上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心主要职能上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心是城市社区基层医疗卫生机构。主要职能包括： 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。 4、负责制定桃浦镇社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急播施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 7、负责桃浦镇社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体裁结合。依法规范计划生育药具管理工作。 8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦镇社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。 12、承办区政府、区卫健委交办的其他事项。上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心机构设置上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、财务科、总务科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心预算支出总额为14395.13万元，其中：财政拨款支出预算235.26万元，比2019年预算减少2.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算235.26万元，比2019年预算减少2.75万元；政府性基金拨款支出预算0 万元。与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”106.48万元，主要用于缴纳单位职业年金。 2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”128.78万元，主要用于人员经费。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 2,352,590 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金公用经费 5,409,680 5,409,680 0 0 2,352,590 二、卫生健康支出 137,241,606 31,721,028 28,634,400 76,886,178 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 1,300,000 1,300,000 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 143,951,286 38,430,708 四、其他收入收入总计 141,598,696 143,951,286 支出总计 28,634,400 76,886,178 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 收入预算合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入其他收入社会保障和就业支出 5,409,680 1,064,790 0 0 4,344,890 行政事业单位离退休 5,209,680 1,064,790 0 0 4,144,890 579,680 0 0 0 579,680 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,100,000 0 0 0 3,100,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,530,000 1,064,790 0 0 465,210 208 08 抚恤 200,000 0 0 0 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 0 0 0 200,000 卫生健康支出 137,241,606 1,287,800 0 0 135,953,806 基层医疗卫生机构 135,421,606 1,287,800 0 0 134,133,806 城市社区卫生机构 135,421,606 1,287,800 0 0 134,133,806 行政事业单位医疗 1,820,000 0 0 0 1,820,000 事业单位医疗 1,820,000 0 0 0 1,820,000 住房保障支出 1,300,000 0 0 0 1,300,000 住房改革支出 1,300,000 0 0 0 1,300,000 住房公积金 1,300,000 0 0 0 1,300,000 合计 143,951,286 2,352,590 0 0 141,598,696 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 支出预算合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 5,409,680 5,409,680 0 行政事业单位离退休 5,209,680 5,209,680 0 579,680 579,680 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,100,000 3,100,000 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,530,000 1,530,000 0 208 08 抚恤 200,000 200,000 0 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 0 卫生健康支出 137,241,606 60,355,428 76,886,178 基层医疗卫生机构 135,421,606 58,535,428 76,886,178 城市社区卫生机构 135,421,606 58,535,428 76,886,178 行政事业单位医疗 1,820,000 1,820,000 0 事业单位医疗 1,820,000 1,820,000 0 住房保障支出 1,300,000 1,300,000 0 住房改革支出 1,300,000 1,300,000 0 住房公积金 1,300,000 1,300,000 0 143,951,286 67,065,108 76,886,178 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 2,352,950 一、社会保障和就业支出 1,064,790 1,064,790 0 0 二、卫生健康支出 1,287,800 1,287,800 0 2,352,590 2,352,590 0 2,352,590 支出总计 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 208 05 208 05 06 210 210 03 210 03 合计基本支出项目支出项 01 社会保障和就业支出 1,064,790 1,064,790 0 行政事业单位离退休 1,064,790 1,064,790 0 机关事业单位职业年金缴费支出 1,064,790 1,064,790 0 卫生健康支出 1,287,800 1,287,800 0 基层医疗卫生机构 1,287,800 1,287,800 0 城市社区卫生机构 1,287,800 1,287,800 0 2,352,590 2,352,590 0 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元项目功能分类科目编码政府性基金预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 类款项 _ _ _ 合计注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 2,352,590 2,352,590 0 款 301 301 02 津贴补贴 1,287,800 1,287,800 0 301 09 职业年金缴费 1,064,790 1,064,790 0 2,352,590 2,352,590 0 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 注：本单位2020年无“三公”经费预算 0 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算7688.62万元，其中：政府采购货物预算7688.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：项目名称*：项目类别*：计划开始日期*：计划完成日是否含有政府购买服务：绩效类型：期*：项目概况*：立项依据*：项目设立的必要性*：保证项目实施的制度、措施*：项目实施计划*：总目标及阶段性目标：本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）：项目当年预算（元）：同名项目上年预算额同名项目上年预算执行数（元）：（元）： 2020年绩效目标一级目标二级目标投入管理投入与管理财务管理项目管理数量产出目标质量时效社会效益效果目标经济效益生态效益影响力目标长效管理其它三级目标指标目标值