关于上海市普陀区长征镇2020年决算和2021年上半年预算执行情况报告.pdf

关于长征镇 2020 年决算和 2021 年上半年预算执行情况报告 ——2021 年 7 月 21 日在普陀区长征镇第十九届 人民代表大会第九次会议上 长征镇财政所 各位代表： 2021 年 1 月 27 日，镇第十九届人民代表大会第八次会议通过了 《关于普陀区长征镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报 告》。现在，长征镇 2020 年度决算已经编制完成。按照《中华人民 共和国预算法》和各级人大监督要求，受镇人民政府委托，向大会 报告长征镇 2020 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要汇 报 2021 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况。 一、2020 年决算情况 在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导下， 2020 年财政工作紧紧围绕党委、政府的中心任务，切实做到疫情防 控保障人民群众生命安全的前提下，支持经济转型升级，保障民生 重点项目，强化社会治理能力，为全镇经济社会和谐健康发展做好 财力保障，全年预算执行情况良好。 （一）2020 年收支决算情况 1 2020 年，全镇上下齐心协力，克服新冠疫情影响等困难，实现 税收总额 46.13 亿元， 完成区级税收 13.47 亿元。 镇财政实结财力 7.85 亿元。 预算执行中，因年内有新冠疫情防控，产业扶持政策调整、无 违创建扩容和网格化片区建设加速等因素，对部分支出项目进行了 预算调整，在不影响预算总盘子的情况下，我们克服困难，确保全 年 7.85 亿元支出任务顺利完成。全年收支决算平衡，与镇第十九届 人民代表大会第八次会议报告的执行数一致。 （二）一般公共预算支出决算情况 1、一般公共服务支出：年初预算 4994.08 万元，决算支出 5102.34 万元，完成预算的 102.17%。 2、国防支出：年初预算 51 万元，决算支出 26.32 万元，完成预 算的 51.61%。低于预算数主要是人武部工作经费调减 24.68 万元。 3、公共安全支出：年初预算 918 万元，决算支出 672.32 万元， 完成预算的 73.24%。低于预算数主要是综治工作经费调减 220.49 万 元。 4、教育支出：年初预算 1422 万元，决算支出 1309.82 万元，完 成预算的 92.11%。低于预算数主要是社区教育青少年保护经费调减 111.68 万元。 5、科学技术支出：年初预算 3452 万元，决算支出 3363.35 万元， 完成预算的 97.43%。低于预算数主要是：（1）智慧社区建设经费调 减 52.95 万元；（2）科普创建专项经费减少 43.51 万元。 6、文化旅游体育与传媒支出：年初预算 1104 万元，决算支出 2 912.68 万元，完成预算的 82.67%。低于预算数主要是：（1）文化专 项活动经费调减 79.83 万元；（2）群文专项业务活动费调减 71.6 万 元。 7、社会保障和就业支出：年初预算 15554.76 万元，决算支出 13259.43 万元，完成预算的 85.24%。低于预算数主要是：（1）社区 为老场所建设经费调减 1041.86 万元； （2）社区为老经费调减 472.93 万元；（3）社区标准化建设经费调减 224.66 万元；（4）社区专项 活动经费调减 103.58 万元；（5）居民区党组织服务群众专项经费调 减 88.90 万元；（6）民政专项经费调减 68.90 万元；（7）居民区工 作经费调减 52.59 万元。 8、卫生健康支出：年初预算 910.00 万元，决算支出 819.78 万 元，完成预算的 90.09%。低于预算数主要是：（1）公共卫生工作经 费调减 28.88 万元；（2）计划生育工作经费调减 13.21 万元；（3） 老龄事务经费调减 39.07 万元。 9、节能环保支出：年初预算 3001 万元，决算支出 2216.39 万元， 完成预算的 73.86%。低于预算数主要是：（1）美丽家园建设经费减 少 630.22 万元；（2）控违、拆违项目经费调减 81.37 万元；（3） 联勤联动整治专项经费调减 59.42 万元。 10、城乡社区支出：年初预算 11681 万元，决算支出 15199.83 万元，完成预算的 130.12%。高于预算数主要是：（1）区房管局配 套项目（老旧小区改造项目、雨污水混接改造项目等）追加预算 4883.86 万元；（2）精神文明建设经费调增 452.97 万元。 11、资源勘探工业信息等支出：年初预算 35000 万元，决算支 3 出 35108.85 万元，完成预算的 100.31%。 12、住房保障支出：年初预算 480 万元，决算数为 508.89 万元， 完成预算的 106.02%。 13、预备费：根据《预算法》规定，对预算执行中因政策调整 等因素形成的年初预算难以预见的支出，动用预备费予以安排。2020 年安排的预备费 1432 万元， 主要用于追加人口普查经费 892.59 万元， 已根据《2020 年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。 （三）“三公”经费决算情况 2020年，长征镇“三公”经费决算数15.94万元，比预算数减少 14.26万元，其中：公务接待费0.28万元，比预算数减少5.72万元。公 车购置及运行维护费15.66万元，比预算数减少8.54万元。因公出国 （境）费由区财政统筹安排，我镇未安排预算。“三公”经费决算 数低于预算数，主要是镇机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约的有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理，从严 控制“三公”经费。 （四）2020 年预算执行成效 1、支持科技创新引领，推动经济高质量发展。 全年安排财政资金38509万元，推动产业转型升级，深化产业规 划和空间布局统筹，营商环境不断优化。光彩市场转型为天地科技 园，环同济生命健康产业总部基地和“华为生态谷”签约落地。做 大做强天地软件园，汇聚波克科技、收钱吧等一大批优质科技企业。 因势利导出台《长征镇数字经济产业扶持办法》，设立5000万元的 数字经济引导资金，打造长征数字经济产业园。曹杨粘合剂厂和申 4 克强生地块完成交地。中环中心“烂尾楼”爆破拆除。曹杨、横港、 新村经济合作社挂牌成立。成立大招商办公室，构建全域、全力、 全员的“大招商”格局。“长征镇楼宇园区智能管理平台”上线运 行，做好“在线店小二”。结合领导走访联系企业机制、“楼长制” 和“三送一关怀”活动，积极开展企业走访活动。出台《长征镇关 于支持中小企业共抗疫情共渡难关的措施》，联合五家银行推出“组 合贷”，落实各项财政帮扶政策，助力企业复工复产。京东智联云、 蕙新医疗、敢客网络、宝能系等重点企业入驻。 2、切实保障和改善民生，提高居民生活品质。 全年安排财政资金 16665 万元，全力以赴防控疫情，统筹支持 社会事业，竭尽全力提升民生。坚持人民至上、生命至上，根据镇 政府应对新冠肺炎疫情防控工作的统一部署，镇财政专户动用应急 保障资金 500 万元，全年防疫专项资金支出合计 379.28 万元。社会 事业蓬勃发展，完善镇域内中小幼德育一体化体系建设，开展长征 镇优质教育发展共同体成立十周年系列活动，支持各类文体活动有 效开展，打响长征文化品牌，完成社区文化活动中心科普展厅改造 工程。深入推进医养结合，支持发展嵌入式养老，落实“健康普 陀”建设各项要求。民生保障持续加强，结合镇财力情况，尽力而 为、量力而行，确保财政支出聚焦支持保障和改善民生，确保各项 民生保障政策落实到位。全方位推进“一网通办”和综合窗口建设 工作，设立“一网通办”自助服务区。全力推进建德地区综合治理 工作，突出整体性设计规划，积极开展小区综合改造、围墙改造、 街区改造等，搭建平台鼓励居民参与自治共治，建德地区居住环境 和社区治理水平显著提升。完成梅川片区建设并对外开放，开发长 5 征“邻里+”民生档案系统、沿街商铺通管系统，积极探索党建引领。 3、加快推进城市精细化治理，着力提高城市治理效能。 全年安排财政资金 17689 万元,社区治理成效明显，城区运行更 加安全有序。全力推进长征“三美”建设，完成清峪路美丽街区建 设，完成金沙江路、真光路、万镇路景观道路建设，完成 11 个老旧 小区美丽家园示范点建设。全力推进老旧小区环境综合整治、雨污 水分流改造、二次供水设施改造、屋面及相关设施改造和非机动车 车库智能化改造等项目。全力推进城乡环境卫生建设，全年拆除违 法建筑 17000 ㎡；成功创建上海市生活垃圾分类示范街镇；积极做 好精神文明创建，完成创城各项迎检任务。积极开展群租整治，实 施技防设施“以奖代补”、 “小微精特”项目，做好安全感满意度 调查工作。积极组织四大类安全宣传，积极开展安全检查，持续推 动“智慧消防”工作的开展。完成网格化中心管理设施的升级改造， 提升了公共管理的服务能力。 （2020 年决算情况见附表） 二、2021 年上半年预算执行情况和重点工作推进落实情况 （一）2021 年上半年预算执行情况 2021 年，镇财政紧紧围绕区镇两级重点工作目标，切实做到疫 情防控保障人民群众生命安全的前提下，继续服务经济转型升级， 聚焦民生社会事业，提升城市建管水平，保障社会平安稳定。1～6 月份完成一般公共预算支出 50325 万元，完成年初预算 78500 万元 6 的 64.11%，财政支出执行情况良好。 1、一般公共服务支出安排 5730 万元，1～6 月份支出 2208 万元， 预算执行进度 38.53%； 2、国防支出安排 51 万元，1～6 月份支出 6 万元，预算执行进 度 11.39%； 3、公共安全支出安排 896 万元，1～6 月份支出 239 万元，预算 执行进度 26.69%； 4、教育支出安排 1387 万元，1～6 月份支出 810 万元，预算执 行进度 58.41%； 5、科学技术支出安排 3365 万元，1～6 月份支出 3061 万元，预 算执行进度 90.95%； 6、文化旅游体育与传媒支出安排 1070 万元，1～6 月份支出 335 万元，预算执行进度 31.35%； 7、社会保障和就业支出安排 16493 万元，1～6 月份支出 6837 万元，预算执行进度 41.45%； 8、卫生健康支出安排 948 万元，1～6 月份支出 356 万元，预算 执行进度 37.56%； 9、节能环保支出安排 2211 万元，1～6 月份支出 438 万元，预 算执行进度 19.80%； 10、城乡社区支出安排 12766 万元，1～6 月份支出 4188 万元， 预算执行进度 32.81%； 11、资源勘探工业信息等支出（产业扶持资金）安排 32000 万元， 1～6 月份支出 31635 万元，预算执行进度 98.86%； 7 12、住房保障支出安排 585 万元，1～6 月份支出 213 万元，预 算执行进度 36.39%； 13、预备费 998 万元。 （二）2021 年上半年重点工作推进落实情况 一是全力做好疫情防控工作，设立专项抗疫资金项目 570 万元， 实际支付抗疫资金 347 万元，累计开设 3 个常设接种点、25 个机 动接种点，开设场次 127 场，完成疫苗接种 29.41 万剂、完成全 程接种 14.39 万人。二是经济工作稳步推进，投入产业扶持资金 31643 万元，组建重点项目招商工作专班，落实重大项目“一事 一议”、重点企业“一企一策”和项目跟踪推进机制，实行服务 清单管理。三是加大民生保障力度，积极开展各类帮困工作，累 计帮困 2.21 万人次，发放帮困金 1427.61 万元。开展庆祝中国 共产党成立 100 周年系列活动，扶持特色教育项目，助推共同体 成员优质发展。四是社会治理成效明显。顺利完成“创城巩卫” 迎检任务。启动国家卫生镇复审迎检工作。深入开展消防安全综 合治理，积极开展群租整治工作。做好建党百年信访、安保、维稳、 城市运行安全工作工作，确保社会面稳定。五是城市管理水平不 断提升。完成 “美丽街区”建设项目。持续开展建德地区综合 治理，推进泾阳路美好生活主题街区建设，完成建德花园环境治 理。配合推进梅川路大修工程施工。持续做好控违拆违工作。 8