附件2.2021年度部门决算公开-科普工作队（反邪教协会）.pdf

附件 2 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治 区反邪教协会）2021 年部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 2 — 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协 会）隶属于宁夏回族自治区科学技术协会，为全额拨款的正 处级事业单位。主要负责全区科技培训、农村实用技术推广 等科普工作；开展反邪教科普讲座、宣传教育等活动，承担 自治区反邪教协会日常工作;完成自治区科学技术协会交办 的与其业务相关的其他工作任务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入自治区科普工作队（反邪 教协会）2021 年度部门决算编报范围的单位 1 个，系自治区 科普工作队（反邪教协会）。 宁夏科普工作队（宁夏反邪教协会）是自治区科学技术 协会所属二级预算事业单位。 — 4 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会） 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2672568.18 二、政府性基金预算财政拨款 栏次 项目(按功能分类) 1 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 本年收入合计 使用非财政拨款结余 八、社会保障和就业支出 38 384560.70 九、卫生健康支出 39 65200.00 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 结余分配 60 3448487.76 28 年初结转和结余 总计 2906942.69 9 27 775919.58 决算数 29 186719.32 30 3635207.08 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 — 5 — 总计 151100.00 3507803.39 61 127403.69 62 3635207.08 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 元 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协 会） 项目 事业收入 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 其中：教育收费 4 合计 3448487.76 2672568.18 775919.58 2060701 机构运行 1928434.30 1927707.48 726.82 2060702 科普活动 919192.76 144000.00 775192.76 2080502 事业单位离退休 48800.00 48800.00 118600.00 118600.00 217160.70 217160.70 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 2101102 事业单位医疗 65200.00 65200.00 2210201 住房公积金 96000.00 96000.00 2210203 购房补贴 55100.00 55100.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 6 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会） 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 3507803.39 1928434.30 978508.39 48800.00 2 2529295.00 1928434.30 3 978508.39 4 5 6 118600.00 118600.00 217160.70 217160.70 65200.00 96000.00 55100.00 65200.00 96000.00 55100.00 978508.39 48800.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 7 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会） 收 项 金额单位：元 入 目 支 行 决算数 项目 1 2672568.18 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 出 合计 一般公共预算财政拨 决算数 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 33 2 34 3 35 4 36 5 37 6 38 2071707.48 2071707.48 7 39 8 40 384560.70 384560.70 9 41 65200.00 65200.00 10 42 11 43 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 151100.00 151100.00 20 52 21 53 22 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 2672568.18 59 2672568.18 2672568.18 年初财政拨款结转和结余 28 117960.00 60 117960.00 117960.00 一、一般公共预算财政拨款 29 117960.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 合计 32 2790528.18 合计 64 2790528.18 2790528.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 8 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会） 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 本年支出合计 基本支出 1 2672568.18 1927707.48 144000.00 48800.00 2 2528568.18 1927707.48 118600.00 118600.00 217160.70 217160.70 65200.00 96000.00 55100.00 65200.00 96000.00 55100.00 3 144000.00 144000.00 48800.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 — 9 — 项目支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会） 金额单位：元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 2167189.97 302 科目名称 科目编码 工资福利支出 30101 基本工资 458748.00 30201 办公费 82660.58 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 358645.00 30202 印刷费 2960.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 367050.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 412.50 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 85368.00 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130726.40 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 235440.45 30207 邮电费 772.76 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 82685.80 30208 取暖费 5958.00 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 13320.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 差旅费 61802.48 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30209 120482.00 30212 30213 310900.99 310 科目名称 301 5714.32 30211 商品和服务支出 金额 因公出国（境）费用 31012 资本性支出 5160.00 31013 公务用车购置 322330.00 30214 租赁费 11843.00 31019 其他交通工具购置 49627.22 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 7358.00 31022 1300.00 31099 30301 离休费 30216 30302 退休费 49627.22 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 7100.00 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 27747.30 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 18030.00 31299 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 合 2216817.19 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 63801.15 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 10 — 850.00 无形资产购置 399 39908 850.00 拆迁补偿 维修(护)费 675.22 39907 金额 311750.99 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：宁夏回族自 治区科普工作队（宁夏回 族自治区反邪教协会） 金额单位：元 2021 年度预算数 合计 1 66300.00 因公出 国（境） 费 2 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 65000.00 公务接待费 合计 公务用车 购置费 公务用车运行费 4 5 6 7 65000.00 1300.00 31355.51 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 小计 8 9 30055.51 公务接待费 公务用车 购置费 公务用车运行费 10 11 12 30055.51 1300.00 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 11 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：公开部门：宁夏 回族自治区科普工作队 （宁夏回 族自治区反邪教协会） 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 金额单位：元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 12 — 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：公开部门：宁夏 回族自治区科普工作队（宁夏回 族自治区反邪教协会） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 — 13 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 3448487.76 元 ， 支 出 总 计 3507803.39 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 551880.54 元，下降 13.80%，主要原因是减少了科技条件与服务项目经 费收入；支出总计减少了 1773101.48 元，下降 33.58%，主 要原因是减少了科技条件与服务及科普宣传活动项目经费 支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3448487.76元，其中：财政拨款收入 2672568.18元，占77.50%；上级补助收入0.00元，占0.00%； 事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附 属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入775919.58元， 占22.50%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3507803.39 元，其中：基本支出 2529295.00 元 ， 占 72.10% ； 项 目 支 出 978508.39 元 ， 占 27.90%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2672568.18 元，支出总计 2672568.18 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 122059.10 元，增加 4.79%，主要原因是增加在职人员职业 年金缴费支出收入；支出总计减少 1029501.82 元，下降 27.81%，主要原因是减少科技条件与服务及科普宣传活动项 — 14 — 目经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2672568.18 元，占本年支 出合计的 76.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 1029501.82 元，下降 27.81%，主要原因是减少 科技条件与服务及科普宣传活动项目经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2672568.18 元，主要用于 以下方面（按支出功能分类科目）：科学技术（类）支出 2071707.48 元，占 77.52%；社会保障和就业（类）支出 384560.70 元，占 14.39%；卫生健康（类）支出 65200.00 元，占 2.44%；住房保障（类）支出 151100.00 元，占 5.65%，。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2476200.00 元， 支出决算为 2672568.18 元，完成年初预算的 107.93%，其中： 1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 年初预算为 1889200.00 元，支出决算为 1927707.48 元， 完成年初预算的 102.04%,决算数大于预算数的主要原因为 在职人员调整工资增加了工资福利支出。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 144000.00 元，支出决算为 144000.00 元， 完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） — 15 — 年初预算为 48800.00 元，支出决算为 48800.00 元，完 成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 118600.00 元，支出决算为 118600.00 元， 完成年初预算的 100%。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 59300.00 元，支出决算为 217160.70 元， 完成年初预算的 366.21%，决算数大于预算数的主要原因为 增加补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职工职业年金。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 65200.00 元，支出决算为 65200.00 元，完 成年初预算的 100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 96000.00 元，支出决算为 96000.00 元，完 成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 年初预算为 55100.00 元，支出决算为 55100.00 元，完 成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2528568.18 元，其中：人员经费2216817.19元，公用经费311750.99元。 — 16 — 支出具体情况如下： 1.工资福利支出2167189.97元，较2021年度年初预算数 增加123589.97元，增长6.05%，主要原因是在职人员调整工 资增加工资福利支出及补缴职工职业年金；较2020年度决算 数增加207247.17元，增长10.57%。 2.商品和服务支出310900.99元，较2021年度年初预算 数增加114700.99元，增长58.46%，主要原因是增加差旅费 及其他商品和服务支出；较2020年度决算数增加169069.86 元，增长119.21%。 3.对个人和家庭的补助49627.22元，较2021年度年初预 算数增加827.22元，增长1.70%，主要原因是退休人员调整 工资增加退休费支出；较2020年度决算数增加820.07元，增 长1.68%。 4.资本性支出850.00元，较2021年度年初预算数减少 42750.00元，降低98.05%，主要原因是减少办公设备购置； 较2020年度决算数减少57078.00元，降低98.53%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支出预算为66300.00元，支出决算为31355.51元，完成 预算的47.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算 数的主要原因是因疫情减少科普大篷车宣传活动减少公务 用车运行费。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 — 17 — 数比2020年度减少5552.98元，下降15.05%，其中：因公出 国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算减少6852.98元，下降 18.57%；公务接待费支出决算增加1300.00元。公务用车购 置及运行费支出减少的主要原因是因疫情减少科普大篷车 宣传活动减少公务用车运行费；公务接待费支出增加的主要 原因是增加公务接待费。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算30055.51元，占95.85%；公 务接待费支出决算1300.00元，占4.15%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元， 完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累 计因公出国（境）人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为65000.00元，支出 决算为30055.51元，完成预算的46.24%。其中：公务用车购 置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出30055.51元， 主要用于科普大篷车宣传活动车辆保险费、燃油费、道路通 行费及维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公 务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费预算为1300.00元，支出决算为1300.00元， 完成预算的100%。其中： 国内接待费支出1300.00元，主要 用于公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国 内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公 — 18 — 务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本 年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数 增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元， 支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增 加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）部门运行经费支出情况说明 2021 年度本部门机关运行经费支出 311750.99 元 ， 比 2020 年度增加 111991.86 元，增长 56.06%，原因是本年增 加办公设备购置、委托业务费等相关公用经费支出。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 5000.00 元。其中： 政府采购货物支出 5000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、 政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占 政府采购支出总额 0.00%，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米， 共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 — 19 — （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁 夏回族自治区科普工作队对 2021 年度项目支出开展绩效自 评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共 涉 及 资 金 14.40 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 总 额 的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占 政府性基金项目支出总额的 0.00%。 2021 年宁夏回族自治区科普工作队预期目标：发挥 I 型 科普大篷车宣传教育功能，与前沿科技、信息科技相结合， 提升“流动科技馆”的综合科普服务和宣传教育能力，服务 公众科学素质提升； 大篷车巡展活动 50 场，科普宣传品 20000 个，运用 40 余件科普展品、展具开展巡展活动，在活动中 摸索实践与新展品相协调的科普服务模式。 2021 年宁夏回族自治区科普工作队实际开展科普大篷 车联合巡展活动 56 场次，发放科普宣传资料 7 万余册，受 益公众 8.7 万余人次。全区共开展科普大篷车巡展活动 956 场次，受益群众 54.1 万人次。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普 大篷车运行项目”项目自评得分为 94 分。 — 20 — 第四部分 名词解释 1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。 2.本年支出：单位本年度全部支出。 3.财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 4.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。 5.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 7.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 8.公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 — 21 — 外宾接待）支出。 10 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价 标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度， 及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性 评价。 — 22 — 第五部分 附件 附件 1：科普大篷车运行项目项目自评表： 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 科普大篷车运行项目 主管部门 自治区科学技术协会 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 自治区科普工作队(自治区反邪教协 会) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 14.4 14.4 14.4 10 100% 14.4 14.4 14.4 — 100% 得分 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 依据宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区全民科学素质行动 年度 计划纲要实施方案（2016-2020 年）的通知，2021 年新 I 型科普大篷车宣传教育 总体 功能，与前沿科技、信息科技相结合，提升“流动科技馆”的综合科普服务和宣 开展科普大篷车联合巡展活动 56 场次，发放科普宣传资料 目标 传教育能力，服务公众科学素质提升；大篷车巡展活动 50 场，科普宣传品 20000 7 万余册，受益公众 8.7 万余人次。全区共开展科普大篷 车巡展活动 956 场次，受益群众 54.1 万人次。 个，运用 40 余件科普展品、展具开展巡展活动，在活动中摸索实践与新展品相协 调的科普服务模式。 绩 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 — 23 — 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 效 指 标 指标 及改进措施 科普宣传品 1 项(20000 个) 10 10 大篷车巡展活动场次 1 项（50 场) 10 10 实现市级巡展全覆盖 100% 10 10 大篷车车载展品完好率 90% 10 9 2021 年 12 月底 10 10 大篷车运行费用 12.4 万 10 10 科普宣传品 2万 5 5 25 场 5 5 10 万人 10 9 10 8 10 8 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 大篷车巡展活动频次 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 指标 1： 指标 2： 社会效益 新时代文明实践所（站）科普巡展 指标 科普大篷车接待观众数 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： 可持续 助力提高全民科学素质，引导社会公众健康文 逐年引导 影响指标 明生活。 满意 服务对象 度指 满意度 社会公众满意度 标 指标 90% — 24 — 总 分 100 — 25 — 94