项目支出绩效自评表（2019年度）.pdf

附件2 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 会议费（全体大会） 本级部门及 代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 2019 年度） 其中：财政拨款 实施单位 200 执行数（B）： 179.27 90% 200 179.27 90% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 人民代表大会是依照《中华人民共和国地方各级 完成十五届人大一次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表 人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规 发放的包、本、笔的采购工作；完成人代会召开酒店的预订、会 定召开的法定会议。每年召开一次。圆满完成十 场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工 五届人大一次会议全部议程。 作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报 道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、 安保证、列席证等相关证件的制作等；完成人代会会议规定的各 项各项议程。 一级 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 效 益 指 标 满意 度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 90% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 压缩支出，厉行节约 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期 指标且效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 2019 年度） 其中：财政拨款 实施单位 18 执行数（B）： 38 211% 18 38 211% 其他资金 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人 民代表大会代表法》的规定，为进一步调动和激发工作 在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极 性，使他们更好的发挥国家权力机关组成人员的作用， 积极为人民代言，市人大常委会党组经请示市委同意， 每年向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民 及社区居委会代表每人发放3000元履职津贴。 根据实际人数已发放履职津贴。另外，根据智慧人大项目实施变 更部分资金。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大常委会会议费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 70 执行数（B）： 68.71 98% 70 68.71 98% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各 圆满完成既定目标任务。 级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委 会， 2019年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次 会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参 加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助 费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人 大常委会会议的顺利开展。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 98% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大常委会立法经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 40 执行数（B）： 40 100% 40 40 100% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 根据《包头市人民代表大会及其常务委员会制定地方性 法规条例》，制定地方性法规的经费，由市财政部门根 据市人大常委会编制的年度立法计划列入预算。市人大 常委会2019年将制定、修订约15项地方性法规，用于立 法考察、调研、论证等方面的支出。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 圆满完成既定目标任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大代表活动经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 75 执行数（B）： 76.69 101% 75 76.69 101% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 根据市委【2010】7号文件的规定，各级财政部门要依法 及时拨付代表工作经费，完成既定目标任务。 把代表经费列入预算，市人大代表经费每人每年不得低 于2500元，并要随着本地区经济发展和财政收入的增 加，逐步有所提高。市十五届人大有334名代表，按照规 定标准测算代表活动经费应不低于750000元。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 101% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大代表及干部培训经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 30 执行数（B）： 44.1 147% 30 44.1 147% 其他资金 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 为保证代表正确履行职责，按计划分期安排必要的集中 培训，以使代表了解和掌握履行职责所需的人大基本理 论和基本知识。 对本届人大代表及常委会组成人员、街道党工委人大主席进行培 训，完成年度代表培训工作任务。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 苏木等基层人大代表工作经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 203 执行数（B）： 201.5 99% 203 201.5 99% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加 强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见》、《关于进一 步加强和改进街道人大工作的指导意见》精神，下拨旗 县区人大的代表工作经费，进而全面提升我市苏木乡镇 人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用 。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 完满完成各项工作任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 地级干部体检费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 总 体 目 标 14.31 95% 15 14.31 95% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 实际完成情况 确保为在职和退休厅级领导做好体检服务工作。 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 15 执行数（B）： 预期设定目标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其中：财政拨款 实施单位 已经为在职和退休厅级领导做好体检服务工作，但支付部分款项 。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 为在职及退休领导做好 体检服务工作。 100% 95% 质量指标 体检工作完成 100% 100% 时效指标 年内完成 100% 100% 成本指标 100% 100% 经济效益 指标 % % 100% 100% 生态效益 指标 % % 可持续影响 指标 % % 100% 100% 社会效益 指标 维护社会和谐稳定 服务对象 切实提高服务水平，提 满意度指标 升老干部幸福感。 未完成原因及改进措 施 为在职和退休厅级领 导进行体检服务，但 费用部分支付。 圆满完成体检工作。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 对计划预算领域监督经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 20 执行数（B）： 12.25 61% 20 12.25 61% 其他资金 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 根据《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，审 查和批准国民经济和社会发展计划和年度财政预算、决 算，听取和审议计划、预算执行情况的报告是人民代表 大会和常务委员会的重要职权。为了做好计划、预算的 审查工作，市人大财政经济委员会每年要组织部分常委 会委员和专委会委员、代表进行多次深入调查研究，为 人代会和常委会审查批准计划、预算和决算草案，监督 计划、预算执行情况提供充分详实的基础资料。 按照年初既定目标，完成了各项任务。部分专家咨询费因年底未 能支付。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 61% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 因专家资金等工作为 12月开展，未能支付 资金。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 项目名称 对经济和社会领域监督经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 15.55 103% 15 15.55 103% 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级 人民代表大会监督法》，加强对全市经济、社会领域监 督，对全市国民经济和社会发展年度计划草案进行审议 。根据工作需要听取政府经济方面的专题汇报。开展对 经济社会部门的评议检查。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 15 执行数（B）： 其他资金 年 度 总 体 目 标 年度） 按照年初既定目标，完成了各项任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 103% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 实施智慧人大项目变 更部分上年结转资金 做好经济和社会领域 监督工作。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 对司法领域监督经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 20 执行数（B）： 23.58 117% 20 23.58 117% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 1、组织起草、制定《包头市人民代表大会常务委员会监 按照年初既定目标，完成了各项任务。实施智慧人大项目变更部 督司法工作办法（草案）》。2、起草制定《包头市机动 分资金。 车停车管理条例（草案）》。3、对法官、检察官进行评 议。4、听取和审议市人大常委会执法检查组关于检查《 中华人民共和国未成年人保护法》、《内蒙古自治区未 成年人保护条例》和《包头市未成年人保护条例》实施 情况的报告。5、对我市视频监控系统建设工作情况进行 调研6、做好日常其他工作。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 117% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 实施智慧人大项目变 更部分资金。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 非在编人员经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 22 执行数（B）： 32.01 145% 22 32.01 145% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 为了加强市人大会议中心的管理及公务调研工作需要， 聘用了4名合同工，主要是从事会议服务等方面工作。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 按照年初既定目标，圆满完成了各项任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 145% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 维护社会安全稳定 。 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 服务对象满意、 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 人大老干部高龄养老“四就近”服务经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 2019 年度） 其中：财政拨款 实施单位 2 执行数（B）： 4 0% 2 4 0% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 根据市人大常委会办公厅老干部活动总体计划，组织老 干部开展活动。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 圆满完成年度工作任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 年度） 人大老干部活动场所置换补贴 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 2019 其中：财政拨款 实施单位 20 执行数（B）： 12.8 64% 20 12.8 64% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 保证离退休老干部开展活动经费所需。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 圆满完成年度工作任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 64% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 接近年底，资金未支 付。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大内部网络信息化建设支出 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 40 执行数（B）： 59.63 149% 40 59.63 149% 其他资金 年 度 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 按照《中华人民共和国保密法》和内蒙古自治区、包头 市专项保密检查组的有关要求，结合“智慧人大”及人 大常委会机关的实际，用于机关信息化建设。 完成年度信息化工作任务及年内实施工作的智慧人大及办公自动 化 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 项目名称 人大外聘专家顾问费支出 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 10 100% 10 10 100% 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 实际完成情况 开展立法咨询、预算联网监督系统开发等专家顾问费支 出。 根据立法咨询、预算联网监督系统开发等工作实际支出支付费用 。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 10 执行数（B）： 其他资金 年 度 总 体 目 标 年度） 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大文革伤残人员住院补贴 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 3 执行数（B）： 0 0% 3 0 0% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 保障文革伤残人员住院补助按时发放. 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 保障文革伤残人员住院补助按时发放. 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 未完成原因及改进措 施 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 没有报销的人员 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 0% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 0% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 0% 没有报销的人员 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大专委会会议费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 20 执行数（B）： 18.9 95% 20 18.9 95% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 完成各专委会各项工作，审议并通过拟提交主任会议研 究的有关报告、法规草案等。开展各项工作产生的会议 费。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 完满完成各项工作任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 95% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 部分费用年底未付清 。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 苏木等基层人大代表工作经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 203 执行数（B）： 201.5 99% 203 201.5 99% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加 强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见》、《关于进一 步加强和改进街道人大工作的指导意见》精神，下拨旗 县区人大的代表工作经费，进而全面提升我市苏木乡镇 人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用 。 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 包头市人民代表大会常务委员会 完满完成各项工作任务。 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 专委会工作经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 80 执行数（B）： 94.23 117% 80 94.23 117% 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 根据市人大8个专门委员会工作需要，每年每个专委会至 按照法定程序完成各项工作任务。由于2019年启动实施智慧人大 少要召开6次委员会全体会议，审议并通过拟提交主任会 、办公自动化工作，故使用上年结转资金14.23万元，保障各专门 议研究的有关报告、法规草案等。每个委员会每年约需 委员会工作的完成。 工作经费支出100000元，共需经费800000元。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 包头市人民代表大会常务委员会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务 。 100% 117% 经济效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 社会效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 生态效益 指标 完成年度各项目标任务 。 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务 指标 。 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务 满意度指标 。 100% 100% 未完成原因及改进措 施 根据工作开展实际支 出支付。 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 人大信访工作经费 本级部门及代码 102001 执行数 （B）： 其中： 5 财政拨款 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 实施单位 5 其中：财政拨款 其他资金 30% 1.48 30% 实际完成情况 根据中央、自治区关于加强人大信访工作的精神，按照监督 完成各项工作任务。 法和信访条例的具体要求，需要进一步加强信访机构建设， 不断改进工作方式，进一步加强调查研究，切实解决群众的 合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规 模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部 矛盾。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 1.48 其他资金 预期设定目标 年 度 总 体 目 标 包头市人民代表大会常务委员 会 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指 未完成原因及改 标值 进措施 数量指标 完成年度各项目标任务。 100% 100% 质量指标 完成年度各项目标任务。 100% 100% 时效指标 完成年度各项目标任务。 100% 100% 成本指标 完成年度各项目标任务。 100% 30% 经济效益 完成年度各项目标任务。 指标 100% 100% 社会效益 完成年度各项目标任务。 指标 100% 100% 生态效益 完成年度各项目标任务。 指标 100% 100% 可持续影响 完成年度各项目标任务。 指标 100% 100% 服务对象 完成年度各项目标任务。 满意度指标 100% 100% 年底部分资金未 支付 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、 未达到预期指标且效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完 附件2 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 智慧人大专项经费 本级部门及代码 102001 预算数（A）： 项目预算 执行情况 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 200 执行数（B）： 200 100% 200 200 100% 其他资金 年 度 总 体 目 标 其他资金 实际完成情况 确为贯彻落实市人大常委会关于推进“智慧人大”建设 、创新“智慧监督”方式的总体要求，充分利用云计算 和大数据，创新人大工作模式，保障人大及其常委会依 法履职、发挥职能，全面提升人大机关信息化水平，开 发“智慧人大”大数据云服务平台项目。 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其中：财政拨款 预期设定目标 一级指标 二级指标 满意度 指标 三级指标 已按要求实施项目并根据合同进度支付款。 预期指标值 实际完成指标值 数量指标 根据合同进度执行 100% 10% 质量指标 保质保量 100% 100% 时效指标 根据合同进度执行 100% 100% 100% 100% 经济效益 指标 % 借助智慧人大平 台，提升工作，促 进代表更好履职。 社会效益 指标 % % 生态效益 指标 % % 可持续影响 指标 % % 满意 满意 成本指标 效 益 指 标 包头市人民代表大会常务委员会 根据合同进度执行 服务对象 机关干部职工使用情况 满意度指标 未完成原因及改进措 施 注：1.定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且 效果较差三个档次，分别按照100%—85%（含）、85%—60%（含）、60%—0合理填写完成比例。