2020年普陀区石泉路街道办事处单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区石泉路街道办事处 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 石泉路街道办事处主要职能 上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的 政府管理职能。 （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作； （二）开展便民、利民的社区服务； （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作； （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作； （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益； （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作； （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的 使用进行管理监督； （九）配合做好防灾救灾工作； （十）管理外来流动人员； （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； （十二）办理区人民政府交办的其他事项。 石泉路街道办事处机构设置 上海市普陀区石泉路街道办事处本部设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区 服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，石泉路街道办事处预算支出总额为8,808.40万元，其中：财政拨款支出预算8,808.40万元，比2019年预算减少4,534.50万元 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,808.40万元，比2019年预算减少4,534.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 比2019年预算0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务(类）-群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）” 2020年度预算8万元，2019年度预算20万元，主要用于： 工会活动经费、妇儿委活动经费等。2019年当年预算执行数为20万元，2020年预算安排8万元，比2019年预算执行数减少60%。主要原因是 ：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 “一般公共服务(类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算100万元，主要用于：两新党建、居民区党建以 及党建指导员等各类党建经费。2019年当年预算执行数为117万元，2020年预算安排100万元，比2019年预算执行数减少14.53%。主要原因 是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 “一般公共服务(类）-宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算135万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及 双拥优抚工作等。2019年当年预算执行数为180万元，2020年预算安排135万元，比2019年预算执行数减少25%。主要原因是：项目经费厉 行节约原则，缩减支出。 “一般公共服务(类）-统战事务（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算5万元，主要用于：对社区各界人士的统战工作。2019年 当年预算执行数为10万元，2020预算安排5万元，比2019年预算执行数减少50%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 “一般公共服务(类）-市场监督管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算10万元，主要用于：开展社区内食品安全的监 督检查工作。2019年当年预算执行数为17.64万元，2020预算安排10万元，比2019年预算执行数减少43.31%。主要原因是：项目经费厉行 节约原则，缩减支出。 2.“公共安全支出(类）-司法（款）-法律援助（项）”2020年度预算10万元，主要用于：司法援助、矫正和宣传等经费。2019年当 年预算执行数为35.98万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少72.21%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出 。 “公共安全支出(类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”2020年度预算331.50万元，主要用于：信访案件接待、信访 案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2019年当年预算执行数为367.61万元，2020年预算安排 331.50万元，比2019年预算执行数减少9.82%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 3. “教育支出(类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”2020年度预算28万元，主要用于：社区内教育工作，社区公益活动 ，青少年教育，以及老年再教育等。2019年当年预算执行数为49.98万元，2020年预算安排28万元，比2019年预算执行数减少43.98%。主 要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 4. “科学技术支出(类）-科学技术普及（款）科普活动（项）”2020年度预算10万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排10 万元，比2019年预算执行数减少75%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 5. “文化旅游体育与传媒支出(类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”2020年度预算10万元，主要用于：社区群文活动、文化艺 术节、文化中心运行。2019年当年预算执行数为5万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数增加100%。主要原因是：加大群众 文化投入力度，丰富社区群众业余文化生活。 “文化体育与传媒支出(类）-体育-群众体育”2020年度预算20万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2019年当 年预算执行数为60万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少66.67%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 6. “社会保障和就业支出(类）-民政管理事务（款）-社会组织管理（项）”2020年度预算3万元，主要用于：社区内33家社会组织 的服务经费。2019年当年预算执行数为25万元，2020年预算安排3万元，比2019年预算执行数减少88%。。主要原因是：2020年度社会组织 服务范围缩小，经费支出下降。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）”2020年度预算65.34万元，主要用于：发 放机关离休干部津贴补助、机关离退休干部活动费及福利费等。 2019年当年预算执行数为65.22万元，2020年预算安排65.34万元，比2019年预算执行数增加0.18%。主要原因是：基本持平，正常变动。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年度预算175.99万元，主要 用于：机关在职员工的社会保险费缴纳。 2019年当年预算执行数为191.67万元，2020年预算安排175.99万元，比2019年预算执行数减少8.18%。主要原因是：取消单位失业保险， 降低养老保险等支出。 “ 社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年度预算87.99万元，主要用于：机 关在职员工的职业年金缴纳。 2019年当年预算执行数为76.62万元，2020年预算安排87.99万元，比2019年预算执行数增加14.84%。主要 原因是：2020年度缴金基数增加，职业年金预算支出数增加。 “社会保障和就业支出(类）-就业补助（款）-公益性岗位补贴（项）”2020年度预算414万元，主要用于：社区内公益性的岗位补贴，如 社保等。 2019年当年预算执行数为384.80万元，2020年预算安排414万元，比2019年预算执行数增加7.59%。主要原因是：2020年度社区 内公益性岗位数增加。 “社会保障和就业支出(类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”2020年度预算40万元，主要用于：社区四保人员的岗位安置成 果费。 2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排40万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平，正常变动。 “社会保障和就业支出(类）-红十字事业（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算13.82万元，主要用于：千万人帮万家帮困等。 2019年当年预算执行数为13.82万元，2020年预算安排13.82万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平，正常变动。 “社会保障和就业支出(类）-其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）”2020年度预算10万元，主要用于：市民综合帮扶。 2019年 当年预算执行数为30万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少66.67%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。 “社会保障和就业支出(类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”2020年度预算168.35万元，主要用于： 扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险、为老助残等社区保障项目。 2019年当年预算执行数为315.76万元，2020年预算安排168.35万元，比2019年预算执行数减少46.68%。主要原因是：项目经费厉行节约原 则，缩减支出。 7. “卫生健康支出(类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）”2020年度预算20万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、 失独家庭安抚救助等。2019年当年预算执行数为30万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少33.33%。主要原因是：项目经 费厉行节约原则，缩减支出。 “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2020年度预算104.49万元，主要用于：缴纳机关在职 职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为90.96万元，2020年预算安排104.49万元，比2019年预算执行数增加14.87%。主要原 因是：缴金基数增加，医疗保险费增加。 8. “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”2020年度预算1,650.78万元，主要用于：机关运营费用，如， 工资福利、聘用人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2019年当年预算执行数为1,650.88万元，2020 年预算安排1,650.78万元，比2019年预算执行数减少0.06%。主要原因是：基本持平，正常范围内的增减。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”2020年度预算1,542.06万元，主要用于：社区应急费用、社 区发展经费、服务经济、商品房小区代理记账经费、公共服务设施运行经费等支出。2019年当年预算执行数为837.83万元，2020年预算安 排1,542.06万元，比2019年预算执行数增加84.05%。主要原因是：加大了网格片区投入力度，增加了公共设施运行支出。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”2020年度预算1,143.91万元，主要用于：城管运营费用，如，工资福 利、人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2019年当年预算执行数为990.77万元，2020年预算安排 1,143.91万元，比2019年预算执行数增加15.46%。主要原因是：城管人员经费增加。 “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”2020年度预算597.87万元，主要用于：小区综合治 理工作。2019年当年预算执行数为406.23万元，2020年预算安排597.87万元，比2019年预算执行数增加47.18%。主要原因是：用于垃圾厢 房改造建设支出。 “城乡社区支出(类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”2020年度预算97.01万元，主要用于：居委会标准化 建设的支出。2019年当年预算执行数为837.83万元，2020年预算安排97.01万元，比2019年预算执行数减少88.42%。主要原因是：前期公 共设施建设已经大部分完成，预算缩减。 “城乡社区支出(类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”2020年度预算870.20万元，主要用于：社区建设经费，“五 违”整治工作等。2019年当年预算执行数为4,420.19万元，2020年预算安排870.20万元，比2019预算执行数减少80.31%。主要原因是：“ 五违”整治进入尾声，主要预算用于收尾工作，预算支出缩减。 9. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2020年度预算211.30万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴 纳在职职工的住房公积金。2019年当年预算执行数为184.88万元，2020年预算安排211.30万元，比2019年预算执行数增加14.29%。主要原 因是：缴金基数增加。 “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）” 2020年度预算318.72万元，主要用于：机关在职职工的购房补贴。2019年 当年预算执行数为305.96万元，2020年预算安排318.72万元，比2019年预算执行数增加4.17%。主要原因是：正常范围内的增减。 “住房保障支出(类）-城乡社区住宅（款）-其他城乡社区住宅支出（项）” 2020年度预算616.08万元，主要用于：公房和售后房物业达 标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2019年当年预算执行数为616.07万元，2020年预算安排616.08万元，比2019年 预算执行数增加0.02%。主要原因是：基本持平，正常变动。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 88,084,037 一、一般公共服务支出 2,580,000 2,580,000 1、一般公共预算资金 88,084,037 二、公共安全支出 3,315,000 3,315,000 2、政府性基金 三、教育支出 280,000 280,000 二、事业收入 四、科学技术支出 100,000 100,000 三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 300,000 300,000 四、其他收入 六、社会保障和就业支出 9,784,865 3,293,215 6,491,650 七、卫生健康支出 1,244,911 1,044,911 200,000 八、城乡社区支出 59,018,235 22,322,717 九、住房保障支出 11,461,026 5,300,226 88,084,037 31,961,069 收入总计 88,084,037 支出总计 5,624,180 31,071,338 6,160,800 5,624,180 50,498,788 2020年单位收入预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 2,580,000 2,580,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,000,000 1,000,000 一般行政管理事务 1,000,000 1,000,000 宣传事务 1,350,000 1,350,000 一般行政管理事务 1,350,000 1,350,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 100,000 100,000 一般行政管理事务 100,000 100,000 3,315,000 3,315,000 司法 100,000 100,000 法律援助 100,000 100,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 300,000 300,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 9,784,865 9,784,865 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 3,293,215 3,293,215 653,440 653,440 1,759,850 1,759,850 879,925 879,925 就业补助 4,540,000 4,540,000 一般公共服务支出 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 02 02 02 02 02 204 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 财政拨款收入 项 201 201 合计 09 08 208 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 05 公益性岗位补贴 4,140,000 4,140,000 208 07 99 其他就业补助支出 400,000 400,000 208 16 红十字事业 138,200 138,200 208 16 一般行政管理事务 138,200 138,200 208 25 其他生活救助 100,000 100,000 208 25 其他城市生活救助 100,000 100,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 208 99 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 卫生健康支出 1,244,911 1,244,911 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 1,044,911 1,044,911 行政单位医疗 1,044,911 1,044,911 城乡社区支出 59,018,235 59,018,235 城乡社区管理事务 49,346,185 49,346,185 06 行政事业单位离退休 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 212 01 212 01 01 行政运行 16,507,832 16,507,832 212 01 02 一般行政管理事务 15,420,600 15,420,600 212 01 04 城管执法 11,439,065 11,439,065 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,978,688 5,978,688 212 03 城乡社区公共设施 970,050 970,050 212 03 其他城乡社区公共设施支出 970,050 970,050 212 05 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 212 5 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 住房保障支出 11,461,026 11,461,026 住房改革支出 5,300,226 5,300,226 99 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 2,113,026 2,113,026 221 02 03 购房补贴 3,187,200 3,187,200 221 03 城乡社区住宅 6,160,800 6,160,800 221 03 其他城乡社区住宅支出 6,160,800 6,160,800 88,084,037 88,084,037 99 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位： 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 02 02 02 02 02 204 2,580,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,000,000 1,000,000 一般行政管理事务 1,000,000 1,000,000 宣传事务 1,350,000 1,350,000 一般行政管理事务 1,350,000 1,350,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 100,000 100,000 一般行政管理事务 100,000 100,000 3,315,000 3,315,000 司法 100,000 100,000 法律援助 100,000 100,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 300,000 300,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 07 210 07 210 11 210 11 9,784,865 3,293,215 6,491,650 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 行政事业单位离退休 3,293,215 3,293,215 653,440 653,440 1,759,850 1,759,850 879,925 879,925 就业补助 4,540,000 4,540,000 05 公益性岗位补贴 4,140,000 4,140,000 99 其他就业补助支出 400,000 400,000 红十字事业 138,200 138,200 一般行政管理事务 138,200 138,200 其他生活救助 100,000 100,000 其他城市生活救助 100,000 100,000 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 卫生健康支出 1,244,911 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 02 01 01 210 210 项目支出 2,580,000 一般公共服务支出 29 基本支出 项 201 201 合计 17 01 212 1,044,911 200,000 行政事业单位医疗 1,044,911 1,044,911 行政单位医疗 1,044,911 1,044,911 城乡社区支出 59,018,235 27,946,897 31,071,338 城乡社区管理事务 49,346,185 27,946,897 21,399,288 16,507,832 212 01 212 01 01 行政运行 16,507,832 212 01 02 一般行政管理事务 15,420,600 212 01 04 城管执法 11,439,065 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,978,688 5,978,688 212 03 城乡社区公共设施 970,050 970,050 212 03 其他城乡社区公共设施支出 970,050 970,050 212 05 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 212 5 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 住房保障支出 11,461,026 5,300,226 住房改革支出 5,300,226 5,300,226 99 01 221 15,420,600 11,439,065 6,160,800 221 02 221 02 01 住房公积金 2,113,026 2,113,026 221 02 03 购房补贴 3,187,200 3,187,200 221 03 城乡社区住宅 6,160,800 6,160,800 221 03 其他城乡社区住宅支出 6,160,800 6,160,800 99 合计 88,084,037 37,585,249 50,498,788 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 88,084,037 一、一般公共服务支出 一般公共预算 2,580,000 2,580,000 3,315,000 3,315,000 三、教育支出 280,000 280,000 四、科学技术支出 100,000 100,000 五、文化旅游体育与传媒支出 300,000 300,000 六、社会保障和就业支出 9,784,865 9,784,865 七、卫生健康支出 1,244,911 1,244,911 八、城乡社区支出 59,018,235 59,018,235 九、住房保障支出 11,461,026 11,461,026 88,084,037 88,084,037 二、公共安全支出 88,084,037 合计 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 02 02 02 02 02 204 2,580,000 群众团体事务 80,000 80,000 一般行政管理事务 80,000 80,000 组织事务 1,000,000 1,000,000 一般行政管理事务 1,000,000 1,000,000 宣传事务 1,350,000 1,350,000 一般行政管理事务 1,350,000 1,350,000 统战事务 50,000 50,000 一般行政管理事务 50,000 50,000 市场监督管理事务 100,000 100,000 一般行政管理事务 100,000 100,000 3,315,000 3,315,000 司法 100,000 100,000 法律援助 100,000 100,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 其他公共安全支出 3,215,000 3,215,000 教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 其他教育支出 280,000 280,000 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 300,000 300,000 文化和旅游 100,000 100,000 群众文化 100,000 100,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 07 210 07 210 11 210 11 9,784,865 3,293,215 6,491,650 民政管理事务 30,000 30,000 社会组织管理 30,000 30,000 行政事业单位离退休 3,293,215 3,293,215 653,440 653,440 1,759,850 1,759,850 879,925 879,925 就业补助 4,540,000 4,540,000 05 公益性岗位补贴 4,140,000 4,140,000 99 其他就业补助支出 400,000 400,000 红十字事业 138,200 138,200 一般行政管理事务 138,200 138,200 其他生活救助 100,000 100,000 其他城市生活救助 100,000 100,000 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 其他社会保障和就业支出 1,683,450 1,683,450 卫生健康支出 1,244,911 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 02 01 01 210 210 项目支出 2,580,000 一般公共服务支出 29 基本支出 项 201 201 合计 17 01 212 1,044,911 200,000 行政事业单位医疗 1,044,911 1,044,911 行政单位医疗 1,044,911 1,044,911 城乡社区支出 59,018,235 27,946,897 31,071,338 城乡社区管理事务 49,346,185 27,946,897 21,399,288 16,507,832 212 01 212 01 01 行政运行 16,507,832 212 01 02 一般行政管理事务 15,420,600 212 01 04 城管执法 11,439,065 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,978,688 5,978,688 212 03 城乡社区公共设施 970,050 970,050 212 03 其他城乡社区公共设施支出 970,050 970,050 212 05 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 212 5 城乡社区环境卫生 8,702,000 8,702,000 住房保障支出 11,461,026 5,300,226 住房改革支出 5,300,226 5,300,226 99 01 221 15,420,600 11,439,065 6,160,800 221 02 221 02 01 住房公积金 2,113,026 2,113,026 221 02 03 购房补贴 3,187,200 3,187,200 221 03 城乡社区住宅 6,160,800 6,160,800 221 03 其他城乡社区住宅支出 6,160,800 6,160,800 99 合计 88,084,037 37,585,249 50,498,788 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道办事处 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位： 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 31,291,729 31,291,729 301 01 基本工资 3,777,876 3,777,876 301 02 津贴补贴 18,589,333 18,589,333 301 03 奖金 845,578 845,578 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,759,850 1,759,850 301 09 职业年金缴费 879,925 879,925 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,044,911 1,044,911 301 12 其他社会保障缴费 358,570 358,570 301 13 住房公积金 2,113,026 2,113,026 301 99 其他工资福利支出 1,922,660 1,922,660 商品和服务支出 5,584,180 5,584,180 302 302 01 办公费 461,115 461,115 302 02 印刷费 16,000 16,000 302 03 咨询费 16,000 16,000 302 04 手续费 12,000 12,000 302 05 水费 91,000 91,000 302 06 电费 417,000 417,000 302 07 邮电费 118,000 118,000 302 09 物业管理费 965,320 965,320 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 400,000 400,000 302 14 租赁费 864,660 864,660 302 15 会议费 67,900 67,900 302 16 培训费 68,000 68,000 302 17 公务接待费 15,250 15,250 302 26 劳务费 108,000 108,000 302 27 委托业务费 91,000 91,000 302 28 工会经费 353,809 353,809 302 29 福利费 401,760 401,760 302 31 公务用车运行维护费 175,000 175,000 302 39 其他交通费用 843,600 843,600 302 99 其他商品和服务支出 48,766 48,766 对个人和家庭的补助 669,340 669,340 303 303 01 离休费 213,320 213,320 303 02 退休费 440,120 440,120 303 09 奖励金 9,000 9,000 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6,900 6,900 资本性支出 40,000 40,000 专用设备购置 40,000 40,000 310 310 03 合计 37,585,249 31,961,069 5,624,180 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位： 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 19.03 1.53 购置费 17.5 运行费 17.5 562.42 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为19.03万元，比2019年预算减少0.47万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2019年预算持平。 （三）公务接待费1.53万元。比2019年预算减少0.47万元，主要原因是连续几年未发生公务接待费用，因此减少预算。 二、机关运行经费预算 2020年普陀区石泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为562.42万元。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算1,011.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算385.62万元、政府采购服务预算625.70万 元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共33个，涉及项目预算资金5049.88万元。