杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）2021年单位决算.pdf

杭州低碳科技馆（中 国杭州低碳科技馆） 2021 年度单位决算 目录 一、单位基本情况....................................................... (1) 二、2021 年度单位决算公开表.......................................(1) 三、2021 年度单位决算情况说明....................................(1) （一）收入支出决算总体情况说明.................................. (1) （二）收入决算情况说明................................................ (1) （三）支出决算情况说明................................................ (2) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... (2) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(2) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......(5) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况......... (6) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况......(6) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.................................................................................... (6) （十）政府采购支出说明................................................ (8) （十一）国有资产占有情况说明......................................(9) （十二）预算绩效情况说明............................................. (9) 四、名词解释........................................................... (13) 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位为事业单 位，主要职能是： （一）承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常管理 工作。 （二）举办科普展览、科普报告、科普巡展。 （三）参与全市青少年科普工作发展规划的拟订和实施， 开展各类青少年科技教育活动，指导全市科协系统青少年科普 教育工作。 （四）开展低碳学术研究、交流与低碳知识传播。 （五）指导全市科协系统各类科普场馆建设。 （六）完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4,074.14 万元，支出总计 4,074.14 万元,与 2020 年度相比，各减少 275.72 万元，下降 6.3%。主 要原因是：科技馆免费开放中央补助资金和项目资金都较上年 减少。 （二）收入决算情况说明 1 本 年 收 入 合 计 3,916.56 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 3,915.80 万元（其中，一般公共预算 3,915.80 万元，政府性 基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万 元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.76 万元，占 收入合计 0.02%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 3,915.80 万元，其中基本支出 2,436.03 万 元，占 62.2%；项目支出 1,479.77 万元，占 37.8%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年 度财 政 拨 款收 入 总 计 3,915.80 万 元， 支 出 总 计 3,915.80 万元，与 2020 年相比，各减少 273.79 万元，下降 6.5%。主要原因是省财政厅下达的免费开放补助资金和年初预 算项目资金都比上年减少；财政拨款支出年初预算数 3958.66 万元，完成年初预算的 98.9%，主要原因是科技馆免费开放中 央补助资金等项目经费及日常公用经费实际支出比年初预算 少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,915.80 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 273.79 万元，下降 6.5%。主要原因是科技馆免 费开放中央补助资金和年初预算项目资金都比上年减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,915.80 万元，主 要 用 于 以 下 方 面 ： 科 学 技 术 （ 类 ） 支 出 3,708.18 万 元 , 占 94.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.50 万元,占 0.3%； 社会保障和就业（类）支出 140.02 万元,占 3.6%；卫生健康 （类）支出 56.10 万元,占 1.4%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3958.66 万元，支出决算为 3,915.80 万元,完成年初预算的 98.9%，主 要原因是科技馆免费开放中央补助资金等项目经费及日常公用 经费实际支出比年初预算少。其中： 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）, 主要用于反映低碳馆的基本支出。年初预算为 2239.2 万元，支 出决算为 2239.91 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于 年初预算数的主要原因在职人员变动，人员经费增加。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）, 主要用于开展青少年科技活动的支出。年初预算为 226.3 万 3 元，支出决算为 223.82 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数 小于预算数的主要原因是青少年科普活动经费实际支出减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）, 主要用于科技馆的支出。年初预算为 1296.82 万元，支出决算 为 1244.45 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数 的主要原因科技馆经费实际支出减少。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）宣传文化发展专项支出（项）,主要用于青少年第二 课堂经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，决 算数比年初预算数增加 11.5 万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是年中追加青少年第二课堂补助经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）,主要用于归口管理的事业单位开支退休 经费的支出。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 5.99 万元， 完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业 单位退休经费实际支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,主要用于事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算 为 89.83 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，单位养 老保险缴费基数下降，实际支出减少。 4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）,主要用于事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 44.91 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 99.5%， 决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，单位职业年金 缴费基数下降，实际支出减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）,主要用于反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。年初预算为 55.58 万 元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数 大于年初预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险缴费基数 增加，实际支出增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年 度一 般 公 共预 算 财 政拨 款 基 本支 出 2,436.03 万 元，其中： 人员经费 1,913.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他 对个人和家庭的补助支出。 5 公用经费 522.78 万元，主要包括：办公费、手续费、咨询 费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.05 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 23.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是因公 出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费实 际支出减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 6 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排因公出国 （境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.29 万元，占 73.9%，与 2020 年度相比，减少 0.99 万元，下降 30.2%，主要 原因是 2021 年车辆保养费减少；公务接待费支出决算为 0.81 万元 ，占 26.1% ，与 2020 年度 相比，减 少 0.23 万元 ，下 降 22.5%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次较上年少。具体 情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 7.45 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的 住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算 数的主要原因是疫情原因，2021 年未安排因公出国（境），费 用减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出 国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 决算为 2.29 万元，完成预算的 63.6%。决算数小于预算数的主 要原因是车辆实际保养费低于预期。 7 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购 置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。 公务用车运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 2.29 万元， 完成预算的 63.6%。决算数小预算数的主要原因是车辆实际保 养费低于预期。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度， 本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.81 万元， 完成预算的 40.5%。国内公务接待 3 批次，累计 201 人次。主 要用于本单位公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是 疫情原因，实际接待人次、批次比年初预期少。其中： 外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于国内公务接待 3 批次，累计 201 人次。 （十）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 588.01 万元，其中：政府采 购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 584.19 万元。授予中小企业合同金额 575.54 万元，占 政府采购支出总额的 97.9%。其中，授予小微企业合同金额 240.93 万元，占授予中小企业合同金额的 41.9%；货物采购授 8 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。 （十一）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （十二）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，杭州低碳科技馆（中国杭州低碳 科技馆）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，共涉及资金 1479.77 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营 预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整 体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）在 2021 年度单位 决算中反映“科技馆免费开放中央补助资金”及“青少年绿色 低碳教育实践活动”项目绩效自评结果。 9 “科技馆免费开放中央补助资金”项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 670.86 万元，执行数为 657.37 万 元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：一是全年免 费开放 240 天，接待观众 73.6 万人次，观众满意度达到 95%以 上，展品完好率达到 98.27%；二是较好地完成各项工作目标， 通过向公众提供公平均等科普公共服务，倡导低碳理念，普及 低碳知识，提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生 活。发现的问题及原因：因配合全市疫情防控工作，在疫情防 控风险较大时期实行闭馆，开放天数未能达到 250 天。下一步 改进措施：按照常态化疫情防控要求，严格落实防控措施，保 障参观观众身体健康，提供优质科普服务。 2021年度“科技馆免费开放中央补助资金”项目绩效自 评表 项目名称 科技馆免费开放中央补助资金 主管部门 项目资金 （万元） 杭州市科学技术协会 杭州低碳科技馆（中国杭 州低碳科技馆） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 697.86 670.86 657.37 10 97.99% 9.8 其中：当年财政拨款 653 626 612.52 — 97.9% — 上年结转资金 44.86 44.86 44.85 — 99.99% — 年度资金总额 其他资金 年度 总体 目标 实施单位 — 预期目标 实际完成情况 10 — 面向公众提供全年免费开放服务。通过展览、活动、讲座、课 程、竞赛等多种方式，向公众普及科学知识、弘扬科学精神、 传播科学思想、倡导科学方法，发挥好公益性科普教育机构作 用。 一级指标 二级指标 数量指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 ≥50 万人次 73.6 万人次 20 20 三级指标 受众人数 一 是 全 年 免 费 开 放 240 天 ， 接 待 观 众 73.6 万 人 次 ， 观 众 满 意 度 达 到 95% 以 上，展品完好率达到 98.27%；二是较好 地完成各项工作目标，通过向公众提供 公平均等科普公共服务，倡导低碳理 念，普及低碳知识，提高我国全民科学 素质，丰富人民群众精神文化生活。 免费开放天数 ≥250 天 240 天 10 9.6 质量指标 展品展项完好率 ≥90% 98.27% 10 10 时效指标 完成时间 12 月底前 12 月底前 10 10 通过向公众提 供公平均等科 普公共服务， 倡 导 低 碳 理 念，普及低碳 知识，提高我 国全民科学素 质，丰富人民 群众精神文化 生活。 通过向公众 提供公平均 等科普公共 服务，倡导 低碳理念， 普及低碳知 识，提高我 国全民科学 素质，丰富 人民群众精 神 文 化 生 活。 95% 20 20 20 20 100 99.4 产出指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 普及低碳知识， 倡导低碳理念 效益指标 服务对象 满意度指 标 受众满意度 ≥90% 总分 偏差原 因分析 及改进 措施 配合全 市疫情 防控工 作，在 疫情防 控风险 较大时 期实行 闭馆。 “青少年绿色低碳教育实践活动”项目绩效自评综述：根据 年 初 设 定 的 绩 效 目 标 ， 项 目 自 评 得 分 99 分 ， 自 评 结 论 为 “优”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.99 万元，完 成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是活动学生人流 量达 10 万人次；二是活动的社会满意度 100%。发现的问题及 原因：兼顾疫情影响和活动安排的合理性，栽种季配套活动自 然笔记大赛将时间放宽到 9 月份，所以栽种季完成时间改为 3 11 月-9 月。下一步改进措施：在推出本年度各专项的同时，设计 并模拟下一年度主题,在组织方法上总结积累经验,活动时间设 置更加合理，开辟更多社会资源，提升公众参与度，整合社会 各界资源共同关注环境问题。 2021年度“青少年绿色低碳教育实践活动”项目绩效自 评表 项目名称 青少年绿色低碳教育实践活动 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 杭州低碳科技馆（中国杭 州低碳科技馆）） 分值 执行率 得分 90 全年执行 数 89.99 10 99.99% 10 90 89.99 — 99.99% — 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 90 其中：当年财政拨款 90 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 活动预期客流量超 6 万人次，活动的社会满意度 90%以上。 一级指标 绩 效 指 标 杭州市科学技术协会 二级指标 三级指标 活动实际效果学生人流量达 10 万人 次，活动的社会满意度 100%。 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 参与人次 6万 10 万 20 20 质量指标 受众满意度 ≥90% 100% 10 10 栽种季完成时间 3 月—7 月 3 月-9 月 实验季完成时间 5 月—11 月 制作季完成时间 6 月—10 月 5 月—11 月 月 6 月—10 月 创意建模完成时间 9 月—12 月 9 月—12 月 小小发明家完成时间 3 月—11 月 3 月—11 月 产出指标 时效指标 20 我是低碳环保践行者 活动 12 1-11 月 1-11 月 19 偏差原因 分析及改 进措施 偏差原 因：兼顾 疫情影响 和活动安 排的合理 性，栽种 季配套活 动自然笔 记大赛将 时间放宽 到9月 份，所以 栽种季完 成时间改 为 3 月-9 月。 改进措 施：在推 出本年度 各专项的 同时，设 社会效益 指标 效益指标 服务对象满 意度指标 社会影响 提高 提高 15 15 环境教育影响 增强 增强 15 15 体验满意度 ≥90% 100% 10 10 100 0 99 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。 计并模拟 下一年度 主题,在组 织方法上 总结积累 经验,活动 时间设置 更加合 理，开辟 更多社会 资源，提 升公众参 与度，整 合社会各 界资源共 同关注环 境问题。 无 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 13 6. 其 他 收 入 ： 指 预 算 单 位 在 “ 财 政 拨 款 ” 、 “ 事 业 收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收 入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支 出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 14 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 15 16 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 3,915.80 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 0.76 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 3,916.56 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 157.58 年末结转和结余 30 总计 31 4,074.14 总计 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 3,708.18 11.50 140.02 56.10 3,915.80 158.34 4,074.14 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 注：本表反映本年度取得各项收入情况 。 3,916.56 3,916.56 3,915.80 3,915.80 0.76 0.76 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3,916.56 3,708.93 3,708.94 2,239.91 224.58 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 3,915.80 3,708.17 3,708.18 2,239.91 223.82 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 0.76 0.76 0.76 0.76 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 单位名称 栏次 合计 杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 注：本表反映本年度各项支出情况 。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 3,915.80 3,915.80 2,436.03 2,436.03 1,479.77 1,479.77 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度各项支出情况 。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 3,915.80 3,708.18 3,708.18 2,239.91 223.82 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 2,436.03 2,239.91 2,239.91 2,239.91 1,479.77 1,468.27 1,468.27 223.82 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 2021年市级部门 （单位）财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 3,915.80 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 3,708.18 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 11.50 8 八、社会保障和就业支出 40 140.02 9 九、卫生健康支出 41 56.10 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3,915.80 本年支出合计 59 3,915.80 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 3,915.80 总 计 64 3,915.80 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 3 3,708.18 11.50 140.02 56.10 3,915.80 3,915.80 4 5 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,915.80 3,708.18 3,708.18 2,239.91 223.82 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 2,436.03 2,239.91 2,239.91 2,239.91 1,479.77 1,468.27 1,468.27 223.82 1,244.45 11.50 11.50 11.50 140.02 140.02 5.99 89.35 44.68 56.10 56.10 56.10 2021年市级部门 （单位）一般公共预算基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 1,904.84 302 222.34 30201 211.27 30202 147.21 30203 30204 565.13 30205 89.36 30206 44.68 30207 56.10 30208 30209 12.42 30211 131.64 30212 5.76 30213 418.93 30214 8.41 30215 30216 5.94 30217 30218 30224 30225 30226 0.05 30227 30228 0.07 30229 30231 30239 2.35 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 1,913.25 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 519.45 30703 13.22 30704 310 4.60 31001 0.15 31002 0.88 31003 31005 3.35 31006 31007 316.57 31008 13.20 31009 31010 5.26 31011 2.00 31012 1.79 31013 7.59 31019 0.81 31021 0.95 31022 31099 312 23.47 31201 2.64 31203 22.79 31204 55.73 31205 2.29 31299 8.73 399 39906 33.43 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 3.33 3.33 522.78 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 金额 预算数 其中：一般公共预算 13.05 13.05 7.45 7.45 3.60 3.60 3.60 2.00 3.60 2.00 金额 决算数 其中：一般公共预算 3.10 3.10 2.29 2.29 2.29 0.81 2.29 0.81 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流 。 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。 年末结转和结余 6 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 项 目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。