清远市清新农业科学综合研究所2016年部门预算说明.pdf

清远市清新区农业科学综合研究所2017年部门预算说明 一、部门基本情况 ： 1、人员编制人数：14 人, 人员在职人数：10 人。 2、部门职责：开展农作物、禽畜、水产等技术科学研究；承担 农作物、禽畜、水产、农业机械等新技术、新品种的引进、试验、示 范和推广工作；承担乌鬃鹅品种的提纯、复壮、培育和保种工作；组 织开展白蚁防治研究，指导白蚁防治等。 3、机构设置：所长室、办公室、实验室。 二、部门决算说明： 1、关于收支对比的说明。 2016年综合收支数为164.46万元，比2015年决算数185.2万元减 少20.74万元，主要是人员减少；2016年财政拨款支出164.46万元， 比年初预算118.2万元增加46.26万元，主要原因是农林水增加。 2、“三公”经费支出说明。 2016年“三公”经费为1.7万元，与年初预算1.7万元持平；公务 车保有量2台，定编车1台,公务用车运行费1.5万元；因公出国（境） 费为0万元，接待费为0.2万元，接待33人次。 3、关于事业运行经费支出说明。 本部门2016年度事业运行经费支出96.71万元，其中人员经费 94.18万元，公用经费2.53万元，比2015年（171.75万元）减少75.04 万元，减少44%，主要原因是人员减少和农林水支出减少。 4、关于政府采购支出说明。 2016年办公费0.22万元，政府定点采购。 5、关于国有资产占用情况说明。 截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一辆特种专业技术 用车，一辆执法用车。 6、关于2016年度预算绩效情况说明。 绩效评价结果良好。 7、专业名词解析 “三公”经费指因公出国（境） 、因公接待、公务用车。 清远市清新区农业综合科学研究所 2016年7月19日