广宁县民政局2023年部门预算.pdf
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2023 年 广宁县民政局 部门预算 目 录 第一部分 广宁县民政局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县民政局 概况 一、主要职责 （一）拟订全县民政事业发展规划、政策和标准，并组织实 施。 （二）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建 设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时 救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (三) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指 导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层 政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 (四) 拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、 标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更 和政府驻地迁移审核工作，组织开展行政区域界线的勘定和管理 工作，负责地名管理工作。 (五) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 (六) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进 殡葬改革。 (七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全 县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人 福利和特殊困难老年人救助工作。 (八) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利 制度建设和康复辅助器具产业发展。 (九) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童 救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿 童保障制度。 (十) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助 工作。负责福利彩票相关管理工作。 (十一) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有 关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 (十二) 拟订全县社会组织(含社会团体、基金会、社会服务 机构，下同)发展规划、政策规定并组织实施，负责全县社会组 织的登记和监督管理，负责直接登记的县内社会组织党群建设。 (十三)完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运 转工作。承担机关和所属单位的党建、人事管理、机构编制、劳 动工资、教育培训、队伍建设、离退休人员服务工作。承担信息、 安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化、计划生育、共青 团、工会、妇女、统计、督办等工作。组织拟订全县民政事业发 展规划。指导和监督民政事业资金和本级福利彩票公益金的分 配、使用与绩效管理工作。负责局机关预决算、财务、政府采购、 资产管理、后勤保障等工作。指导和监督所属单位预决算、财务、 政府采购、资产管理等工作。 （二）基层政权建设和社区治理股(区划地名股)。拟订全县 城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系 和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推 动基层民主政治建设。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界 线、地名管理办法，审核报省、市政府审批的行政区划设立、命 名、变更和政府驻地迁移，组织、指导行政区域界线的勘定和管 理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全 县性地名图，指导地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。 （三）社会救助和儿童福利股。组织拟订全县城乡居民最低 生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人 员救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中 央、省、市、县财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、 生活无着流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导县 内生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济 状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全县医疗、住 房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全县儿童福利、孤 弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留 守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。做好儿童福利、收养 登记工作。做好县儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工 作。 （四）社会事务股（行政审批股）。负责推进婚俗和殡葬改 革。拟订全县婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准 并开展相关工作。承担全县经营性公墓的管理和审批工作。协调 推进全县康复辅助器具产业发展。指导婚姻登记、殡葬服务机构 和残疾人社会福利机构相关工作。承担老年人福利工作，拟订全 县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准， 做好全县高龄老人补(津)贴工作，指导和监督全县养老服务、老 年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守 老年人关爱服务工作。拟订全县促进慈善事业发展和慈善信托、 慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。管理监督福 利彩票机构销售行为。牵头组织实施行政审批，指导政务服务窗 口工作。依照政策法规进行行政工作，承担规范性文件的合法性 审查和行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和政策理论 研究。推进民政标准化建设工作。 （五）社会组织管理股（县社会组织管理办公室）。拟订全 县社会组织发展规划、政策规定并组织实施。统筹推进全县社会 组织信息化建设。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展 社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、 发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设。 （六）社会工作股。拟订全县社会工作和志愿服务政策，组 织有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。制定 实施我县社会工作专业人才政策，健全社会工作人才引进、培养、 选拔、评价、流动、激励和保障机制，负责专业社会工作领导人 才遴选和社会工作优秀案例评选工作。开展社会工作专业人才资 源统计工作，建立和管理全县社会工作专业人才信息库。指导开 展社会工作者注册登记和执业管理工作，组织实施社会工作专业 人才教育工作。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 22072.32 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20810.28 九、卫生健康支出 14.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 22072.32 预算 十二、农林水支出 639.84 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 30.08 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 出 本年支出合计 576.70 22072.32 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 22072.32 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 22072.32 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 社会保障和就业支 出 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 22072.32 21495.62 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810.28 20810.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 其他资金收入 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20802 民政管理事务 1649.64 1649.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 455.58 455.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1194.06 1194.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.05 90.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 20805 其他民政管理事务 支出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 48.37 48.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1477.28 1477.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 20810 机关事业单位职业 年金缴费支出 社会福利 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2081001 儿童福利 159.28 159.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 528.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 494.00 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081006 养老服务 296.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 4616.21 4616.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4616.21 4616.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7827.61 7827.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7827.61 7827.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 20819 2081902 残疾人生活和护理 补贴 最低生活保障 农村最低生活保障 金支出 20820 临时救助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20821 2082102 科目名称 特困人员救助供养 农村特困人员救助 供养支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5047.56 5047.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5047.56 5047.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 639.84 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 639.84 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 639.84 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 221 对村民委员会和村 党支部的补助 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 2296002 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的彩 票公益金支出 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22072.32 585.60 21486.72 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20810.28 540.10 20270.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1649.64 455.58 1194.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 455.58 455.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 1194.06 0.00 1194.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 90.05 84.52 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 48.37 48.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.26 14.73 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21.42 21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 20810 社会福利 1477.28 0.00 1477.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 159.28 0.00 159.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 528.00 0.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2081004 殡葬 494.00 0.00 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081006 养老服务 296.00 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 4616.21 0.00 4616.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 4616.21 0.00 4616.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 7827.61 0.00 7827.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 7827.61 0.00 7827.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 5047.56 0.00 5047.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 5047.56 0.00 5047.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.70 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 639.84 0.00 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 639.84 0.00 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 639.84 0.00 639.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 576.70 0.00 576.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 21495.62 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 576.70 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20810.28 九、卫生健康支出 14.70 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 639.84 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 22072.32 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 30.80 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 22072.32 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 二十三、其他支出 本年收入合计 出 支出总计 576.70 22072.32 0.00 22072.32 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 21495.62 585.60 20910.02 [208]社会保障和就业支出 20810.28 540.10 20270.18 [20802]民政管理事务 1649.64 455.58 1194.06 [2080201]行政运行 455.58 455.58 0.00 [2080299]其他民政管理事务支出 1194.06 0.00 1194.06 [20805]行政事业单位养老支出 90.05 84.52 5.53 [2080501]行政单位离退休 48.37 48.37 0.00 [2080502]事业单位离退休 20.26 14.73 5.53 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 21.42 21.42 0.00 [20810]社会福利 1477.28 0.00 1477.28 [2081001]儿童福利 159.28 0.00 159.28 [2081002]老年福利 528.00 0.00 528.00 [2081004]殡葬 494.00 0.00 494.00 [2081006]养老服务 296.00 0.00 296.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20811]残疾人事业 4616.21 0.00 4616.21 [2081107]残疾人生活和护理补贴 4616.21 0.00 4616.21 [20819]最低生活保障 7827.61 0.00 7827.61 [2081902]农村最低生活保障金支出 7827.61 0.00 7827.61 [20820]临时救助 100.00 0.00 100.00 [2082001]临时救助支出 25.00 0.00 25.00 [2082002]流浪乞讨人员救助支出 75.00 0.00 75.00 [20821]特困人员救助供养 5047.56 0.00 5047.56 [2082102]农村特困人员救助供养支出 5047.56 0.00 5047.56 [20825]其他生活救助 1.94 0.00 1.94 [2082502]其他农村生活救助 1.94 0.00 1.94 [210]卫生健康支出 14.70 14.70 0.00 [21011]行政事业单位医疗 14.70 14.70 0.00 [2101103]公务员医疗补助 14.70 14.70 0.00 [213]农林水支出 639.84 0.00 639.84 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21307]农村综合改革 639.84 0.00 639.84 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 639.84 0.00 639.84 [221]住房保障支出 30.80 30.80 0.00 [22102]住房改革支出 30.80 30.80 0.00 [2210201]住房公积金 30.80 30.80 0.00 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 585.60 [301]工资福利支出 475.41 [30101]基本工资 55.29 [30102]津贴补贴 65.97 [30103]奖金 41.64 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 21.45 [30109]职业年金缴费 10.72 [30110]职工基本医疗保险缴费 6.81 [30111]公务员医疗补助缴费 4.13 [30112]其他社会保障缴费 0.22 [30113]住房公积金 14.99 [30199]其他工资福利支出 32.66 [30101]基本工资 55.12 [30102]津贴补贴 18.44 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30103]奖金 45.21 [30107]绩效工资 43.90 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 21.40 [30109]职业年金缴费 10.70 [30110]职工基本医疗保险缴费 6.89 [30111]公务员医疗补助缴费 3.67 [30112]其他社会保障缴费 0.41 [30113]住房公积金 15.81 [302]商品和服务支出 40.20 [30201]办公费 2.00 [30202]印刷费 1.00 [30204]手续费 0.10 [30205]水费 0.20 [30206]电费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 1.60 [30211]差旅费 0.10 [30213]维修（护）费 0.10 [30215]会议费 0.10 [30216]培训费 0.50 [30217]公务接待费 2.00 [30226]劳务费 0.10 [30227]委托业务费 0.10 [30228]工会经费 4.26 [30231]公务用车运行维护费 2.00 [30239]其他交通费用 8.04 [30201]办公费 2.00 [30202]印刷费 1.00 [30204]手续费 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30205]水费 0.30 [30206]电费 2.00 [30207]邮电费 2.60 [30211]差旅费 0.10 [30213]维修（护）费 0.10 [30215]会议费 0.10 [30216]培训费 0.50 [30217]公务接待费 2.95 [30226]劳务费 0.10 [30227]委托业务费 0.10 [30228]工会经费 0.10 [30231]公务用车运行维护费 3.95 [303]对个人和家庭的补助 69.98 [30302]退休费 69.98 注： 表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县民政局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 19.64 19.64 0.00 0.00 “三公”经费 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 5.95 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.95 5.95 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 576.70 0.00 576.70 229 其他支出 576.70 0.00 576.70 22960 彩票公益金安排的支出 576.70 0.00 576.70 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 576.70 0.00 576.70 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年度无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 20910.02 [301]工资福利支出 1136.00 [30199]其他工资福利支出 1136.00 [302]商品和服务支出 45.00 [30299]其他商品和服务支出 45.00 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 19729.02 5.53 [30305]生活补助 1182.84 [30306]救济费 16136.65 [30399]其他对个人和家庭的补助 2404.00 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广宁县民政局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 585.60 585.60 585.60 0.00 0.00 0.00 0.00 广宁县民政局 585.60 585.60 585.60 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 475.41 475.41 475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 40.20 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 69.98 69.98 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注： 本表根据实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 21486.72 21486.72 20910.02 576.70 0.00 0.00 0.00 广宁县民政局 21486.72 21486.72 20910.02 576.70 0.00 0.00 0.00 绩效目标 落实村民小组长补贴政策，对符合 村民小组长补 贴 条件的村民小组长按标准发放补 266.04 266.04 266.04 0.00 0.00 0.00 0.00 贴，预计 2023 年全年需发放补贴 266.04 万元，保障村民小组长补 贴水平和人员稳定。 落实促村务监督委员会补贴政策， 村务监督委员 会补贴资金（县 32.76 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 配套） 对符合条件的村（居）监督委员会 成员按标准发放补贴。预计 2023 年全年需发放补贴 32.76 万元 到 2022 年底前全县村（居）建成 双百工程（县配 套） 社会工作服务点，实现全县社会工 521.00 521.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作服务站（点）100%全覆盖、困难 群众和特殊群体社会工作服务 100%. 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 深入贯彻习近平总书记关于民生 工作的系列重要指示精神，充分发 挥社会工作在基本民生保障、基层 社会治理、基本社会服务等方面的 积极作用。 实施广宁县户籍人口免除殡葬基 本服务费； 免除户籍人口 殡葬费（县配 424.00 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 套） 贯彻执行有关殡葬改革的方针政 策和法律法规，为殡葬服务、殡通 过项目实施，切实减轻群众丧葬负 担，营造殡葬改革良好氛围。 对符合领取残疾人两项补贴条件 残疾人两项补 贴（县配套） 的群体进行补助； 1420.08 1420.08 1420.08 0.00 0.00 0.00 0.00 通过项目实施，保障了我县残疾人 生活发展权益，提高残疾人生活质 量和水平 80 岁以上老人 高龄津贴 508.00 508.00 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据肇府办〔2011〕35 号政策要 求，对我县 80 岁以上高龄老年人 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 发放政府津贴，预计 2023 年发放 资金 508 万元，通过项目实施，进 一步完善我县城乡老年人社会保 障体系。 根据粤民办〔2016〕57 号政策要 求，对我县经济困难的高龄、失能 经济困难的高 龄、失能等老年 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人补贴 等老年人发放补贴，预计 2023 年 发放资金 20 万元。 通过项目实施，进一步完善我县城 乡老年人社会保障体系。 落实《肇庆市人民政府办公室印发 关于切实做好农村敬老院供养服 务机构建设管理工作的通知》肇府 镇级敬老院工 作人员工资 13.06 13.06 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 办函〔2018〕148 号要求，对敬老 院工作人员每月进行发放工资。通 过这个项目达到了提高敬老院工 作人员的工作效率和服务质量的 目的。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1、城乡低保对象基本生活得到切 实保障；。 最低生活保障 （县配套） 2、进一步落实社会救助政策，健 3456.20 3456.20 3456.20 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 1、特困供养对象基本生活得到切 实保障；。 特困人员供养 （县配套） 2、进一步落实社会救助政策，健 1672.26 1672.26 1672.26 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 1、特困供养人员照料护理得到切 特困供养人员 照料护理费（县 配套） 505.00 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实保障；。 2、进一步落实特困供养人员照料 护理政策，照料护理制度，解决特 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 困供养人员照料护理问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高照料护理保障水平。 1、城乡困难群众基本生活得到切 实保障。 临时救助资金 （县配套） 2、进一步落实社会救助政策，健 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 1、孤儿对象基本生活得到切实保 特殊儿童群体 障； 基本生活保障 2、进一步落实孤儿基本生活费最 —集中供养孤 儿、散居孤儿含 艾滋病病毒感 染儿童（县配 套） 75.82 75.82 75.82 0.00 0.00 0.00 0.00 低养育标准自然增长机制，确保本 县孤儿基本生活费水平不低于全 省平均标准； 3、促进孤儿健康成长，更好融入 社会。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1、按时足额发放事实无人抚养儿 童生活保障金补差额，保障事实无 特殊儿童群体 人抚养儿童基本生活； 基本生活保障 2、进一步落实事实无人抚养儿童 —事实无人抚 254.40 254.40 254.40 0.00 0.00 0.00 0.00 保障金标准自然增长机制，确保本 养儿童（县配 县事实无人抚养儿童基本生活费 套） 水平不低于全省平均标准； 3、促进事实无人抚养儿童健康成 长，更好融入社会。 1、孤儿对象基本生活得到切实保 障； 2、进一步落实孤儿基本生活费最 流浪乞讨人员 救助金（县配 套） 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 低养育标准自然增长机制，确保本 县孤儿基本生活费水平不低于全 省平均标准； 3、促进孤儿健康成长，更好融入 社会。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1、精神障碍流浪乞讨人员得到住 精退老职工及 职业民警补助 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 院治疗。 2、增强社会救助体系中兜底保障 能力，提高社会救助水平。 落实居务监督委员会补贴政策，对 居务监督委员 会补贴资金（县 46.20 46.20 46.20 0.00 0.00 0.00 0.00 配套） 符合条件的居监督委员会成员按 标准发放补贴，预计 2023 年全年 需发放补贴 46.2 万元 按时足额发放自筹退休人员经费， 民政局自筹退 休人员经费 切实保障自筹退休人员的合法权 5.53 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 益；体现对自筹退休人员以往工作 价值的肯定，保障自筹人员退休后 的生活，表达了对他们的关怀。 粤财社〔2022〕 243 号 2023 年 村务监督委员 会成员补贴 落实村务监督委员会成员补贴政 196.56 196.56 196.56 0.00 0.00 0.00 0.00 策，对符合条件的村务监督委员会 成员按标准发放补贴，预计 2023 年全年需发放补贴 327.6 万元 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 目标 1：实施特困人员供养服务设 施（敬老院）改造提升工程，支持 特困人员供养服务设施（敬老院） 新建、改扩建和设施设备配置，提 升照护服务、兜底保障和集中供养 粤财社〔2022〕 能力； 256 号 2023 年 目标 2：加强居家社区养老服务设 省财政养老服 施建设，支持培育居家社区养老服 务体系建设补 助资金--省财 296.00 296.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务组织和机构，扩大有效供给； 目标 3：加强养老机构消防安全隐 政养老服务体 患治理。支持养老机构消防安全升 系建设补助资 级改造和按照国家工程建设消防 金 技术标准配置消防设施器材，针对 重大风险隐患进行整改，提高养老 机构消防安全防范能力； 目标 4：支持特殊困难老年人家庭 适老化改造和经济困难失能、部分 失能老年人家庭养老床位建设发 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 展，支持开展特殊困难老年人探访 关爱服务； 目标 1：实施广宁县户籍人口免除 粤财社〔2022〕 245 号 2023 年 免除殡葬基本 殡葬基本服务费； 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目标 2：贯彻执行有关殡葬改革的 方针政策和法律法规，为殡葬服 服务费用补助 务、殡葬管理提供服务保障 粤财社〔2022〕 258 号 2023 年 省财政福利彩 票公益金预算 改善办公环境，进一步落实“我为 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 资金--和谐婚 群众办实事”实践活动，最大限度 方便广大人民群众，为群众提供良 好的服务环境 姻建设项目 粤财社〔2022〕 目标 1：确定创建未成年人保护示 258 号 2023 年 范县；目标 2：示范创建县未成年 省财政福利彩 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 人保护工作站覆盖率达 100%；目 票公益金预算 标 3：未成年人救助保护机构、未 资金--未成年 成年人保护工作站基础设施设备、 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 人保护示范创 绩效目标 服务功能逐步完善； 建项目 粤财社〔2022〕 目标 1：落实上级政策要求 239 号 2023 年 目标 2：对符合领取残疾人两项补 省财政残疾人 两项补贴资金 2842.67 2842.67 2842.67 0.00 0.00 0.00 0.00 贴条件的群体进行补助 通过项目实施，保障了我县残疾人 —残疾人两项 生活发展权益，提高残疾人生活质 补贴 量和水平。 粤财社〔2022〕 311 号 2023 年 目标 1：为已被认定孤儿身份、年 中央集中彩票 满 18 周岁后在全日制专科、本科、 公益金支持社 16.70 16.70 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 研究生以及中等职业学校的孤儿， 会福利事业专 发放每人每学年 1 万元助学金，资 项资金—孤儿 助时限为孤儿入学就读期间。 助学 粤财社〔2022〕 248 号 2023 年 省财政“广东兜 目标 1：深入贯彻习近平总书记关 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 于民生工作的系列重要指示精神， 充分发挥社会工作在基本民生保 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 底民生服务社 障、基层社会治理、基本社会服务 会工作双百工 等方面的积极作用。 程”项目——双 目标 2：全面加强乡镇（街道）社 百工程 会工作服务能力建设，积极打造职 业化、专业化、本土化社会工作人 才队伍，立足镇街深入村居，服务 群众。 1、使孤儿对象基本生活得到切实 保障。 粤财社〔2022〕 2、进一步落实社会救助和社会福 259 号 2023 年 省财政困难群 众救助补助资 利政策，健全社会救助和社会福利 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制度，解决困难群众基本生活问 题。 金——孤儿基 3、增强在社会救助和社会福利体 本生活费 系中兜底保障能力，提高社会救助 水平。 粤财社〔2022〕 259 号 2023 年 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、使城乡特困对象基本生活得到 切实保障。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 省财政困难群 2、进一步落实社会救助政策，健 众救助补助资 全社会救助制度，解决困难群众基 金——特困人 本生活问题。 员救助供养金 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 1、使城乡低保对象基本生活得到 粤财社〔2022〕 切实保障。 259 号 2023 年 省财政困难群 众救助补助资 2、进一步落实社会救助政策，健 3117.00 3117.00 3117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 金——最低生 3、增强在社会救助体系中兜底保 活保障金 障能力，提高社会救助水平。 粤财社〔2022〕 目标 1：实施特困人员供养服务设 314 号 2023 年 施（敬老院）改造提升工程，支持 中央专项彩票 公益金支持地 425.00 425.00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 特困人员供养服务设施（敬老院） 新建、改扩建和设施设备配置，提 方社会公益事 升照护服务、兜底保障和集中供养 业发展（养老服 能力； 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 务）资金 绩效目标 目标 2：积极推进公办养老机构护 理型床位建设发展，加强公办养老 机构护理能力和运营管理能； 目标 3：加强居家社区养老服务设 施建设，支持培育居家社区养老服 务组织和机构，扩大有效供给； 目标 4：支持特殊困难老年人家庭 适老化改造和经济困难失能、部分 失能老年人家庭养老床位建设发 展，支持开展特殊困难老年人探访 关爱服务； 肇财社〔2022〕 1、使城乡低保对象基本生活得到 112 号 2023 年 切实保障。 春节期间城乡 2、进一步落实社会救助政策，健 困难群众一次 195.68 195.68 195.68 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 性生活临时价 本生活问题。 格补贴市级补 3、增强在社会救助体系中兜底保 助资金——（低 障能力，提高社会救助水平。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 保人员（特急） 肇财社〔2022〕 1、使城乡特困对象基本生活得到 112 号 2023 年 切实保障。 春节期间城乡 困难群众一次 性生活临时价 2、进一步落实社会救助政策，健 54.96 54.96 54.96 0.00 0.00 0.00 0.00 本生活问题。 格补贴市级补 3、增强在社会救助体系中兜底保 助资金——（特 障能力，提高社会救助水平。 困人员） 肇财社〔2022〕 1、使孤儿对象基本生活得到切实 112 号 2023 年 保障。 春节期间城乡 困难群众一次 性生活临时价 格补贴市级补 助资金——孤 儿人员 全社会救助制度，解决困难群众基 2、进一步落实社会救助政策，健 5.66 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 粤财社〔2022〕 299 号 2023 年 集中供养孤儿 照料护理补贴 提高集中供养孤儿日常看护、生活 13.46 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 资金——集中 照料、疾病护理、住院陪护等服务 能力水平。 供养孤儿照料 护理补贴资金 中央集中彩票 公益金支持社 会福利事业专 目标 1：发展精神障碍社区康复服 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 项资金 1、使城乡低保对象基本生活得到 切实保障。 309 号中央财政 众救助补助预 算资金—低保 对象 目标 2:提升精神卫生福利机构服 务水平。 粤财社〔2022〕 2023 年困难群 务（含直接服务人员能力培训） 2、进一步落实社会救助政策，健 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 3、增强在社会救助体系中兜底保 障能力，提高社会救助水平。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1、使城乡特困对象基本生活得到 粤财社〔2022〕 切实保障。 309 号中央财政 2023 年困难群 众救助补助预 绩效目标 2、进一步落实社会救助政策，健 614.00 614.00 614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全社会救助制度，解决困难群众基 本生活问题。 算资金——特 3、增强在社会救助体系中兜底保 困对象 障能力，提高社会救助水平。“ 落实村务监督委员会成员补贴政 广宁县村务监 督委员会成员 策，对符合条件的村务监督委员会 98.28 98.28 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴(市配套） 成员按标准发放补贴，预计 2023 年全年需发放补贴 327.6 万元（按 文件规定，市分担 98.28 万元） 目标 1：按时按标准发放困难残疾 残疾人“两项 补贴”市级补助 资金（广宁县） 人生活补贴和得度残疾人护理补 297.29 297.29 297.29 0.00 0.00 0.00 0.00 贴；目标 2：继续推进非重度智力、 精神残疾人纳入重度残疾人护理 补贴范围工作。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广宁县民政局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 目标 1：按时按标准发放困难残疾 提取残疾人事 业专项资金（广 人生活补贴和得度残疾人护理补 56.16 宁县） 56.16 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00 贴；目标 2：继续推进非重度智力、 精神残疾人纳入重度残疾人护理 补贴范围工作。 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 22072.32 万 元 ， 比 上 年 增 加 12696.98 万元，增长 135.43%，主要原因是随着民生保障政策保 障群体扩大和不断提标,加大社会救助民生资金的投入，上级专 项资金项目支出纳入本年预算 ；支出预算 22072.32 万元，比上 年增加 12696.98 万元，增长 135.43 %，主要原因是随着民生保 障政策保障群体扩大和不断提标,加大社会救助民生资金的投 入，上级专项资金项目支出纳入本年预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.90 万元，比上 年减少 0.10 万元，下降 0.91 %，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比） %，主要原因是我单位 2023 年暂没有安 排因公出国（境）费支出,与上年持平，无增减变化 ；公务用车 购置及运行费 5.95 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增 加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.95 万元，比上年减少 0.05 万元。）比上年减少 0.05 万元，下降 0.83 %，主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支 ；公务接待费 4.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.00 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 的要求，从严控制“三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 19.64 万元，比上年减少 24.42 万元，下降 55.42 %，主要原因是厉行节约，压减开支。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 211.32 万元， 分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是暂无购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 村民小组长补贴 266.04 落实村民小组长补贴政 策，对符合条件的村民小 组长按标准发放补贴，预 计 2023 年全年需发放补贴 266.04 万元，保障村民小 组长补贴水平和人员稳 定。 村务监督委员会补贴资金（县配套） 32.76 落实促村务监督委员会补贴 政策，对符合条件的村（居） 监督委员会成员按标准发放 补贴。预计 2023 年全年需 发放补贴 32.76 万元。 居务监督委员会补贴资金（县配套） 46.20 落实促村务监督委员会补贴 政策，对符合条件的村（居） 监督委员会成员按标准发放 补贴。预计 2023 年全年需 发放补贴 46.20 万元， 双百工程（县配套） 521.00 目标 1：到 2023 年底前全 县村（居）建成社会工作 服务点，实现全县社会工 作服务站（点）100%全覆 盖、困难群众和特殊群体 社会工作服务 100%. 目标 2：深入贯彻习近平总 书记关于民生工作的系列 重要指示精神，充分发挥 社会工作在基本民生保 障、基层社会治理、基本 社会服务等方面的积极作 用。 免除户籍人口殡葬费（县配套） 424.00 实施广宁县户籍人口免除 殡葬基本服务费；贯彻执 行有关殡葬改革的方针政 策和法律法规，为殡葬服 务、殡通过项目实施，切 实减轻群众丧葬负担，营 造殡葬改革良好氛围。 残疾人两项补贴（县配套） 1420.08 落实上级政策要求；对符 合领取残疾人两项补贴条 件的群体进行补助，通过 项目实施，保障了我县残 疾人生活发展权益，提高 残疾人生活质量和水平。 80 岁以上老人高龄津贴 508.00 根据肇府办〔2011〕35 号 政策要求，对我县 80 岁以 上高龄老年人发放政府津 贴，预计 2023 年发放资金 508 万元，通过项目实施， 进一步完善我县城乡老年 人社会保障体系。 经济困难的高龄、失能等老年人补贴 20.00 根据粤民办〔2016〕57 号 政策要求，对我县经济困 难的高龄、失能等老年人 发放补贴，预计 2023 年发 放资金 20 万元。通过项目 实施，进一步完善我县城 乡老年人社会保障体系。 镇级敬老院工作人员工资 13.06 落实《肇庆市人民政府办 公室印发关于切实做好农 村敬老院供养服务机构建 设管理工作的通知》肇府 办函〔2018〕148 号要求， 对敬老院工作人员每月进 行发放工资。通过这个项 目达到了提高敬老院工作 人员的工作效率和服务质 量的目的。 最低生活保障（县配套） 3456.20 1、城乡低保对象基本生活 得到切实保障；。 2、进一步落实社会救助政 策，健全社会救助制度， 解决困难群众基本生活问 题。 3、增强在社会救助体系中 兜底保障能力，提高社会 救助水平。 特困人员供养（县配套） 1672.26 1、特困供养对象基本生活 得到切实保障；。 2、进一步落实社会救助政 策，健全社会救助制度， 解决困难群众基本生活问 题。 3、增强在社会救助体系中 兜底保障能力，提高社会 救助水平。 特困供养人员照料护理费（县配套） 505.00 1、特困供养人员照料护理 得到切实保障。 2、进一步落实特困供养人 员照料护理政策，照料护 理制度，解决特困供养人 员照料护理问题。 3、增强在社会救助体系中 兜底保障能力，提高照料 护理保障水平。 临时救助资金（县配套） 25.00 1、城乡困难群众基本生活 得到切实保障。 2、进一步落实社会救助政 策，健全社会救助制度， 解决困难群众基本生活问 题。 3、增强在社会救助体系中 兜底保障能力，提高社会 救助水平。 特殊儿童群体基本生活保障—集中供 养孤儿、散居孤儿含艾滋病病毒感染 儿童（县配套） 75.82 1、孤儿对象基本生活得到 切实保障； 2、进一步落实孤儿基本生 活费最低养育标准自然增 长机制，确保本县孤儿基 本生活费水平不低于全省 平均标准； 3、促进孤儿健康成长，更 好融入社会。 特殊儿童群体基本生活保障—事实无 人抚养儿童（县配套） 254.40 1、按时足额发放事实无人 抚养儿童生活保障金补差 额，保障事实无人抚养儿 童基本生活； 2、进一步落实事实无人抚 养儿童保障金标准自然增 长机制，确保本县事实无 人抚养儿童基本生活费水 平不低于全省平均标准； 3、促进事实无人抚养儿童 健康成长，更好融入社会。 流浪乞讨人员救助金 75.00 1、精神障碍流浪乞讨人员 得到住院治疗。 2、增强社会救助体系中兜 底保障能力，提高社会救 助水平。 精退老职工及职业民警补助 1.94 1、对各类精退人员、职业 民警实施每月救助，确保 他们生活得以保障，有效 维护社会的和谐稳定。 民政局自筹退休人员经费 5.53 按时足额发放自筹退休人员 经费，切实保障自筹退休人 员的合法权益；体现对自筹 退休人员以往工作价值的肯 定，保障自筹人员退休后的 生活，表达了对他们的关怀。 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。