上海市普陀区绿化和市容管理局2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）主要职能 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）是上海市普陀区人民政府主管全区绿化和市容环境卫生的工作部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性 文件，并组织实施。 2.根据本区国民经济和社会发展总体规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环 境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 3.负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫 生的保障工作；实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。 4.负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法 实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。 5.负责本区绿化管理；指导检查本区社会绿化的建设和管理；负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保 护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。 6.负责本区市容环境卫生管理；依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物 的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管 理。 7.负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理；实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外 广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。 8.负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担本区 绿化委员会的日常工作。 9.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 10.承办区政府交办的其他事项。 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）机构设置 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）设 9 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织宣传科、计划财务科、科技信息科 （设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科，并按规定设置纪检、工会、共青团 组织、武装部、档案室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）生活垃圾：指城市日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政规定视为城市生活垃圾的固体 废物。包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）预算支出总额为120,725.51万元，其中：财政拨款支出预算116,225.51万元，比 2021年预算执行数增加9267.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算71,661.89万元，比2021年预算执行数减少 4443.14万元；政府性基金拨款支出预算44,563.62万元，比2021年预算执行数增加13710.99万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万 元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”19.24万元，主要用于机关退休人员活动费和 福利费。2021年当年预算执行数为19.38万元，2022年预算安排19.24万元，比2021年预算执行数减少0.72%。主要原因是：退休人员活动 费减少。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”63.15万元，主要用于机 关在职职工养老保险支出。2021年当年预算执行数为63.65万元，2022年预算安排63.15万元，比2021年预算执行数减少0.79%。主要原因 是：在职人数减少。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.58万元，主要用于机关在 职职工职业年金支出。2021年当年预算执行数为31.81万元，2022年预算安排31.58万元，比2021年预算执行数减少0.72%。主要原因是： 在职人数减少。 4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”41.44万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。2021年 当年预算执行数为39.02万元，2022年预算安排41.44万元，比2021年预算执行数增加6.2%。主要原因是：社保缴费基数增加。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”893.69万元，主要用于机关单位基本支出。2021年当年预算执 行数为1,040.08万元，2022年预算安排893.69万元，比2021年预算执行数减少14.07%。主要原因是：减少上年度结转资金支出。 6. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”7,428万元，主要用于“美丽街区”等项目支 出。2021年当年预算执行数为15,821.38万元，2022年预算安排7,428万元，比2021年预算执行数减少53.05%。主要原因是：项目推进中， 未达到支付要求。 7. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”67,469.34万元，主要用于单位项目支出。2021年当年 预算执行数为63,577.61万元，2022年预算安排67,469.34万元，比2021年预算执行数增加6.12%。主要原因是：项目支出增加。 8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”44,563.62万元，主要用于建设项目支出 。2021年当年预算执行数为15,071.11万元，2022年预算安排44,563.62万元，比2021年预算执行数增加195.69%。主要原因是：增加由政 府性基金安排的基建项目支出。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”67.13万元，主要用于机关在职职工住房公积金支出。2021年当年 预算执行数为75.71万元，2022年预算安排67.13万元，比2021年预算执行数减少11.33%。主要原因是：在职人数减少。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”148.32万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为 137.53万元，2022年预算安排148.32万元，比2021年预算执行数增加7.85%。主要原因是：购房补贴支出标准提高。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关） 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 1,162,255,057 一、社会保障和就业支出 1,139,682 1,139,682 1.一般公共预算资金 716,618,857 二、卫生健康支出 414,454 414,454 2.政府性基金 445,636,200 三、城乡社区支出 1,203,546,459 6,586,874 四、住房保障支出 2,154,462 2,154,462 1,207,255,057 10,295,472 3.国有资本经验预算 二、事业收入 公用经费 2,349,985 1,194,609,600 45,000,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,207,255,057 支出总计 2,349,985 1,194,609,600 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 208 208 05 05 01 208 05 05 208 210 210 210 212 212 212 212 212 212 212 05 06 11 11 01 212 08 212 221 08 01 01 03 03 05 05 合计 01 99 01 03 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的 支出 城市建设支出 住房保障支出 1,139,682 1,139,682 192,360 1,139,682 1,139,682 192,360 0 0 0 631,548 631,548 0 315,774 414,454 414,454 414,454 1,203,546,459 8,936,859 8,936,859 74,280,000 74,280,000 674,693,400 674,693,400 315,774 414,454 414,454 414,454 1,158,546,459 8,936,859 8,936,859 74,280,000 74,280,000 629,693,400 629,693,400 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 445,636,200 445,636,200 0 445,636,200 2,154,462 445,636,200 2,154,462 0 0 其他收入 221 221 221 02 02 02 01 03 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 2,154,462 671,262 1,483,200 1,207,255,057 2,154,462 671,262 1,483,200 1,162,255,057 0 0 0 45,000,000 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,139,682 1,139,682 0 行政事业单位养老支出 1,139,682 1,139,682 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 192,360 192,360 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 631,548 631,548 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 315,774 315,774 0 卫生健康支出 414,454 414,454 0 行政事业单位医疗 414,454 414,454 0 行政单位医疗 414,454 414,454 0 城乡社区支出 1,203,546,459 8,936,859 1,194,609,600 城乡社区管理事务 8,936,859 8,936,859 0 行政运行 8,936,859 8,936,859 0 城乡社区公共设施 74,280,000 0 74,280,000 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 212 03 01 212 03 212 05 212 05 212 08 212 08 99 01 03 221 其他城乡社区公共设施支出 74,280,000 0 74,280,000 城乡社区环境卫生 674,693,400 674,693,400 城乡社区环境卫生 674,693,400 674,693,400 国有土地使用权出让收入安排的支出 445,636,200 0 445,636,200 城市建设支出 445,636,200 0 445,636,200 住房保障支出 2,154,462 2,154,462 0 住房改革支出 2,154,462 2,154,462 0 221 02 221 02 01 住房公积金 671,262 671,262 0 221 02 03 购房补贴 1,483,200 1,483,200 0 1,207,255,057 12,645,457 1,194,609,600 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 一、一般公共预算资金 716,618,857 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 一般公共预算 1,139,682 1,139,682 445,636,200 二、卫生健康支出 414,454 414,454 三、城乡社区支出 1,158,546,459 712,910,259 四、住房保障支出 2,154,462 2,154,462 支出总计 1,162,255,057 716,618,857 三、国有资本经营预算 收入总计 合计 1,162,255,057 政府性基金预算 国有资本经营预算 445,636,200 445,636,200 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,139,682 1,139,682 0 行政事业单位养老支出 1,139,682 1,139,682 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 192,360 192,360 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 631,548 631,548 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 315,774 315,774 0 卫生健康支出 414,454 414,454 0 行政事业单位医疗 414,454 414,454 0 行政单位医疗 414,454 414,454 0 城乡社区支出 712,910,259 8,936,859 703,973,400 城乡社区管理事务 8,936,859 8,936,859 0 行政运行 8,936,859 8,936,859 0 城乡社区公共设施 74,280,000 0 74,280,000 其他城乡社区公共设施支出 74,280,000 0 74,280,000 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 212 03 212 03 01 99 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 212 05 212 05 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 城乡社区环境卫生 629,693,400 629,693,400 城乡社区环境卫生 629,693,400 629,693,400 住房保障支出 2,154,462 2,154,462 0 住房改革支出 2,154,462 2,154,462 0 221 02 221 02 01 住房公积金 671,262 671,262 0 221 02 03 购房补贴 1,483,200 1,483,200 0 716,618,857 12,645,457 703,973,400 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 212 08 基本支出 项目支出 项 212 212 合计 03 城乡社区支出 445,636,200 0 445,636,200 国有土地使用权出让收入安排的支出 445,636,200 0 445,636,200 城市建设支出 445,636,200 0 445,636,200 合计 445,636,200 445,636,200 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 合计 人员经费 10,096,032 1,474,872 6,387,092 122,906 631,548 315,774 414,454 78,124 671,262 2,227,935 133,813 200 50,000 120,000 32,000 667,800 50,000 132,500 14,865 5,000 10,000 330,000 111,877 10,096,032 1,474,872 6,387,092 122,906 631,548 315,774 414,454 78,124 671,262 公用经费 款 01 02 03 08 09 10 12 13 01 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 27 28 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 委托业务费 工会经费 2,227,935 133,813 200 50,000 120,000 32,000 667,800 50,000 132,500 14,865 5,000 10,000 330,000 111,877 302 302 302 303 303 303 303 310 310 29 39 99 02 09 99 02 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 142,560 307,320 120,000 199,440 192,360 1,080 6,000 122,050 122,050 12,645,457 142,560 307,320 120,000 199,440 192,360 1,080 6,000 10,295,472 122,050 122,050 2,349,985 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关) 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国(境)费 0 公务接待费 0 小计 购置费 运行费 0 0 0 235.00 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平。 （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）财政拨款的机关运行经费预算为235万元。 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算103762.61万元，其中：政府采购货物预算1088万元、政府采购工程预算59463.52万元、政府采购服务预 算43211.09万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共51个，涉及项目预算资金119460.96万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产7321.09万元。固定资产30547.72万元，其中：房屋33265.3平方米；车辆415辆（一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车415辆）；单价50万元以上通用设备3台/套，专用设备0台/套（其中：单价100万 元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项1.31万元。 长风6A公共绿地建设工程项目经费情况说明 一、项目概述 长风6A公共绿地建设工程位于普陀区苏州河滨河地区内的长风生态商务区。规划范围东至木渎港、西至真北路、北至同普路、南至云岭 东路，总用地面积79430平方米。建设内容主要包括土方工程、绿化种植、道路地坪工程（景观园路、防汛通道、木栈道、广场、儿童游 戏场地等）、景观水体工程、绿地配套建筑工程、给排水工程、景光灯光工程、景观小品及户外设施工程、跨云岭东路桥梁工程、地下空 间工程。项目概算总投资23487.27万元，其中工程费19219.57万元，工程建设及其他费用3149.25万元，预备费1118.44万元。 二、立项依据 《上海市发展改革委关于长风5A、6A地块公共绿地建设项目建议书的批复》（沪发改环资[2009]023号） 《上海市发展改革委关于长风5A、6A公共绿地（南块）工程可行性研究报告的批复》（沪发改环资[2013]043号） 上海市普陀区发改委《关于长风6A公共绿地新建工程可行性研究报告的批复》（普发改投[2017]64号） 三、实施主体 项目建设主体为上海市普陀区绿化和市容管理局。负责预算经费申报、预算管理、项目管理、项目执行过程中监督和考核、协调各相关 单位配合开展工作，对执行过程中出现的问题及时沟通和解决，对项目完成后成果进行验收评估。 四、实施方案 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将 施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管 理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 五、实施周期 2019.1.1-2022.12.31 六、年度预算安排 2022年度预算安排3000万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 长风6A公共绿地建设工程 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区绿化和市容管理局 实施单位 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关） 计划开始日期 2019/1/1 计划完成日期 2022/12/31 项目资金总额 30000000 年度资金申请总额 30000000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 30000000 30000000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2019 年- 2022年） 项目绩效目标 年度总目标 通过长风6A城市开放式公共绿地的建设，提升长风生态商务 区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地 覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区 经济社会环境的可持续发展。 一级指标 完成绿地建设，完成项目主体工程结算 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 完成项目主体工程结算 完成 质量指标 项目质量验收合格 合格 时效指标 按计划完成结算 按计划 成本指标 项目控制成本在计划内 计划内 经济效益指标 不拖欠项目款项 不拖欠 社会效益指标 发挥绿地生态效益 发挥 服务对象满意度指标 市民满意度 >=80% 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标