民进山西省委2017年度部门预算公开.pdf

民进山西省委 2017 年度部门预算 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子 为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中 国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先 进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和 谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备委员 会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会山西省委 员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政 策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省 委常委会和主委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党参政 议政、民主监督职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府 中心工作，为我省两个文明建设做贡献，并具体组织实施和完成民进 省委的日常工作任务。 二、机构设置情况 1 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件，对我 单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋编办字 [2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 25 人。现机 关设有四部（处）一室（2006 年之前为三部一室），即组织部、宣 传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有在职人员 19 人，离 退休人员 11 人。部门预算单位构成即本机关。 第二部分 2017 年度部门预算报表 一、民进山西省委 2017 年预算收支总表 民进山西省委 2017 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项目 2016 年 2017 年 一、一般公共预算 394.16 434.78 预算数 项目 2017 年比 2016 2016 年 2017 年 年增减% 10.3% 二、纳入预算管理 一般公共服务 支出 外交支出 的政府性基金 三、纳入财政专户 国防支出 管理的事业收入 四、单位实有资金 公共安全支出 户结余金额 五、其他收入 教育支出 科学技术支出 2 369.97 380.22 2017 年比 2016 年 增减% 2.8% 文化体育与传 媒支出 社会保障和就 业支出 8.59 38.93 353.2% 15.60 15.63 0.2% 社会保险基金 支出 医疗卫生与计 划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息 等支出 商业服务业等 支出 金融支出 援助其他地区 支出 国土海洋气象 等支出 住房保障支出 粮油物资储备 支出 国有资本经营 预算支出 预备费 其他支出 3 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用 支出 本年收入合计 394.16 434.78 10.3% 本年支出合计 394.16 434.78 10.3% 二、民进山西省委 2017 年预算收入总表 部门公开表 2 民进山西省委 2017 年预算收入总表 单位：万元 纳入财 项目 本年收入合计 科目编码 科目名称 一般公 政府性 共预算 基金 政专户 管理的 事业收 入 201 一般公共服务支出 28 民主党派及工商联事务 01 02 208 05 380.22 380.22 380.22 380.22 行政运行(民主党派及工商联) 276.62 276.62 一般行政管理事务(民主党派及工商 联) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 4 103.60 103.60 38.93 38.93 38.93 38.93 单位实 有资金 其他收 户结余 金额 入 04 未归口管理的行政单位离退休 9.05 9.05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.88 29.88 15.63 15.63 1.74 1.74 1.74 1.74 行政事业单位医疗 13.89 13.89 行政单位医疗 13.89 13.89 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 其他计划生育事务支出 01 合计 434.78 434.78 三、民进山西省委 2017 年预算支出总表 部门公开表 3 民进山西省委 2017 年预算支出总表 单位：万 元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 28 民主党派及工商联事务 01 基本支出 项目支出 科目名称 行政运行(民主党派及工商联) 5 380.22 260.62 119.60 380.22 260.62 119.60 276.62 260.62 16.00 02 208 一般行政管理事务(民主党派及工 商联) 社会保障和就业支出 05 38.93 38.93 38.93 9.05 9.05 29.88 29.88 15.63 15.63 1.74 1.74 1.74 1.74 行政事业单位医疗 13.89 13.89 行政单位医疗 13.89 13.89 434.78 315.18 04 210 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 103.60 38.93 行政事业单位离退休 05 103.60 其他计划生育事务支出 01 合计 119.60 四、民进山西省委 2017 年财政拨款收支总表 部 门 公 开 表 4 6 民进山西省委 2017 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 政 府 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算 性 基 金 预 算 一、一般公共预算 434.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 380.22 380.22 38.93 38.93 十、医疗卫生与计划生育支出 15.63 15.63 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 7 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二国有资本经营预算支出 二十三预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 434.78 本年支出合计 8 434.78 434.78 五、民进山西省委 2017 年一般公共预算支出预算表 部门公开表 5 民进山西省委 2017 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项 目 科目编码 科目名称 一般公共服务支 201 出 28 民主党派及工 商联事务 2016 年 2017 年 2017 年预算数比 2016 年预 预算数 预算数 算数增减% 合计 基本支 项目支 出 出 合计 基本支出 项目支 出 合计 基本支 项目支 出 出 369.97 257.97 112.00 380.22 260.62 119.60 2.8% 1.0% 6.8% 369.97 257.97 112.00 380.22 260.62 119.60 2.8% 1.0% 6.8% 257.97 257.97 260.62 16.00 7.2% 1.0% 103.60 -7.5% 行政运行 01 (民主党派及工 276.62 商联) 一般行政管 02 理事务(民主党 112.00 112.00 103.60 派及工商联) 208 社会保障和就业 8.59 8.59 38.93 9 38.93 353.2% 353.2% -7.5% 支出 05 行政事业单位 离退休 8.59 8.59 38.93 38.93 8.59 8.59 9.05 9.05 29.88 29.88 15.63 15.63 353.2% 353.2% 未归口管理 04 的行政单位离退 5.4% 5.4% 0.2% 0.2% 休 机关事业单 05 位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划 210 生育支出 05 01 医疗保障 行政单位医 疗 07 99 11 01 计划生育事务 其他计划生 育事务支出 15.60 15.60 15.42 15.42 -100.0% -100.0% 15.42 15.42 -100.0% -100.0% 0.18 0.18 1.74 1.74 866.7% 866.7% 0.18 0.18 1.74 1.74 866.7% 866.7% 13.89 13.89 13.89 13.89 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 合计 394.16 282.16 112.00 434.78 10 315.18 119.60 10.3% 11.7% 6.8% 六、民进山西省委 2017 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表 部门公开表 6 民进山西省委 2017 年公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 11 备注 一、工资福利支出 193.18 基本工资 83.31 津贴补贴 59.16 奖金 6.94 社会保障缴费 13.89 机关事业单位基本养老保险缴 费 二、商品和服务支出 29.88 87.46 办公费 4.80 印刷费 6.00 水费 1.00 电费 2.00 取暖费 2.28 物业管理费 0.38 差旅费 3.47 会议费 7.00 培训费 20.00 工会经费 2.99 福利费 0.06 公务用车运行维护费 16.00 其他交通费用 20.85 其他商品和服务支出 0.63 三、对个人和家庭的补助 34.54 生活补助 2.40 奖励金 1.74 住房公积金 20.57 12 提租补贴 0.37 采暖补贴 9.46 合计 315.18 七、民进山西省委 2017 年政府性基金预算收入预算表 部门公开表 7 民进山西省委 2017 年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目编 码 政府性基金收入预算 收入科目名称 八、民进山西省委 2017 年政府性基金预算支出预算表 部门公开表 8 民进山西省委 2017 年政府性基金预算支出表 单位:万元 项 目 2016 2017 年 预 年 预 算数 算数 2017 年预算数比 2016 年预 算数增减% 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 13 九、民进山西省委 2017 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表 部门公开表 9 民进山西省委 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项目 2017 年预算数 因公出国（境）费 5.00 公务接待费 5.00 公务用车购置及运行费 15.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 15.00 合计 25.00 十、民进山西省委 2017 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表 14 部门公开表 10 民进山西省委 2017 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 单位名称 2017 年预算数 民进山西省委 87.46 民进山西省委机关 87.46 合计 87.46 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 一、2017 年度部门预算数据变动情况及原因 民进山西省委 2017 年预算说明 2017 年民进山西省委收入预算 434.78 万元，其中项目支出预算 103.6 万元， 基本支出预算 331.18 万元。比 2016 年预算多 49.02 万元，主要是增人增资及相 应计提数量增加。项目支出 2017 年预算与 2016 年项目支出预算相比因压缩项目 支出而减少 9 万元。 民进山西省委 2017 年 2 月 6 日 15 二、“三公”经费增减变动原因说明 “三公”经费说明 2017 年“三公”经费预算和 2016 年相比没有变动，均为 25 万元，其中出 国经费 5 万元，招待费 5 万元，公务用车运行维护费 15 万元，无公务用车购置 费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 民进山西省委的机关运行经费财政拨款预算 87.46 万 元，比 2016 年预算增加 16.79 万元，增长 24%,原因主要 是 2017 年交通补贴和印刷费科目统计口径和 2016 年不同， 其他费用基本持平。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2017 年我单位无政府采购预算 （二）政府购买服务指导性目录 我单位 2017 年无政府购买服务项目 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：我单位公务用车编制为 3 量，实际汽车购置数和保有量 也是 3 辆。分别是机要通信车 1 辆、应急公务用车 1 辆、领导用车 1 辆。 16 2.房屋情况：我单位办公用房 600 平米，但产权属于机 关事务管理局，我单位只有使用权。 （四）绩效管理情况 2017 年我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一 般公共预算当年拨款 0 元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 17 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 18