河北省科学技术协会2020年部门决算公开.pdf

2021 年 8 月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识 创新。 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进 技术，开展青少年科学技术教育活动。 （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作 者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法 规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 （五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进 科学技术成果的转化。 （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学 技术团体和科学技术工作者的友好交往。 （七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （八）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的工作； 对设区市科协进行业务指导。 （九）承担省委、省政府交办的有关事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 1 河北省科学技术协会（机关） 2 河北省科学技术馆 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 3 河北省青少年科技中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 4 河北科技报社（河北省科学技术传播中心） 事业 财政性资金零补助 5 河北省科技工作者服务中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 6 河北省科学技术普及推广和信息中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 7 河北省科协学会联络中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 我部门由河北省科学技术协会（机关）及六个直属事业单位组成， 其中河北科技报社（河北省科学技术传播中心）是自收自支事业单 位，经费形式为财政性资金零补助，其余五个为财政补助事业单位， 经费形式为财政性资金基本保证。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6,896.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 865.81 万元，降低 11.15%，主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集，线下科普 活动开展减少。 8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 6400 2019 年 2020 年 收支总计(万元） 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 6,862.31 万元，其中：财 政拨款收入 5,929.55 万元， 占 86.41%；事业收入 739.58 万元， 占 10.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.45 万元，占 0.66%。如图所示： 5959.55 739.58 万 万元, 88% 元, 11% 0万 45.45 万 元, 1% 元, 0% 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 6,897.30 万元，其中：基 本支出 4,105.75 万元，占 59.53%；项目支出 2,791.55 万元， 占 40.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示： 1 , 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算 财政拨款，其中本年收入 5,929.55 万元,比 2019 年度减少 1,098.13 万元，降低 15.63%，主要是受疫情影响，为减少人 员聚集，线下科普活动开展减少；本年支出 5,977.51 万元， 比 2019 年度减少 1,061.82 万元，降低 15.08%，主要是受疫情 影响，为减少人员聚集，线下科普活动开展减少。 7500 元 7000 7027.68 万元 7039.33 万 6500 5929.55 万元 5977.51 万元 收入（万元） 支出（万元） 6000 5500 5000 2019 2020 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,929.55 万 元，完成年初预算的 88.55%，比年初预算减少 766.50 万元， 决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集， 线下科普活动开展减少；本年支出 5,977.51 万元，完成年初 预算的 89.27%，比年初预算减少 718.54 万元，决算数 小于预 算数主要原因是主要是受疫情影响，为减少人员聚集，线下科 普活动开展减少。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 5,977.51 万元，主要用于以下 方面：科学技术支出类 5975.69 万元，占 99.97%；社会保障和 就业支出 0.78 万元，占 0.01%；卫生健康支出 0.62 万元，占 0.01%；住房保障支出 0.42 万元，占 0.01%。 0.62 万元, 0% 0.78 万元, 0% 0.42 万元, 0% 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 5975.69 万 元, 100% 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3,223.62 万元，其中：人员经费 2,915.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社 会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 308.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.89 万元，财政拨款支出 预算数为 万元，支出数完成预算的 2.69%,减少 68.51 万 元，降低 97.31%，主要是我部门严格 落实八项规定，严控“三 公”类支出，同时根据实际情况调整 部门工作；较 2019 年度减 少 2.54 万元，降低 57.31%，主要是 部门工作调整进一步降 低“三公”类支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支 出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单 位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的 出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比减少 33.31 万元，降低 100.00%,主要是因部门工作调整未安排工作出国公 务活动；与上年相比减少 0.40 万元，降低 100.00%,主要是因 部门工作调整未安排工作出国公务活动。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购 置及运行维护费支出 1.58 万元，完成预算的 6.44%,较预算减 少 22.92 万元，降低 93.56%,主要是严格管理公务用车，严控 公车运行维护费支出；较上年减少 1.92 万元，降低 54.89%, 主要是进一步严格管理公务用车，降低公车运行维护费。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，与预算数持平,未发生 “公务用车购置”经费支出,与上年持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务 用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 1.58 万元。公车运行 维护费支出较预算减少 22.92 万元，降低 93.56%,主要是严格 管理公务用车，严控公车运行维护费支出； ；较上年减少 1.92 万元，降低 54.89%，主要是进一步严格管理公务用车，降低公 车运行维护费。 3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.32 万元， 完成预算的 2.50%。发生公务接待共 6 批次、21 人次。 公务接待费支出较预算减少 12.27 万元，降低 97.50%,主要是 严格落实八项规定，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.22 万元，降低 41.55%,主要是严格落实八项定，严控公务接待费 支出。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支 出全面开展绩效自评，共评价 18 个项目，资金数为 5226.3 万 元，执行数为 4829.30 万元，执行率为 92.4%。其中中央专项资 金 1185 万元:科技馆免费开放经费；省级预算安排资金 4181 万 元， 调整后 4041.30 万元，计 16 个项目，其中省本级资金 2846.30 万元，向下转移资金 1191 万元。所有资金严格按照财政要求设 定部门预算进度，每个项目四个季度支出基本达到进度要求，资 金拨付如期到位。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映支持市县科技创新和科 学普及专项资金项目绩效自评结果。 支持市县科技创新和科学普及专项资金项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 1191 万元，执行数为 1191 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了 年初设定的 15 个指标，实现年初预期目标；二是极大地提高 了基层科普服务能力，形成了良好的经济和社会效应 。发现的 主要问题及原因：一是指标设置应更加全面；二是绩效管理应 全称监控。下一步改进措施：一是在继续做好资金分配、项目 总结的基础上，将运用绩效评价方法，重点加大项目实施过程、 项目资金管理、实施效果分析等方面的绩效管理；二是指标设置 要全面，能够充分体现工作的工作量和作用。 2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名 支持市县科技创新和科学普及专项 称： 资金 预算安排情况（调整后） 预算数 二、预算执行 情况 其中：财 政资金 否 实施（主管） 731001-河北省科学技术协会 金额单 单位 （系统） 位： 资金到位情况 资金执行情况 1191.00 到位数 1191.00 执行数 1191.00 其中：财政资金 1191.00 其他 三、目标完成 情况 是否为专项资金： 0.00 其他 0.00 万元 预算执行进度(%) 1191.00 其中：财政资 1191.00 金 其他 100.00 0.00 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%) 引导基层广泛开展科普活动，提高科普服务能力，促进提升公众科学素 质。 引导基层广泛地开展科普活动，提高了科普服务能力，促进提升公民科 学素质 为科技工作者服务搭建平台，提升为科技工作者服务的能力和水平。 为科技工作者服务搭建平台，提升了为科技工作者的服务能力 流动科技馆安全运转。 流动科技馆高效安全运转。 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 自评得分 单位（文字描 值 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 述） 单项指 权重占 标得分 比（% ） 100.00 10.00 单项指 标折算 得分 四、年度绩效 基层科普工作中做 指标完成情况 出突出贡献的农村 产出指标 数量指标 评选表彰科普 专业技术协会、农村 典型个数 科普示范基地、农村 科普带头人、科普示 范社区等(合计） >= 60 个 108 完成 10.00 为开展农村和社区 支持科普典型 购置科普设备 台数 数量指标 科普活动所需购买 影像制作器材、演示 播放器材及其相关 的多媒体计算机等 >= 100 台 217 完成 100.00 5.00 5.00 >= 5 万册 5.35 完成 100.00 5.00 5.00 >= 2 次 2 完成 100.00 5.00 5.00 >= 50 个 57 完成 100.00 10.00 10.00 = 5 场 5 完成 100.00 5.00 5.00 = 2 站 2 完成 100.00 10.00 10.00 完成 100.00 5.00 5.00 科普专用设备 支持科普典型 购买科普资料 数量 为开展农村和社区 科普活动所需购买 或制作图书、音像资 料、宣传资料 数量指标 数量指标 数量指标 全国科普日河 科普日活动期间， 北省重点活动 全国科普日河北省 数量 系列活动总数 补助科技工作 对科技工作者之家 者之家建设示 建设示范单位择优 范单位数量 补助 开展助力当地 创新发展对接 数量指标 数量指标 会 学会专家前来对接 每套流动科技 每套流动科技馆巡 馆巡展站数 展站数 开展社区、农村 科普活动 质量指标 组织北京所属科技 面向农民和社区居 典型工作成绩 民开展培训、举办科 突出、效果显 普宣传展览、新技术 新品种推广等科普 文字描述 0 著、居民认可、 具有示范引领 典型工作成绩 突出 示范活动 作用 时效指标 成本指标 工作按时完成 按通知要求开展工 率 作 项目预算控制 不超过财政支持经 数 费规模 文字描述 0 2020 年底 <= 75 万 按时完成 完成 100.00 5.00 5.00 完成 100.00 5.00 5.00 完成 100.00 5.00 5.00 完成 100.00 5.00 5.00 5 完成 100.00 5.00 5.00 36604 完成 100.00 5.00 5.00 95% 完成 95.00 5.00 4.75 100.00 10.00 10.00 75 引导基层民众 建立科学、文 明、健康的生 增强基层民众学科 提升基层公民 科协素养 产和生活方 技、用科技的兴趣和 意识，形成爱科学、 文字描述 0 学科学、用科学的良 式，提高基层 民众科学意识 和依靠科技生 好文化氛围 逐步引导民众 建立科学意识 及素养 产生活、保护 可持续影响指标 环境、改善生 效果指标 活质量的能力 可持续影响指标 科技工作者之 建家补助项目对建 家建设积极性 家积极性促进情况 与我省地方建 立专家工作站 可持续影响指标 社会效益指标 满意度指 标 预算执行 服务对象满意度 指标 预算执行率 0 持续提升 = 5 个 >= 10000 >= 85 持续提升 在参与对接地方建 立专家工作站，保持 长期联系 全国科普日主 反应全国科普日河 场活动收益人 北省全国主场活动 群数量 普惠公众情况 受众满意度 文字描述 受众对开展科普服 务的综合满意程度 人次 % 0 率 自评总分 填报人： 郭晓勇 99.75 联系电话： 86069359 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行 率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 3. 财政评价项目绩效评价结果。 无 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 244.46 万元，比 2019 年度增加 20.23 万元，增长 9.02%。主要原因是本部门购买防 疫用品，导致经费支出增涨。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 647.81 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 116.87 万元、政府采购工程支 出 124.10 万元、政府采购服务支出 406.84 万元。授予中小企 业合同金 523.71 万元，占政府采购支出总额的 80.84%，其中 授予小微企业合同金额 515.72 万元，占政府采购支出总额的 79.61%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年 减少 2 辆，主要是事业单位用车。其中，副部（省）级及以上 领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科 普大篷车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，比 上年 持平 0套 。 十、其他重要事项的说明 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预 算收支及结转结余情况，故等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 2020 年度部门决算公开报表 单 位 公 章 单 位 名 称： 河北省科学技术协会 单位负责人 ： 刘纪雷 （签章） 财务负责人 ： 苏志革 （签章） 田力 填 表 人： （签章） 0311 86053759 电 话 号 码： 单 位 地 址： 石家庄市长安区西大街 73 号 邮 政 编 码： 050011 报 送 日 期： 2020 年 组织机构代码（各级技术监督局核发）： 000218595 统一社会信用代码： 财政预算代码： 日 国民经济行业分类： 隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）： 731 单位预算级次： 月 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： 1 S94 130000 －731 130102 预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 20 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位 报表类型： 0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 7 事业单位改革分类： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 新报因素： 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 0 单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 上年代码： 备用码： 0002185957 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,929.55 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 147.73 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 739.58 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 45.45 八、社会保障和就业支出 39 0.78 9 九、卫生健康支出 40 0.62 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 本年收入合计 27 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,862.31 6,895.48 0.42 57 本年支出合计 58 6,897.30 使用非财政拨款结余 28 0.11 结余分配 59 3.79 年初结转和结余 29 34.35 年末结转和结余 60 -4.31 30 总 计 31 61 6,896.78 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总 计 62 6,896.78 收入决算表 公开 02 表 编制单位：河北省科学技术协会 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 6 , 8 62.31 5 , 9 29.55 1 4 7 .73 7 3 9 .58 4 5.45 206 科学技术支出 6 , 860.49 5 , 927.73 1 4 7.73 739.58 4 5 . 45 2 0 6 07 科学技术普及 6 , 860.49 5 , 927.73 1 4 7.73 7 39.58 4 5 . 45 2060701 机构运行 1,110.33 1,110.10 2060702 科普活动 1,640.52 1,607.22 2060703 青少年科技活动 454.72 306.82 2060704 学术交流活动 190.98 190.98 2060705 科技馆站 2,081.57 2,076.77 3.25 1.56 2060799 其他科学技术普及支出 1,382.37 635.84 736.34 10.19 0.78 208 社会保障和就业支出 0 . 78 2 0 8 05 行政事业单位养老支出 0.78 0 . 78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 0 . 62 0.62 2 1 0 11 行政事业单位医疗 0.62 0 . 62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0 . 42 0.42 2 2 1 02 住房改革支出 0.42 0 . 42 0.42 0.42 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 0.23 33.30 147.73 0.17 支出决算表 公开 03 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合 计 6 , 897.30 4 , 1 05.75 2,791.55 206 科学技术支出 6 , 895.48 4 , 1 03.93 2 ,791.55 2 0 6 07 科学技术普及 6 , 895.48 4,103.93 2 , 7 91.55 2060701 机构运行 1,123.69 1,123.69 2060702 科普活动 1,741.50 134.28 1,607.22 2060703 青少年科技活动 346.09 129.96 216.13 2060704 学术交流活动 190.98 2060705 科技馆站 2,103.78 1,326.56 2060799 其他科学技术普及支出 1,389.45 1,389.45 0.78 208 社会保障和就业支出 0.78 2 0 8 05 行政事业单位养老支出 190.98 0.78 0 . 78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 0.62 210 卫生健康支出 0.62 2 1 0 11 行政事业单位医疗 0.62 0 . 62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0.42 0.42 2 2 1 02 住房改革支出 0.42 0 . 42 0.42 0.42 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 777.22 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：河北省科学技术协会 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行次 金额 目 行次 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 1 栏 5,929.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2 3 二、外交支出 三、国防支出 34 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 7 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 38 39 5,975.69 5,975.69 8 八、社会保障和就业支出 40 0.78 0.78 9 九、卫生健康支出 41 0.62 0.62 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 42 43 12 十二、农林水支出 44 13 14 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 45 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 48 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 20 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 51 52 0.42 0.42 21 22 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 54 23 24 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 55 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 27 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5,929.55 本年支出合计 58 59 5,977.51 5,977.51 5,977.51 5,977.51 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 28 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 总 计 31 32 次 合计 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 1 项 出 33 47.96 年末财政拨款结转和结余 47.96 60 61 62 5,977.51 总 计 63 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5 , 977.51 3 , 223 .62 2 , 7 53.89 206 科学技术支出 5 , 9 75.69 3,221.80 2 , 753.89 2 0 6 07 科学技术普及 5 , 9 75.69 3 , 221.80 2 , 753.89 2060701 机构运行 1,123.46 1,123.46 2060702 科普活动 1,607.22 2060703 青少年科技活动 2060704 学术交流活动 2060705 科技馆站 2060799 其他科学技术普及支出 308.34 1,607.22 129.87 178.47 2,102.58 1,325.36 777.22 643.12 643.12 0.78 190.98 190.98 208 社会保障和就业支出 0.78 2 0 8 05 行政事业单位养老支出 0 . 78 0 .78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.56 0.56 210 卫生健康支出 0 . 62 0.62 2 1 0 11 行政事业单位医疗 0 . 62 0.62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0 . 42 0.42 2 2 1 02 住房改革支出 0 . 42 0.42 0.42 0.42 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 决算数 2,516.02 302 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 682.59 30201 办公费 24.96 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 259.40 30202 印刷费 1.88 30702 国外债务付息 30103 奖金 15.55 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 392.23 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.69 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.35 30207 邮电费 21.91 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 164.78 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 44.76 30209 物业管理费 10.20 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 33.26 30211 差旅费 17.70 31008 物资储备 30113 住房公积金 142.74 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 4.43 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 568.64 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 399.49 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 维修（护）费 300.69 307 科目名称 301 30213 商品和服务支出 科目 编码 决算数 31006 债务利息及费用支出 资本性支出 离休费 61.24 30216 培训费 30302 退休费 135.75 30217 公务接待费 0.22 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 13.49 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 2.42 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 11.77 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 22.65 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 25.66 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 1.79 30229 福利费 23.41 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.58 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 47.47 30399 其他对个人和家庭的补助 30299 人员经费合计 2,915.51 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7.43 7.43 大型修缮 30301 184.81 30240 决算数 税金及附加费用 其他商品和服务支出 86.86 公用经费合计 308.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 70.40 33.31 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 24.50 24.50 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 7 8 12.59 1.89 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 1.58 公务接待费 12 1.58 0.32 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：河北省科学技术协会 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合 1 计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：河北省科学技术协会 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。