 482.28，占支出预算总额的 75.01%。 按支出经济分类划分：基本支出 160.65 万元，占支出预算 总额的 24.99%，包括工资福利支出 92.82 万元、商品和服务支出 59.99 万元、对个人和家庭的补助支出 7.84 万元；项目支出 482.28 万元，占支出预算总额的 75.01%，包括工资福利支出 61.57 万元、商品和服务支出 261.11 万元、对个人和家庭的补助 159.6 万元。 按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 586.03 万元， 占支出预算总额的 91.15%；社会保障和就业支出 31.92 万元，占 支出预算总额的 4.96%；医疗卫生与计划生育支出 12.22 万元， 占支出预算总额的 1.9%；住房保障支出 12.75 万元，占支出预算 4 总额的 1.99%。 （三）财政拨款支出预算情况 2018 年吉安市总工会财政拨款支出预算 642.93 万元，占支 出预算总额的 100%。其中：经费拨款（补助）支出 642.93 万元。 具体支出情况是：一般公共服务支出 586.03 万元，占财政拨款 支出的 91.15%；社会保障和就业支出 31.92 万元，占支出预算总 额的 4.96%；医疗卫生与计划生育支出 12.22 万元，占支出预算 总额的 1.9%；住房保障支出 12.75 万元，占支出预算总额的 1.99%。2018 年财政拨款支出较上年预算安排增加 81.08 万元， 增长 14.43%。 （四）政府基金情况 2018 年吉安市总工会无使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年吉安市总工会机关运行经费支出 59.99 万元，较上年 预算安排的增加 9.72 万元，增长 19.34%，具体支出情况是：办 公费 0.03 万元、水费 1.57 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.36 万元、因公出国（境）费用 4 万元、会议费 0.47 万元、公务接 待费 10 万元、其他交通费用 22.03 万元、其他商品和服务支出 20.97 万元。 （六）政府采购情况 2018 年吉安市总工会政府拟采购电脑等办公设施共计 2 万 元，较上年减少 4.4 万元。 （七）国有资产占有使用情况 5 1.2018 年吉安市总工会在市工人文化宫办公，无国有资产占 用使用情况。 2.2018 年吉安市总工会已经进行了公务用车改革，无国有资 产占用使用情况。 （八）预算绩效目标设置情况 2018 年吉安市总工会实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 150 万元。 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年吉安市总工会“三公”经费年初预算安排 14 万元， 较上年预算安排减少 17.8 万元。其中： 因公出国（境）费用 4 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元， 主要原因为严格执行中央的厉行节约规定，压缩行政成本。 公务接待费 10 万元,较上年预算安排减少 5 万元，主要原因 为进一步落实中央的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，加强 管理，严格控制公务接待规模和标准。 公务用车运行维护费 0 万元，上年预算公务用车运行费 12 万元为机关事务管理局公车服务费，2018 年预算机关事务管理局 公车服务费 8 万元安排在其他交通费用中，主要原因是：公务用 车改革后，我单位没有保留车辆。 公务用车购置费 0 万元，和上年一样，主要原因是：公务用 车改革后，我单位没有权限购置车辆。 第三部分 吉安市总工会 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 6 第四部分 名词解释 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映总工会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映总工会行政单位用于困难职工帮扶和送温暖的 专项经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开 支的离退休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险 基金的补助支出。 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险 基金的补助支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 7 反映行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8