上海市普陀区社区事务发展中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区社区事务发展中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区社区事务发展中心主要职能 上海市普陀区社区事务发展中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。 主要职能包括： 1、负责社区服务工作的政策建议、协调处置等工作，并对街道、镇社区服务工作进行业务指导。 2、协助开展老龄事业发展的规划、指导等工作。 3、负责指导社区居家养老服务工作，承担老年人保障补贴发放的事务性工作。 4、负责区事务受理信息系统运营管理和技术支持等工作。 5、负责居民经济状况核对工作，对街道、镇核对业务进行指导和管理。 6、对残疾人集中就业企业政策扶持、残疾职工就业等工作进行指导、管理、协调和服务。 7、协助开展对殡葬、福利彩票等专项社会事务的指导和管理工作。 8、协助开展对残疾人辅助器具生产装配企业相关政策执行情况的指导、管理和监督等工作。 9、承担困境儿童基本生活保障补贴发放的事务性工作，指导成年孤儿回归社会。 10、完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区社区事务发展中心机构设置 上海市普陀区社区事务发展中心设4个内设机构，包括：综合科、社区养老科、社会福利科、居民经济状况核对科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。 （六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会 事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区社区事务发展中心预算支出总额为48,272.68万元，其中：财政拨款支出预算48,272.68万元，比2021年预算 执行数增加48,272.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算47,886.68万元，比2021年预算执行数增加47,886.68万 元；政府性基金拨款支出预算386万元，比2021年预算执行数增加386万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2021年预算执行数 持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”1,503.04万元，人员支出、公用支出、民政 管理事务类项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排1,503.04万元，增加1,503.04万元，主要原因是：新建单位。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.29万元，主要用于退休人员支出。2021 年预算执行数为0，2022年预算安排0.29万元，增加0.29万元，主要原因是：新建单位。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”81.98万元，主要用于在 编人员养老保险缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排81.98万元，增加81.98万元，主要原因是：新建单位。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.99万元，主要用于在编 人员职业年金缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排40.99万元，增加40.99万元，主要原因是：新建单位。 5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”523万元，主要用于儿童福利类项目支出。2021年预算执行数为 0，2022年预算安排523万元，增加523万元，主要原因是：新建单位。 6. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”45,632.3万元，主要用于老年福利类项目支出。2021年预算执 行数为0，2022年预算安排45,632.3万元，增加45,632.3万元，主要原因是：新建单位。 7. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）”15.43万元，主要用于殡葬类项目支出。2021年预算执行数为0， 2022年预算安排15.43万元，增加15.43万元，主要原因是：新建单位。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”53.8万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。2021 年预算执行数为0，2022年预算安排53.8万元，增加53.8万元，主要原因是：新建单位。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”35.87万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。2021年预 算执行数为0，2022年预算安排35.87万元，增加35.87万元，主要原因是：新建单位。 10. “其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）”386万元，主要用于彩票公益金项目 支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排386万元，增加386万元，主要原因是：新建单位。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 477,970,193 7,619,973 2,002,920 一、财政拨款收入 482,726,823 一、社会保障和就业支出 1.一般公共预算资金 478,866,823 二、卫生健康支出 537,978 537,978 3,860,000 三、住房保障支出 358,652 358,652 2.政府性基金 3.国有资本经验预算 四、其他支出 3,860,000 项目支出 468,347,300 3,860,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 482,726,823 支出总计 482,726,823 8,516,603 2,002,920 472,207,300 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 477,970,193 477,970,193 民政管理事务 15,030,369 15,030,369 其他民政管理事务支出 15,030,369 15,030,369 行政事业单位养老支出 1,232,524 1,232,524 2,860 2,860 项 208 收入预算 208 02 208 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 819,776 819,776 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 409,888 409,888 208 10 社会福利 461,707,300 461,707,300 208 10 01 儿童福利 5,230,000 5,230,000 208 10 02 老年福利 456,323,000 456,323,000 208 10 04 殡葬 154,300 154,300 卫生健康支出 537,978 537,978 行政事业单位医疗 537,978 537,978 事业单位医疗 537,978 537,978 99 210 210 11 210 11 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项目 功能分类科目编码 类 款 项 221 221 02 221 02 01 229 229 60 229 60 功能分类科目名称 02 收入预算 合计 财政拨款收入 住房保障支出 358,652 358,652 住房改革支出 358,652 358,652 住房公积金 358,652 358,652 其他支出 3,860,000 3,860,000 彩票公益金安排的支出 3,860,000 3,860,000 用于社会福利的彩票公益金支出 3,860,000 3,860,000 482,726,823 482,726,823 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 477,970,193 9,622,893 468,347,300 民政管理事务 15,030,369 8,390,369 6,640,000 其他民政管理事务支出 15,030,369 8,390,369 6,640,000 行政事业单位养老支出 1,232,524 1,232,524 2,860 2,860 208 02 208 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 819,776 819,776 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 409,888 409,888 208 10 208 10 208 208 99 项目支出 社会福利 461,707,300 461,707,300 01 儿童福利 5,230,000 5,230,000 10 02 老年福利 456,323,000 456,323,000 10 04 殡葬 154,300 154,300 卫生健康支出 537,978 537,978 行政事业单位医疗 537,978 537,978 事业单位医疗 537,978 537,978 210 210 11 210 11 02 项目 功能分类科目编码 类 款 221 221 02 221 02 01 229 229 60 229 60 功能分类科目名称 项 02 支出预算 合计 基本支出 项目支出 住房保障支出 358,652 358,652 住房改革支出 358,652 358,652 住房公积金 358,652 358,652 其他支出 3,860,000 3,860,000 彩票公益金安排的支出 3,860,000 3,860,000 用于社会福利的彩票公益金支出 3,860,000 3,860,000 合计 482,726,823 10,519,523 472,207,300 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 财政拨款支出 预算数 项目 478,866,823 一、社会保障和就业支 出 3,860,000 二、卫生健康支出 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 四、其他支出 收入总计 482,726,823 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 477,970,193 477,970,193 537,978 537,978 358,652 358,652 3,860,000 482,726,823 3,860,000 478,866,823 3,860,000 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 社会保障和就业支出 477,970,193 9,622,893 468,347,300 民政管理事务 15,030,369 8,390,369 6,640,000 其他民政管理事务支出 15,030,369 8,390,369 6,640,000 行政事业单位养老支出 1,232,524 1,232,524 2,860 2,860 208 02 208 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 819,776 819,776 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 409,888 409,888 208 10 208 10 208 208 99 社会福利 461,707,300 461,707,300 01 儿童福利 5,230,000 5,230,000 10 02 老年福利 456,323,000 456,323,000 10 04 殡葬 154,300 154,300 卫生健康支出 537,978 537,978 行政事业单位医疗 537,978 537,978 事业单位医疗 537,978 537,978 住房保障支出 358,652 358,652 210 210 11 210 11 221 项目支出 02 项目 功能分类科目编码 类 款 221 02 221 02 功能分类科目名称 项 01 一般公共预算支出 合计 基本支出 住房改革支出 358,652 358,652 住房公积金 358,652 358,652 478,866,823 10,519,523 合计 项目支出 468,347,300 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 229 229 60 229 60 功能分类科目名称 项 02 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 其他支出 3,860,000 3,860,000 彩票公益金安排的支出 3,860,000 3,860,000 用于社会福利的彩票公益金支出 3,860,000 3,860,000 3,860,000 3,860,000 合计 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 223 国有资本经营预算支出 223 01 223 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 … … … … 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 8,463,703 8,463,703 301 01 基本工资 995,000 995,000 301 02 津贴补贴 887,640 887,640 301 07 绩效工资 4,126,440 4,126,440 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 819,776 819,776 301 09 职业年金缴费 409,888 409,888 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 537,978 537,978 301 12 其他社会保障缴费 328,329 328,329 301 13 住房公积金 358,652 358,652 302 商品和服务支出 公用经费 1,982,920 1,982,920 302 01 办公费 400,000 400,000 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 03 咨询费 50,000 50,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 10,000 10,000 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 06 电费 50,000 50,000 302 07 邮电费 150,000 150,000 302 09 物业管理费 265,920 265,920 302 11 差旅费 40,000 40,000 302 13 维修（护）费 45,000 45,000 302 14 租赁费 551,000 551,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 26 劳务费 15,000 15,000 302 28 工会经费 102,472 102,472 302 29 福利费 129,600 129,600 302 31 公务用车运行维护费 32,000 32,000 302 39 其他交通费用 2,000 2,000 302 99 其他商品和服务支出 4,928 4,928 对个人和家庭的补助 52,900 52,900 303 303 02 退休费 50,380 50,380 303 09 奖励金 2,520 2,520 项目 经济分类科目编码 类 310 310 部门经济分类科目名称 款 02 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 资本性支出 20,000 20,000 办公设备购置 20,000 20,000 合计 10,519,523 8,516,603 2,002,920 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 22.2 1 购置费 21.2 运行费 18 3.2 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为22.2万元，比2021年预算增加22.2万元。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平，主要原因是本单位无因公出国预算。 （二）公务车购置及运行费21.2万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是新建单位；公务车用车运 行费3.2万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是新建单位。 （三）公务接待费1万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是新建单位。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算859.89万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算379.89万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金47,220.73万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产0.09万元。固定资产0元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台 /套）；其他固定资产0元。长期投资0项。在建工程0项。无形资产0元。 老年综合津贴项目经费情况说明 一、项目概述 为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，切实增加老年人社会福利，本市建立与经济社会发展水平相适 应，统一的老年综合津贴制度，对符合条件的老年人，按照不同年龄段提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴，逐步提高老年 人的社会福利水平。 二、立项依据 1、《上海市老年人权益保障条例》（2016年1月29日上海市人民代表大会公告第15号发布）； 2、《关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号）。 三、实施主体 上海市普陀区社区事务发展中心 四、实施方案 每季度按时为具有本市户籍的65周岁（含）以上老人发放老年综合津贴，津贴标准如下： 1、65-69岁，75元/人/月； 2、70-79岁，150元/人/月； 3、80-89岁，180元/人/月； 4、90-99岁，350元/人/月； 5、100岁及以上，600元/人/月。 五、实施周期 2022年1月1日—2022年12月31日。 六、年度预算安排 按照财政安排年度预算，按季度拨付。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 老年综合津贴项目 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区民政局 实施单位 上海市普陀区社区事务发展中心 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 450000000 年度资金申请总额 450000000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 450000000 450000000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2022年- 2022年） 年度总目标 项目绩效目标 落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。 一级指标 产出指标 落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的 具体工作。 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 津贴应发尽发率 =100% 质量指标 津贴发放准确率 =100% 时效指标 津贴发放及时性 一月一次 政策知晓率 >=90% 津贴使用率 >=90% 可持续影响指标 政策宣传解读有效性 全面有效 服务对象满意度指标 受益老人满意度 >=90% 绩效指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标