白马寺景管办2021年预算.pdf
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白马寺景区管理委员会办公室 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目录 第一部分 白马寺景区管理委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第 二部分 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算表 一、2021年部门收支总体情况表 二、2021年部门收入总体情况表 三、2021年部门支出总体情况表 四、2021年财政拨款收支总体情况表 五、2021年一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类) 七、 2021年 一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、2021年政府性基金预算支出情况表 九、2021年机关运行经费 十、 2021年国有资本经营预算支出情况表 十一、2021年一般公共预算基本支出情况表 十二、部门 (单位) 整体绩效目标表 十三、部门 (单位) 预算项目绩效目标汇总 第一部分 白马寺景区管理委员会办公室概况 一、 白马寺景区管理委员会办公室主要职责 (一) 制定年度发展目标，制定景区的中长期发展规划； 依托景区优势做大做强景区经济，大力发展第三产业，加快旅 游产品开发；组织招商引资和开发建设工作；拟定景区的管理 条例，进一步完善景区的各种配套设施，为景区提供良好的发 展环境。 (二) 负责景区旅游秩序及环境的治理整顿 ，积极与旅游 和宗教等相关部门的协调，组织指导开展好景区的各项活动， 及时做好游客的投诉处理和咨询服务工作，逐步协调相关职能 部门建立旅游服务的长效机制，不断提升旅游服务质量。 (三) 负责景区及市场工商户的经营管理，综合协调公安、 城市管理、市场监管、税务等部门做好景区交通治理、经营秩 序维护、税收等工作，协调相关职能部门依法惩治扰乱市场秩 序和损害游客、消费者利益的行为。 (四) 负责景区的环卫、绿化、基础设施维护及保洁等工 作；组织开展文明经营、争当文明商户等活动。 (五) 组织开展文明景区建设活动； 贯彻执行有关宣传 、 精神文明建设等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区宣 - 1 - 传和精神文明建设等方面的规范性文件和规章制度并组织实 施；研究制定景区宣传和精神文明建设事业发展的工作计划。 (六) 承办区委 、 区政府交办的其他工作。 二、 白马寺景区管理委员会办公室机构设置及预算单位构 成 白马寺景区管理委员会办公室下设办公室、规划发展股、 秩序保障股以及文化宣传股 4 个机构。 纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即白马寺景区 管理委员会办公室本级预算。 - 2 - 第二部分 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算情况说明 一 、收入支出预算总体情况说明 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年收入总计 385.08 万 元，支出总计 385.08 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 54. 10 万元，增长 16.35% 。主要原因：我单位于 2020 年 7 月新独立， 2020 年收入预算金额不足整年; 支出增加 54.10 万元，增长 16 .35% 。主要原因：我单位于 2020 年 7 月新独立，2020 年收 支 出预算金额不足整年，2021 年白马寺景管办各项工作步入正 轨 ，工作任务增加项目也随之增多，需要充足的资金用于景区 水 电费、景区创建、景区市场维护、景区商户门头更换、释源 大道与中州东路北侧出入口工程、律师费以及景区保安、保洁、 司机等用人工资等项目建设。 二、收入预算总体情况说明 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年收入合计 385.08 万 元，其中：一般公共预算 385.08 万元;政府性基金收入 0 万元； 专户管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年支出合计 385.08 万 元，其中：基本支出 101.20 万元， 占 26.28%；项目支出 283.88 - 3 - 万元， 占 73.72%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算收支预 算 385.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加 54. 10 万元，增长 16.35% ，主要原因 ： 我单位于 2020 年 7 月新独立，2020 年收支预算金额不足整 年； 政府性基金收支预算与去年持平。 五 、一般公共预算支出预算情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算支出年 初预算为385.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 (类) 支出 366.38 万元， 占 95. 15%；社会保障和就业 (类) 支出 7.83 万元， 占 2.03% ；卫生健康 (类) 支出 4.94 万元， 占 1.28% ； 住房保障 (类) 支出 5.93 万元， 占 1.54%。 六、支出预算情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算基本支 出 385.08 万元，其中人员经费 96.00 万元，主要包括：基本工 资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险费、 职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等；公用经费 289.08 万元，主 要包括： 办公费、维修 (护) 费、劳务费、 委托业务费、工会 费、福利费和其他支出。 - 4 - 七 、“三公”经费支出预算情况说明 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。 具体支出情况如下： 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与2020年持平。主要原因： 我单位2020年及2021 年没有使用“三公”经费安排的支出。 0万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费 用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因 ： 我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。公 务用车运行维护费预算数与2020年持平，主要原因：我单位2020 年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待) 支出。预算数与2020年持平。主要原因： 我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年未使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 - 5 - 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年未使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 白马寺景区管理委员会办公室2021 年机关运行经费支出预 算 3.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比增 加 3.20 万元，增长100.00%。主要原因：我单位为 2020 年 7 月新独立的预算单位，2020年无该项预算。 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 白马寺景区管理委员会办公室2021 年预算项目均按要求编 制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了 绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 国有资产占用情况 2020年期末，我单位共有非机动车辆23辆，其中： 一般公 务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其 - 6 - 他用车20辆，其他用车主要是景区旅游观光电瓶车；单价50万 元以上通用设备0台 (套) ，单位价值100万元以上专用设备0台 (套)。 白马寺景区管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项 目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项 目分配前期准备工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分 配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 - 7 - 第三部分 名词解释 一 、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二 、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (即事业 单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺 口的资金。 五 、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用经费两部 分。 六 、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范 (试行) 》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费 (专项业务) 支出对应现行一般性项 - 8 - 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七 、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境 ) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。 八 、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员 法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算表 - 9 - 预算01表 单位名称： 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 收 单位： 万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 金 目 额 项 目 合计 小计 小计 财政拨款 一般公 共预算 385.08 385.08 一、基本支出 其中：财政拨 款 101.20 101.20 101.20 1、工资福利支出 96.00 96.00 96.00 行政事业性收费 2、商品和服务支出 5.20 5.20 5.20 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 二、项 目支出 283.88 283.88 283.88 1、一般性项目 183.88 183.88 183.88 100.00 100.00 100.00 385.08 385.08 385.08 政府性基金预算 2 、专项资金 国有资本经营预算 3 、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 385.08 加 ：部门财政性资金结转 收 入 合 计 385.08 支 出 合 计 行政事业性收 费 专项收入 国有资产资源 政府住房 有偿使用收入 基金收入 政府性基金 国有资本 预算 经营预算 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预 算 02 表 单位名称： 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 单位： 万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 (科 目 名称) 总计 一般公共预算 小计 财政拨款 合计 3 85.08 3 85. 08 3 85. 08 洛 龙区 白马 寺景区管理 委员会办公 3 85.08 3 85. 08 3 85. 08 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 1.11 1.11 1.1 1 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 24.42 24. 42 24. 42 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 2.60 2.60 2.60 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 4 .73 4 .73 4 .73 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 11.05 11.05 11.05 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 4 .89 4 .89 4 .89 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 1.61 1.61 1.61 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 3 .20 3.20 3.20 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 4 .89 4 .89 4 .89 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 2.12 2.12 2.12 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 1.31 1.31 1.31 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 0 .35 0.35 0.35 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 0 .10 0.10 0.10 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 0 .13 0.13 0.13 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 1 00.00 1 00.00 1 00.00 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 1 83.88 1 83.88 1 83.88 50 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 4 .89 4 .89 4 .89 事业运行 (政府办公 厅 (室) 及 14.21 14.21 14.21 1 39001 201 单位 项 201 03 50 201 29 06 工会事务 0 .89 0.89 0.89 机关事业 单 位基本养 老 保险缴费 7.83 7.83 7.83 4 .94 4 .94 4 .94 5 .93 5.93 5.93 208 05 05 210 11 02 221 02 01 事业单位 医疗 住房公积 金 行政事业性 收费 专项收入 国 有资产资源有 偿使用收入 政府住房基 金收入 政府性基金 国 有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算03表 单位名称：洛龙区白马寺景区管理 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位 (科目名称) 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 4 5 6 7 8 9 ** 1 2 3 合计 385.08 101.20 96.00 5.20 283.88 183.88 100.00 洛龙区白马寺景区管理委员会办公 385.08 101.20 96.00 5.20 283.88 183.88 100.00 365.49 81.61 77.30 4.31 283.88 183.88 100.00 ** 139001 合计 项目支出 201 03 50 139001 事 业运行 (政府办公厅 (室) 及 201 29 06 139001 工会事务 0.89 0.89 208 05 05 139001 机关事业单位基本养老保险缴费 7.83 7.83 7.83 210 11 02 139001 事业单位医疗 4.94 4.94 4.94 221 02 01 139001 住房公积金 5.93 5.93 5.93 0.89 预算04表 单位名称： 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 项 目 项 目 一般公共预算 合计 小计 小计 385.08 一 、一般公共服务 财政拨款 385.08 二、外交 行政事业性收费 一般公 共预算 专项收入 国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用收 入 政府住房基金收入 财政拨款 366.38 366.38 366.38 7.83 7.83 7.83 4.94 4.94 4.94 5.93 5.93 5.93 385.08 385.08 385.08 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八 、社会保障和就业 九 、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、 国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 385.08 支出合计 行政事业性收费 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 预 算05 表 单位 名称 ：洛龙 区 白 马 寺 景 区管 理 委 员 会办 公 室 单位： 万元 科 目编码 基 本支出 单 位代 码 类 款 项 139001 单位 (科 目名称) 总计 小计 工资福利支出 项目支出 对 个人和家庭的 补助 商品和服务支出 小计 一般性项 目 合计 385.08 101.20 96.00 5.20 283.88 183.88 洛龙区白 马寺景区 385.08 101.20 96.00 5.20 283.88 183.88 365.49 81.61 77.30 4.31 283.88 183.88 专项资金 人 员类 项目 100.00 100 00 管 201 03 50 139001 201 29 06 139001 工 会事 务 0.89 0.89 208 05 05 139001 机关事 业 单 位基 7.83 7.83 7.83 行 (政府 办 公 厅 0.89 本 养 老 保 210 11 02 139001 事业单 位医疗 4.94 4.94 4.94 221 02 01 139001 住房公 积金 5.93 5.93 5.93 100.00 预 算06 表 单位 名称 ： 单位： 万元 洛龙 区白 马寺景 区管 理委 员会办 公室 资 金来源 部门预算经济分类 政 府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 小计 财政拨款 385.08 385.08 385.08 385.08 385.08 385.08 科目名称 合计 139001 301 30101 基本工资 505 01 工资福利支出 24.42 24.42 24.42 301 30102 保 留物价福补 505 01 工资福利支出 0.39 0.39 0.3 9 301 30102 其 他津贴补贴 505 01 工资福利支出 1.20 1.20 1.20 301 30102 在 职人员取暖补贴 505 01 工资福利支出 1.31 1.31 1.31 301 30102 生活性补贴 505 01 工资福利支出 2.62 2.62 2.62 301 30103 奖金 505 01 工资福利支出 23.99 23.99 23.99 301 30104 年 度目标考核奖 505 01 工资福利支出 4.89 4.89 4.89 301 30106 伙 食补助费 505 01 工资福利支出 2.12 2.12 2.12 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 11.05 11.05 11.05 301 30107 奖 励性绩效工资 505 01 工资福利支出 4.73 4.73 4.73 301 30108 机 关事业单位基本 养 老保险费 505 01 工资福利支出 7.83 7.83 7.83 301 30110 职 工基本医疗保险 缴 费 505 01 工资福利支出 4.94 4.94 4.94 301 30112 失 业保 险 505 01 工资福利支出 0.35 0.35 0.3 5 301 30112 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.10 0.10 0.1 0 301 30113 住 房公积金 505 01 工资福利支出 5.93 5.93 5.93 301 30199 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 0.13 0.13 0.1 3 302 30201 办公 费 505 02 商 品和服务支出 3.20 3.20 3.20 302 30213 维修(护)费 502 09 维修 (护) 费 16.00 16.00 16.00 302 30226 劳 务费 502 05 委 托业务费 100.00 100.00 100.00 302 30227 委 托业务费 502 05 委 托业务费 5.00 5.00 5.00 302 30228 工会经费 505 02 商 品和服务支出 0.89 0.89 0.8 9 302 30229 福利费 505 02 商 品和服务支出 1.11 1.11 1.11 399 39999 其他支出 599 99 其他支出 162.88 162.88 162.88 行 政事业性收 费 专项收入 政府性基金 国 有资产资 政府住房基 预算 源有偿使用 金收入 收入 国有资本经 营 预算 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移 支付 资 金结转 其他收入 预算07表 单位：万元 单 位名称： 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 项目 共计 1、因公出国 (境) 费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中： (1) 公务用车运行维护费 备注：我部门无“三公”经费支出。 2 021 年“三公”经费预算数 预 算 08 表 单 位 名 称 ： 洛 龙 区白 马 寺 景 区 管理 委 员 会 办 公 室 单位： 万元 科目编码 基本支出 单 位代 码 类 款 项 ** ** ** 单 位 ( 科 目 名称 ) ** 备注：我部门无政府性基金。 ** 总 项目支出 计 1 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商 品和服务支出 小计 一 般 性 项目 专项资金 人员类项 目 2 3 4 5 6 7 8 9 预算09表 2021年机关运行经费 单位名称 :洛龙区白马寺景 区管理委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 机 关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 3.20 3.20 预算10表 单位：万元 单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 科 目 编 码 类 备注：我部门无国有资本金。 款 项 单位代码 单位 (科目 名称) 总计 小计 基本支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算11表 2021年一般公共预算基本支出表 单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 单位：万元 部门经济分类 科目编码 政府经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 总计 小计 本 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 人员经费 总计 101.20 96.00 50101 工 资奖金津补贴 74.73 74.73 30101 基本工资 50101 工 资奖金津补贴 24.42 24.42 3010202 生活性补贴 50101 工 资奖金津补贴 2.62 2.62 3010203 其他津贴补贴 50101 工 资奖金津补贴 1.20 1.20 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工 资奖金津补贴 1.31 1.31 3010206 保留物价福补 50101 工 资奖金津补贴 0.39 0.39 30103 奖金 50101 工 资奖金津补贴 23.99 23.99 30104 年度目标考核奖 50101 工 资奖金津补贴 4.89 4.89 3010701 基础性绩效工资 50101 工 资奖金津补贴 11.05 11.05 3010702 奖励性绩效工资 50101 工 资奖金津补贴 4.73 4.73 30199 其他工资福利支出 50101 工 资奖金津补贴 0.13 0.13 50102 社会保障缴费 13.22 13.22 小计 30108 机 关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 7.83 7.83 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.94 4.94 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.10 0.10 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 0.35 0.35 50103 住房公积金 5.93 5.93 小计 公用经费 5.20 30113 住房公积金 小计 30106 伙食补助费 小计 50103 住房公积金 5 93 5 93 50199 其他工资福利支 2.12 2.12 50199 其他工资福利支 2.12 2.12 50201 办公经费 5.20 5.20 30201 办公费 50201 办公经费 3.20 3.20 30229 福利费 50201 办公经费 1.11 1.11 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.89 0.89 预算12表 洛龙区部门 ( 单位) 整体绩效目标申报表 ( 部门 (单位) 名称 2021 年度) 洛 阳市洛龙区白马 寺景区管理委员会办公室 目标1：采购办公室所缺针式打印机、财务凭证装订机、 电脑等办公设备及日常办公用品，促进办公室工作正常运转 目标2： 累计采购保安服务300余人次，定期开展对景区保安和停车场管理人员培训，维护景区良好的旅游秩序，提升服务水平 年度总体目标 目 标 3：促进景区市场进一步规范化经营管理，确保景区市场无尾追兜售、开光算命等违法违规现象 目标4：完善释源大道 配套设施建设，通过补栽补 种等措施提升景区周边绿化 环境，营造整洁舒适的旅游 氛围 任务名称 主要内容 预算资金 合计 其中： 财政资金 基本支出 主 要用于保障人员 的各项经费和单位的正 常 运转，具体包括 人员工资补贴奖金、公 积 金、养老保险、 医疗保险、生育保险、 工 伤保险、公用福 利经费、工会经费等 101.20 101.20 项目支出 主 要用于定期开展 对景区安保和停车场管 理 人员培训，维护 景区良好的旅游秩序， 促 进商户规范化经 营，用于完善景区基础 设 施建设，改善景 区旅游环境，提升游客 满意度，具体包括： 景区保安、保洁、司 机 等用人工资，景 区水电费、创建等工作 经 费，景区市场维 护费、景区商户门头更 换 费、律师费、释 源大道与中州东路北侧 出入口工程 283.88 283.88 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 备注 年度主要任务 一级指标 目标依据充分性 工作目标管理情况 工 作目标合理性 设立目标依据 部门设立的工作 目标的依据是否 充分 充分； 内容是否合法、合规。 目标设置详细 部 门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 、合理 指标说明 目标有效可实 部门是否有完整 的目标管理机制 现 以 保障工作目标有效落地。 目标管理有效性 履职效能 90% 总体工作完成率 反映部门年度总体 工作完成情况 整体工作完成 90% 牵头单位工作完成率 一级指标 二级指标 履职效能 部门目标实现 单位工作完成情况。 三级指标 指标值 市 场规范化经营管理 清理小广告完成率 98% 多部门联合执法 全 年累计40 次 以上 反映本部门制定的 年度工作目标 商户门头更换 办 公室人员对办公环境满意度 达到100% 达到99% 承 接市委市政府、 区委区政府年度 工 作任务的牵头单 位制定的工作要 点 是否涵盖所要承 接的重点工作。 工作完成率 =工作要点已完成 的数 量/工作要点工作总数量。得分=指 标 实际完成值× 指标分值。 指标解释 满意度大于 90% 检查率80%以 反映本部门负责的 重点工作进展 情况。 上 景区游客满意度 重点工作履行 反映承接年度总体 工作的各牵头 总 体工作完成率=部门年度工作要 点 已完成的数量/部门年度工作要点 工 作总数量。得分=指标实际完成 值× 指标分值。 达成情况。 指标说明 分项具体列示本 部门重点工作推进 情 况，相关情况应 予以细化、量化 表述。 分项具体列示本 部门年度工作目标 达 成情况，相关情 况应予以细化、 量化表述。 ① 收入预算编制是 否足额，是否将 所 有部门预算收入 全部编入收入预 算； 预算编制完整性 完整 ② 支出预算编制是 否科学，是否是 反 映 部 门 年 度 预 算 编 制 完 整 性 和 按人员经费按标准、 日常公用经费 提前细化情况。 按定额、专项经 费按项目分别编制 。 预算细化率= (部门参与分配的专 专项资金细化率 100% 项 待分资金/部门参与分配资金合 计) ×100%。 预算执行率= (预算执行数/预算 数) ×100%。 管理效率 预算管理 90% 预算执行率 其中，预算完成数 指部门本年度实 际 执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率= (预算调整数/预算 预算调整率 ≤10% 数) ×100%。 反 映部 门年 度预 算执 行情 况 、调 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数：部 门在本年度内涉及 力程度。 预算的追加、追 减或结构调整的资 金 总和 (因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部 门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外) 。 结转结余变动率=[ (本年度累计结 转 结余资金总额-上年度累计结转结 结转结余变动率 ＜0 余 资金总额) /上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 一级指标 二级指标 三级指标 部门决算编报质量 指标值 指标解释 预算编制全面 、科学、合理 反 映本部门决算工作情况。 、有效 指标说明 ① 是否按照相关编审要求报送； ② 部门决算编报的 单位范围和资金 范 围是否符合相关要求。 项目库管理完整性= (年度预算安 预算管理 项目库管理完整性 完整 反映本部门项目库建设情况。 排项目资金总额 -未纳入项目库预 算 项目资金额) /年度预算安排项目 资金总额×100%。 国 库集中支付合规性= (年度部门 预算资金国库集 中支付总额-国库 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库 集中支付合规 性。 集 中支付监控系统拦截资金额) /年 度 部门预算资金国 库集中支付总额 ×100%。 收入管理规范性 收支管理 100% 反映部门收入管理 和收入结构的 情况。 财 政拨款收入、事 业收入、上级补 助 收入、附属单位 上缴收入、经营 收 入及其他收入管 理是否符合事业 单位财务规则的有关规定。 收支管理 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理 和支出结构的 情况。 基 本支出和项目支 出是否符合事业 单位财务规则及 相关制度办法的有 关规定。 ① 资金的拨付和使 用是否有比较完 整的审批程序和手续； 管理效率 财 务管理制度的完备性 ② 财务核算符合国 家财经法规和财 务 管理制度及专项 资金管理有关规 定； 完备 ③ 部门基础数据信 息和会计信息资 料 的真实性、完整 性、准确性，能 否 对预算管理工作 起到很好的支撑 作用。 财务管理 银行账户管理规范性 规范 反 映部门相关财务 管理规范性和 执 行有效性的情况。 财 政专户的资金是 否按照国库集中 收缴的有关规定及 时足额上缴，是 否 存在隐瞒、滞留 、截留、挪用和 坐支等情况。 ① 资金使用是否符 合政府采购的程 序 和流程； 资金使用是否符合公务 卡结算相关制度和规定； ② 政府采购执行率= (实际政府采 ≥95% 政府采购执行率 购金额/政府采购预算数) ×100%； 政 府采购预算：采 购机关根据事业 发 展计划和行政任 务编制的、并经 过 规定程序批准的 年度政府采购计 划。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ① 预算业务控制： 单位是否建立健 全 预算编制、审批 、执行、决算与 评 价等预算内部管理制度； ② 收支业务控制： 单位是否建立健 全 收入、支出内部管理制度； ③ 政府采购业务控 制：单位是否建 立 健全政府采购预 算与计划管理、 政 府采购活动管理 、验收管理等政 府采购内部管理制度； 财务管理 内控制度有效性 有效 反 映部门相关财务 管理规范性和 执 行有效性的情况。 ④ 资产控制：单位 是否建立健全资 产内部管理制度； ⑤ 建设项目控制： 单位是否建立健 全 建设项目内部管 理制度，包括与 建 设项目相关的议 事决策机制、审 核机制等； ⑥ 合同控制：单位 是否建立健全合 同内部管理制度。 ⑦ 上述内部控制管 理制度是否执行 到位有效。 管理效率 ① 资产保存是否完 整，是否定期对 固 定资产进行清查 ，是否有因管理 不 当发生严重资产 损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范性 规范 ③ 资产使用是否规 范，是否存在未 资产管理 反映部门对资产管 理和利用方面 的情况。 经批准擅自出租、 出借资产行为； ④ 资产处置是否规 范，是否存在不 按 要求进行报批或 资产不公开处置 行为。 计算公式： 部门固定资产利用率 部门固定资产利用率= (部门实际 在 用固定资产总额/部门所有固定资 产总额) ×100% 或资产闲置率= ( 闲置资产总额/部门所有固定资产 ＞80% 总额) ×100% 信 息化建设成效 同比提高 反映为保障整体工 作和重点工作 基础管理 管理制度建设成效 同比提高 实施的基础管理情况。 指标值 指标解释 分项具体列示为 保障整体工作和重 点 工作所采取的基础管理工作，相 关情况应予以细化、量化表述。 …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 计算公式： ① 在职人员经费变动率=[ 在 职人员经费变动率 (本年度 在 职人员经费-上年度在职人员经 ≤10% 费) 反映部门对在职及 离退休人员成 /上年度在职人员经费]×100% 。 本的控制程度。 ② 离退休人员经费变动率=[ 离退休人员经费变动率 (本年 度 离退休人员经费-上年度离退休人 ≤10% 员经费) /上年度离退休人员经 费]×100%。 计算公式： ① 人均公用经费变动率=[ (本年度 人 均公用经费-上年度人均公用经 费) 运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 /上年度人均公用经费]×100% 。 ≤10% 人均公用经费： 年度在职人员公用 经 费实际支出数/年度实际在职人数 。 反映部门对控制和 压缩重点行政 成本的努力程度。 “ 三公 经费 ” 变动 率 ≤0 ② “三公经费”变动率=[ (本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额) /上年度“三公经费”总 额]×100%。 ≤0 ③ 厉行节约变动率=[ (本年度厉行 节 约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100% 。 总体成本节约率 10% 成 本节约率= 成本节约额 / 总预算 支出额×100% 。 (成本节约额 = 总 预 算支出额 - 实际支出额 ) 群众满意度 ＞90% 厉行节约支出变动率 服务对象满意 服务满意 对口部门满意度 ＞95% 企业满意度 ＞95% 社会组织满意度 ＞90% 利益相关方满意 数据一般通过问 卷调查的方式获 反 映普通用户和对 口部门对部门 得 ，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷ 目标值× 指标分 值。 反 映相关企业、社 会组织和行业 协 会对部门行政审 批、管理服务 、参与公共服务 情况的满意度 数据一般通过问 卷调查的方式获 得 ，用百分比衡量 若无目标值，则可 参考公众满意度 目标值设定参考值。 数据一般通过问 卷调查的方式获 得 ，用百分比衡量 监督部门满意 外部监督部门满意度 ＞90% 反映外部监督部门 对部门依法行 政情况的满意度 若无目标值，则可 参考公众满意度 目标值设定参考值。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 人 员设置与单位职能匹配度 ＞90% 单 位职能配置优化完善率 ＞90% 体制机制改革情况 人才支撑 指标说明 反映本部门体制机 制改革对部门 分项具体列示本 部门体制机制改革 可持续发展的支撑情况 情况。 智慧旅游 游客满意度大 于85% 反映本部门创新事 项对部门可持 平安景区 景区监控覆盖 续发展的支撑情况 率达98% 创新能力 可持续性 指标解释 高层次领军人才 2人 培训计划执行率 ＞95% 高 级职称人才比重 硕士和博士人才数量 3人 分项具体列示本 部门创新事项情况 。 反 映人才培养、教 育培训和人才 比重=实际完成值÷ 目标值× 指标分 比重情况。 值。 预算13表 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额 (万元) 单位编码 (项 目编码) 139 139001 产出指标 单位名称 (项目名称) 资金总额 财政性资金 其他资金 白马寺景区管委会 283.88 283.88 0.00 洛 阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 283.88 283.88 0.00 景区保安、保洁、司机等用人经费 景区水电费、创建等工作经费 100 100 100 100 0.00 0.00 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 保安、保洁人 数 350人 带动游客旅游 增长率 大于5% 游客满意 度 大于90% 安保人员培训 合格率 大于95% 空气质量优良 率 大于90% 景区清洁时间 每日 做好景区服务 工作，提升游 客满意度 大于95% 水电费每月用 量 电费6000 度 、水费 1000吨左 景区服务水平 提升率 大于85% 职工满意 度 大于95% 职工正常办公 运转率 大于99% 水电能源节约 率 大于10% 游客满意 度 大于95% 每月 保障办公条 件，提升职工 满意度 大于95% 水电费缴纳期 限 保安、保 洁职工满 大于90% 意度 释源大道与中州东路北侧出入口工程经费 48.88 48.88 0.00 交叉路口数量 5个 景区服务水平 提升率 大于85% 游客满意 度 大于95% 路口工程验收 合格率 大于99% 空气质量优良 率 大于90% 施工单位 满意度 大于95% 6月底 改善景区旅游 环境，提升游 客满意度 大于95% 景区市场商户 数量 80多个 游客满意度增 长率 大于80% 游客满意 度 大于95% 绿化养护验收 合格率 大于95% 空气质量优良 率 大于90% 施工单位 满意度 大于95% 绿化养护 每周 改善景区旅游 环境，提升游 客满意度 大于95% 景区所有商户 门头 80多个 提升景区规范 化经营率 大于98% 商户满意 度 大于98% 门头验收合格 率 大于98% 提升游客满意 率 大于95% 游客满意 度 大于98% 门头更换期限 6月之前 改善景区环境 优良率 大于95% 全年审查或者 修改合同文件 数量 大于30份 提升单位良好 的对外形象 大于90% 单位职工 满意度 大于95% 大于98% 促进单位日常 经营活动合法 合理性 大于98% 经营合作 对象满意 度 大于95% 工程限期内完 成 景区市场维护费 景区商户门头更换经费 律师费 16 14 5 16 14 5 0.00 0.00 0.00 法律条文验收 合格率 答复单位有关 法律咨询问题 每日